Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование расходов бюджета на реализацию мероприятий программы в 2012 - 2015 гг

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 26 ноября 2013 г. N 1194 настоящее приложение дополнено приложением 3

Приложение 3

к городской целевой программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

городского округа города-курорта Кисловодска

Ставропольского края

на 2012 - 2015 годы" (новая редакция)

Финансово-экономическое обоснование
расходов бюджета на реализацию мероприятий программы в 2012 - 2015 гг.

N п.п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Всего стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования			Обоснование стоимости работ
				федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1.	Реконструкция автомобильной дороги города-курорта Кисловодска, ул. Кутузова (согласно ПСД)	январь-сентябрь 2012 г	21 895,660		20 800,710	1 094,950
2.	Реконструкция автомобильных дорог города-курорта Кисловодска, ул. Р. Люксембург, ул. Горького, ул. Тельмана (согласно ПСД)	январь-сентябрь 2012 г	1 320,850		0,000	1 320,850
3.	Путепроводная развязка на 61-м километре железной дороги Минеральные-Воды-Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги.		563 550,410	117 653,500	435 568,130	10 328,780	Сумма указана исходя из проектно-сметной документации разработанной ф-ом гос. предприятии "Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Киев Гипротранс" г. Ростов-на -Дону
3.1.	проведение работ по строительству	январь 2012 - декабрь 2013
3.2.	технический надзор	январь 2012 - декабрь 2013 г
4.	Реконструкция 10-ти автомобильных дорог города-курорта Кисловодска, общей протяженностью 11,077 км (согласно ПСД) в т.ч.:
4.1.	проведение процедуры заключения муниципальных контрактов (договоров)	июнь-июль 2013 г	185 708,800		176 423,360	9 285,440	Сумма указана исходя из проектно-сметной документации разработанной ОАО "Кавминавтодор"
4.2.	- проведение работ по ремонту	июнь - ноябрь 2013 г
4.3.	- технический надзор	июнь-декабрь 2013 г
5.	Ремонт 11-ти проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города-курорта Кисловодска общей площадью-12 110 кв. м, в т.ч:
5.1.	проведение процедуры заключения муниципальных контрактов (договоров)	июнь-июль 2013 г	10 726,37607		10 190,05745	536,31862	Сумма указана исходя из проектно-сметной документации разработанной ГУП СК "Дирекция строящихся автомобильных дорог
5.2.	- проведение работ по ремонту	июнь-август 2013 г
5.3.	- технический надзор	июнь-сентябрь 2013 г
6.	Ремонт 6-ти дорог в городе-курорте Кисловодске в 2013 г. общей протяженностью 5 493,0 м , в т.ч:						Сумма указана исходя из проектно-сметной документации разработанной ГУП СК "Дирекция строящихся автомобильных дорог" и ООО "ЮгДорЦентр"
6.1.	проведение процедуры заключения муниципальных контрактов (договоров)	июнь-август 2013 г	59 113,64027		49 582,46427	9 531,17600
6.2.	- проведение работ по ремонту	июнь-октябрь 2013 г
6.3.	- технический надзор	июнь-ноябрь 2013 г
7.	Реконструкция и капитальный ремонт 22-х автомобильных дорог города-курорта Кисловодска (в том числе проектно-сметная документация) наименования и километраж будут определены дополнительно, в том числе :
7.1.	- разработка сметной документации, проведение достоверности определения сметной стоимости работ, проведение процедуры заключения муниципальных контрактов (договоров)	январь-мар 2014 г.	279 000,000		265 050,000	13 950,000
7.2.	- проведение работ по ремонту	март-декабрь 2014 г
7.3.	- технический надзор	март-декабрь 2014 г
8.	Реконструкция и капитальный ремонт 24-х автомобильных дорог города-курорта Кисловодска, (в том числе проектно-сметная документация) наименования и километраж будут определены дополнительно
8.1.	- разработка сметной документации, проведение достоверности определения сметной стоимости работ, проведение процедуры заключения муниципальных контрактов (договоров)	январь-март 2015 г	296 000,000		281 200,000	14 800,000
8.2.	проведение работ по ремонту	март - декабрь 2015 г
8.3.	технический надзор	март-декабрь 2015 г
9.	Реконструкция уличных сетей освещения вдоль автомобильных дорог (общая протяженность 50,0 км) (в том числе проектно-сметная документация)
9.1.	- разработка сметной документации, проведение достоверности определения сметной стоимости работ, проведение процедуры заключения муниципальных контрактов (договоров)	январь-март 2014 г; январь-март 2015 г;	10 000,000		0,000	10 000,000
9.2.	проведение работ по ремонту	март - декабрь 2014; март - декабрь 2015;
9.3.	технический надзор	март - декабрь 2014; март - декабрь 2015;
10.	Реконструкция автобусных остановок 65 ед. ( в том числе разработка проектно-сметной документации )
10.1.	- разработка сметной документации, проведение достоверности определения сметной стоимости работ, проведение процедуры заключения муниципальных контрактов (договоров)	январь-март 2014 г; январь-март 2015 г;	19 500,000		0,000	19 500,000
10.2.	проведение работ по ремонту	март - декабрь 2014; март - декабрь 2015;
10.3.	технический надзор	март - декабрь 2014; март - декабрь 2015;
	Всего:		1 446 815,73634	117 653,500	1 238 814,72172	90 347,51462