Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 29 ноября 2012 г. N 4824

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2016 годы"

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы	Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 09.06.2010 года N 2575 "О разработке муниципальной целевой программы "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2016 годы"
Муниципальный заказчик-координатор Программы	Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы	Управление экономического развития администрации города Пятигорска
Исполнители Программы	Управления экономического развития администрации города Пятигорска МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска" МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска Управление по делам территорий муниципального образования администрации города Пятигорска Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска Организации туристско-рекреационного комплекса города Пятигорска Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма
Цель Программы	Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске
Задачи Программы	Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта Сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объектов туризма и отдыха Модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры Увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы Создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске
Целевые индикаторы	Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске Количество койко-мест средств размещения за годы реализации Программы Число прибывающих в санаторно-курортные учреждения города Пятигорска Число прибывающих туристов и экскурсантов Количество рабочих мест, занятых в туристской сфере города Пятигорска Доля населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Всего: 28 027 837,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 625,2 тыс. руб., 2012 г. - 2 970,25 тыс. руб., 2013 г. - 6 320 720 тыс. руб., 2014 г. - 8 608 402 тыс. руб., 2015 г. - 7 725 092,4 тыс. руб., 2016 г. - 5 370 028,1 тыс. руб. Средства федерального бюджета - 65 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 65 000 тыс. руб. Средства краевого бюджета - 6 650,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 6 650 тыс. руб. Средства местного бюджета - 3 672,75 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 250 тыс. руб., 2012 г. - 1 470,25 тыс. руб., 2013 г. - 370 тыс. руб., 2014 г. - 370 тыс. руб., 2015 г. - 370 тыс. руб., 2016 г. - 842,5 тыс. руб. Внебюджетные средства - 27 952 515,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 375,2 тыс. руб., 2012 г. - 1 500 тыс. руб., 2013 г. - 6 320 350 тыс. руб., 2014 г. - 8 608 032 тыс. руб., 2015 г. - 7 724 722,4 тыс. руб., 2016 г. - 5 297 535,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации	Увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 30% Увеличение количества номеров средств размещения за годы реализации Программы на 2840 ед. Увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска на 4% Увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 4600 ед.

I. Содержание проблемы, обоснование для разработки целевой программы и необходимости ее решения программно-целевым методом.

Пятигорск - бальнеологический и грязевой курорт федерального значения.

Город Пятигорск является самым крупным городом в регионе КМВ. Расположен на высоте 500 метров над уровнем моря на левом берегу реки Подкумок и склонах горы Машук. Из группы курортов городов КМВ Пятигорск располагает наиболее разнообразными природными лечебными ресурсами.

Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), климат и неповторимый рельеф. Вблизи Пятигорска, находится озеро Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане сульфидную иловую грязь.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа Кавказских гор привлекает огромное число отдыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте зарегистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Неизменно привлекают внимание туристов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академическая галерея, место дуэли М.Ю. Лермонтова, домик М.Ю. Лермонтова, а также исторически сложившиеся садово-парковые зоны: парк "Цветник", Лермонтовский сквер, сквер Пушкина.

Обилие зелени и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-исторических объектов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края - все это является положительными факторами для развития в городе Пятигорске традиционных и экстремальных видов спорта и туризма.

Однако современное состояние туризма в городе Пятигорске можно оценить как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма используется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиты односторонне, часть туристических ресурсов и объектов туристической инфраструктуры частично утрачена либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие мировым стандартам. В связи с чем, требуется расширение санаторно-курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг.

Программа "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорска на 2011 - 2016 годы" предполагает консолидацию и координацию деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий туристско-рекреационного комплекса по решению широкого спектра проблем на основе программных методов. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответственность между участниками Программы.

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Целью Программы является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта;

- сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объектов туризма и отдыха;

- модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры;

- увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы;

- создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске.

Срок реализации Программы составляет 6 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе.

III. Перечень мероприятий целевой программы.

Программа состоит из 3 разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:

I - Рекламно-информационная деятельность

II - Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска

III - Развитие инфраструктуры и материальной базы

IV - Инвестиционные проекты

Мероприятия по реализации соответствующих разделов программы определены в Приложении 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы.

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 28 027 837,95 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 65 000 тыс. руб., в разрезе по годам:

2016 г. - 65 000 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета 6 650 тыс. руб., в разрезе по годам:

2016 г. - 6 650 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета 3 672,75 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 250 тыс. руб.,

2012 г. - 1 470,25 тыс. руб.,

2013 г. - 370 тыс. руб.,

2014 г. - 370 тыс. руб.,

2015 г. - 370 тыс. руб.,

2016 г. - 842,5 тыс. руб.

- за счет внебюджетных средств 27 952 515,2 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 375,2 тыс. руб.,

2012 г. - 1 500 тыс. руб.,

2013 г. - 6 320 350 тыс. руб.,

2014 г. - 8 608 032 тыс. руб.,

2015 г. - 7 724 722,4 тыс. руб.,

2016 г. - 5 297 535,6 тыс. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации целевой Программы.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение участников Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска. Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет управление экономического развития администрации города Пятигорска: определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы, запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы, организует мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном порядке, на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы необходимые условия для дальнейшего развития и формирования эффективного туристско-рекреационного комплекса, который обеспечит существенный вклад туризма в экономику города, будет способствовать сохранению и рациональному использованию природного и культурного наследия.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

- увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 20%;

- увеличение количества номеров средств размещения за годы реализации Программы на 3096 ед.;

- увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска на 4%;

- увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 4810 ед.

VII. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов оценки результативности Программы, которые вступают плановыми показателями и представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

С.Ю. Перцев