Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 29 мая 2015 г. N 1937 "О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. N 1658 "Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" (утратило силу)
- Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 29 мая 2015 г. N 1937
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы |
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы |
Всего: |
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
в том числе: | |||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
1 |
Программа всего |
|
10 737 931,58 |
1 899 869,06 |
1 712 389,48 |
1 781 418,26 |
1 781 418,26 |
1 781 418,26 |
1 781 418,26 |
|
|
|
средства федерального бюджета* |
19 736,25 |
19 736,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средства бюджета Ставропольского края** (далее - краевой бюджет) |
5 924 993,50 |
1 065 999,83 |
920 926,87 |
984 516,70 |
984 516,70 |
984 516,70 |
984 516,70 |
|
|
|
средства местного бюджета*** (далее -бюджет города) |
3 967 181,23 |
676 462,88 |
653 792,51 |
659 231,46 |
659 231,46 |
659 231,46 |
659 231,46 |
|
|
|
внебюджетные источники |
826 020,60 |
137 670,10 |
137 670,10 |
137 670,10 |
137 670,10 |
137 670,10 |
137 670,10 |
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |
9 724 414,66 |
1 493 697,19 |
1 591 183,03 |
1 659 883,61 |
1 659 883,61 |
1 659 883,61 |
1 659 883,61 |
|
|
|
соисполнителю Программы Администрация города Пятигорска |
15 211,08 |
2 531,83 |
2 535,85 |
2 535,85 |
2 535,85 |
2 535,85 |
2 535,85 |
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |
307 559,41 |
51 168,46 |
51 278,19 |
51 278,19 |
51 278,19 |
51 278,19 |
51 278,19 |
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" |
403 163,80 |
66 713,95 |
67 027,41 |
67 355,61 |
67 355,61 |
67 355,61 |
67 355,61 |
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |
285 392,63 |
285 392,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" |
2 190,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
|
2 |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске" |
||||||||
|
|
подпрограмма всего, |
|
4 544 364,07 |
701 119,14 |
745 956,21 |
774 322,18 |
774 322,18 |
774 322,18 |
774 322,18 |
|
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
2 265 567,70 |
324 825,81 |
367 373,33 |
393 342,14 |
393 342,14 |
393 342,14 |
393 342,14 |
|
|
|
средства местного бюджета |
1 755 040,17 |
289 000,63 |
291 290,18 |
293 687,34 |
293 687,34 |
293 687,34 |
293 687,34 |
|
|
|
внебюджетные источники |
523 756,20 |
87 292,70 |
87 292,70 |
87 292,70 |
87 292,70 |
87 292,70 |
87 292,70 |
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |
4 544 364,07 |
701 119,14 |
745 956,21 |
774 322,18 |
774 322,18 |
774 322,18 |
774 322,18 |
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
2 077 414,69 |
294 330,99 |
336 199,74 |
361 720,99 |
361 720,99 |
361 720,99 |
361 720,99 |
|
2.2. |
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях |
|
36 439,93 |
5 227,67 |
5 889,38 |
6 330,72 |
6 330,72 |
6 330,72 |
6 330,72 |
|
2.3. |
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому |
|
2 051,40 |
341,90 |
341,90 |
341,90 |
341,90 |
341,90 |
341,90 |
|
2.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений |
|
2 249 531,19 |
371 415,80 |
373 705,35 |
376 102,51 |
376 102,51 |
376 102,51 |
376 102,51 |
|
2.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |
|
9 096,90 |
1 516,15 |
1 516,15 |
1 516,15 |
1 516,15 |
1 516,15 |
1 516,15 |
|
2.6. |
Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений |
|
6 980,28 |
1 163,38 |
1 163,38 |
1 163,38 |
1 163,38 |
1 163,38 |
1 163,38 |
|
2.7. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |
|
2 876,48 |
461,05 |
478,11 |
484,33 |
484,33 |
484,33 |
484,33 |
|
2.8. |
Прочие мероприятия в области образования |
|
120,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
2.9. |
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
|
146 785,20 |
24 464,20 |
24 464,20 |
24 464,20 |
24 464,20 |
24 464,20 |
24 464,20 |
|
2.10. |
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |
|
13 068,00 |
2 178,00 |
2 178,00 |
2 178,00 |
2 178,00 |
2 178,00 |
2 178,00 |
|
3 |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске" |
||||||||
|
|
подпрограмма всего, |
|
4 539 870,17 |
686 084,44 |
738 650,57 |
778 783,79 |
778 783,79 |
778 783,79 |
778 783,79 |
|
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средства краевого бюджета |
3 317 464,99 |
486 024,56 |
536 191,27 |
573 812,29 |
573 812,29 |
573 812,29 |
573 812,29 |
|
|
|
средства местного бюджета |
1 059 904,18 |
172 976,38 |
175 375,80 |
177 888,00 |
177 888,00 |
177 888,00 |
177 888,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
162 501,00 |
27 083,50 |
27 083,50 |
27 083,50 |
27 083,50 |
27 083,50 |
27 083,50 |
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |
4 537 680,17 |
685 719,44 |
738 285,57 |
778 418,79 |
778 418,79 |
778 418,79 |
778 418,79 |
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" |
2 190,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
3 251 308,45 |
476 303,68 |
525 499,97 |
562 376,20 |
562 376,20 |
562 376,20 |
562 376,20 |
|
3.2. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |
|
61 614,32 |
9 010,75 |
9 954,89 |
10 662,17 |
10 662,17 |
10 662,17 |
10 662,17 |
|
3.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |
|
933 410,68 |
151 894,13 |
154 293,55 |
156 805,75 |
156 805,75 |
156 805,75 |
156 805,75 |
|
3.4. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |
|
4 542,22 |
710,13 |
736,41 |
773,92 |
773,92 |
773,92 |
773,92 |
|
3.5. |
Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений |
|
11 415,00 |
1 902,50 |
1 902,50 |
1 902,50 |
1 902,50 |
1 902,50 |
1 902,50 |
|
3.6. |
Прочие мероприятия в области образования |
|
1 512,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
|
3.7. |
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков |
|
2 967,18 |
494,53 |
494,53 |
494,53 |
494,53 |
494,53 |
494,53 |
|
3.8. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
15 374,82 |
2 562,47 |
2 562,47 |
2 562,47 |
2 562,47 |
2 562,47 |
2 562,47 |
|
3.9. |
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений |
|
55 504,32 |
9 250,72 |
9 250,72 |
9 250,72 |
9 250,72 |
9 250,72 |
9 250,72 |
|
3.10. |
Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся |
|
127 007,16 |
21 167,86 |
21 167,86 |
21 167,86 |
21 167,86 |
21 167,86 |
21 167,86 |
|
3.11. |
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |
|
69 537,24 |
11 589,54 |
11 589,54 |
11 589,54 |
11 589,54 |
11 589,54 |
11 589,54 |
|
3.12. |
Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |
|
5 676,78 |
946,13 |
946,13 |
946,13 |
946,13 |
946,13 |
946,13 |
|
4 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске" |
||||||||
|
|
подпрограмма всего, |
|
1 042 141,11 |
172 915,60 |
173 421,43 |
173 951,02 |
173 951,02 |
173 951,02 |
173 951,02 |
|
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
902 377,71 |
149 621,70 |
150 127,53 |
150 657,12 |
150 657,12 |
150 657,12 |
150 657,12 |
|
|
|
внебюджетные источники |
139 763,40 |
23 293,90 |
23 293,90 |
23 293,90 |
23 293,90 |
23 293,90 |
23 293,90 |
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |
331 417,90 |
55 033,19 |
55 115,83 |
55 317,22 |
55 317,22 |
55 317,22 |
55 317,22 |
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |
307 559,41 |
51 168,46 |
51 278,19 |
51 278,19 |
51 278,19 |
51 278,19 |
51 278,19 |
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" |
403 163,80 |
66 713,95 |
67 027,41 |
67 355,61 |
67 355,61 |
67 355,61 |
67 355,61 |
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
|
1 001 390,13 |
166 123,77 |
166 629,60 |
167 159,19 |
167 159,19 |
167 159,19 |
167 159,19 |
|
4.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей |
|
39 827,76 |
6 637,96 |
6 637,96 |
6 637,96 |
6 637,96 |
6 637,96 |
6 637,96 |
|
4.4. |
Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |
|
323,22 |
53,87 |
53,87 |
53,87 |
53,87 |
53,87 |
53,87 |
|
4.5. |
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |
|
600,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
5. |
Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |
||||||||
|
|
подпрограмма всего, |
|
285 392,63 |
285 392,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средства федерального бюджета |
19 736,25 |
19 736,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
237 791,21 |
237 791,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
27 865,17 |
27 865,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |
285 392,63 |
285 392,63 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест |
|
1 662,17 |
1 662,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2. |
Строительство детского сада ул. Малиновского, вместимостью 280 мест |
|
2 761,45 |
2 761,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3. |
Строительство детского сада ул. Школьная, вместимостью 280 мест |
|
2 292,25 |
2 292,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4. |
Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест |
|
6 149,30 |
6 149,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5. |
Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира 187 (в том числе разработка ПСД) |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.6. |
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
|
19 736,25 |
19 736,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.7. |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
237 791,21 |
237 791,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Подпрограмма "Дети-сироты" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
||||||||
|
|
подпрограмма всего, |
|
104 169,60 |
17 358,25 |
17 362,27 |
17 362,27 |
17 362,27 |
17 362,27 |
17 362,27 |
|
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
104 169,60 |
17 358,25 |
17 362,27 |
17 362,27 |
17 362,27 |
17 362,27 |
17 362,27 |
|
|
|
средства местного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |
88 958,52 |
14 826,42 |
14 826,42 |
14 826,42 |
14 826,42 |
14 826,42 |
14 826,42 |
|
|
|
соисполнителю Программы Администрация города Пятигорска |
15 211,08 |
2 531,83 |
2 535,85 |
2 535,85 |
2 535,85 |
2 535,85 |
2 535,85 |
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |
|
14 619,48 |
2 433,23 |
2 437,25 |
2 437,25 |
2 437,25 |
2 437,25 |
2 437,25 |
|
6.2. |
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
591,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
|
6.3. |
Реализация переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
|
51 117,72 |
8 519,62 |
8 519,62 |
8 519,62 |
8 519,62 |
8 519,62 |
8 519,62 |
|
6.4. |
Реализация переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |
|
3 445,32 |
574,22 |
574,22 |
574,22 |
574,22 |
574,22 |
574,22 |
|
6.5. |
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |
|
20 715,48 |
3 452,58 |
3 452,58 |
3 452,58 |
3 452,58 |
3 452,58 |
3 452,58 |
|
6.6. |
Выплата единовременного пособия усыновителям |
|
13 680,00 |
2 280,00 |
2 280,00 |
2 280,00 |
2 280,00 |
2 280,00 |
2 280,00 |
|
5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
||||||||
|
|
подпрограмма всего, |
|
221 994,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
|
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
221 994,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |
221 994,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
36 999,00 |
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
44 724,60 |
7 454,10 |
7 454,10 |
7 454,10 |
7 454,10 |
7 454,10 |
7 454,10 |
|
7.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
|
177 269,40 |
29 544,90 |
29 544,90 |
29 544,90 |
29 544,90 |
29 544,90 |
29 544,90 |
*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
**средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
***средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
|
Содержание Постановление администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 29 мая 2015 г. N 1937 "О внесении изменений... |