Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Совета городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 27 мая 2015 г. N 70 "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2014 год"
- Приложение 4. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город- курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2014 год
Приложение 4. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город- курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2014 год
Приложение 4
к решению Совета
города Ессентуки
от 27 мая 2015 г. N 70
Расходы бюджета муниципального образования городского округа город- курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2014 год
|
(рублей) | ||||||||||
|
Наименование показателей |
Раздел |
Подраздел |
ЦСР |
Вид расхода |
Всего расходов на 2014 год |
2014 год |
||||
|
План |
Исполнено |
% исполнения |
Отклонение |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Совет городского округа города-курорта Ессентуки - код главы 600 |
01 |
0 |
0 |
0 |
7 818 458,00 |
7 818 458,00 |
6 791 658,94 |
86,87 |
1 026 799,06 |
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования - Совет города Ессентуки, всего |
01 |
03 |
7020000 |
0 |
1 055 935,00 |
1 055 935,00 |
999 607,10 |
94,67 |
56 327,90 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
7021002 |
121 |
1 014 384,00 |
1 014 384,00 |
958 056,36 |
94,45 |
56 327,64 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
7021001 |
122 |
41 551,00 |
41 551,00 |
41 550,74 |
100,00 |
0,26 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления (содержание Совета города), всего |
01 |
03 |
7010000 |
0 |
6 424 189,00 |
6 424 189,00 |
5 699 054,74 |
88,71 |
725 134,26 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
7011002 |
121 |
5 113 487,00 |
5 113 487,00 |
4 736 775,77 |
92,63 |
376 711,23 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
7011001 |
122 |
246 762,00 |
246 762,00 |
219 146,88 |
88,81 |
27 615,12 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
03 |
7011001 |
244 |
1 027 415,00 |
1 027 415,00 |
713 837,79 |
69,48 |
313 577,21 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
03 |
7011001 |
851 |
22 000,00 |
22 000,00 |
17 798,00 |
80,90 |
4 202,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
7011001 |
852 |
14 525,00 |
14 525,00 |
11 496,30 |
79,15 |
3 028,70 |
|
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
7011005 |
122 |
239 334,00 |
239 334,00 |
0,00 |
0,00 |
239 334,00 |
|
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |
01 |
13 |
7012079 |
244 |
99 000,00 |
99 000,00 |
92 997,10 |
93,94 |
6 002,90 |
|
|
Администрация города Ессентуки - код главы 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 488 711,61 |
213 488 711,61 |
186 862 221,16 |
87,53 |
26 626 490,45 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, всего |
01 |
02 |
7100000 |
0 |
1 076 259,14 |
1 076 259,14 |
1 031 873,86 |
95,88 |
44 385,28 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
7121002 |
121 |
1 034 708,14 |
1 034 708,14 |
990 323,13 |
95,71 |
44 385,01 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
02 |
7121001 |
122 |
41 551,00 |
41 551,00 |
41 550,73 |
100,00 |
0,27 |
|
|
Функционирование органов исполнительной власти местных администраций (содержание Администрации города Ессентуки), всего |
01 |
04 |
7100000 |
0 |
39 354 946,00 |
39 354 946,00 |
35 537 061,30 |
90,30 |
3 817 884,70 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
7111002 |
121 |
27 512 323,00 |
27 512 323,00 |
27 056 035,15 |
98,34 |
456 287,85 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
7111001 |
122 |
1 119 666,00 |
1 119 666,00 |
1 114 504,14 |
99,54 |
5 161,86 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7111001 |
244 |
10 322 957,00 |
10 322 957,00 |
7 136 273,37 |
69,13 |
3 186 683,63 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
04 |
7111001 |
851 |
200 000,00 |
200 000,00 |
123 850,00 |
61,93 |
76 150,00 |
|
|
Уплата прочих налогов и иных платежей |
01 |
04 |
7111001 |
852 |
200 000,00 |
200 000,00 |
106 398,64 |
53,20 |
93 601,36 |
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего |
01 |
04 |
7117636 |
0 |
53 750,00 |
53 750,00 |
37 780,00 |
70,29 |
15 970,00 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7117636 |
244 |
53 750,00 |
53 750,00 |
37 780,00 |
70,29 |
15 970,00 |
|
|
Субвенция на формирование, содержание и использование архивного фонда, всего |
01 |
04 |
7117663 |
0 |
736 357,72 |
736 357,72 |
716 944,30 |
97,36 |
19 413,42 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
7117663 |
121 |
560 710,02 |
560 710,02 |
559 496,60 |
99,78 |
1 213,42 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7117663 |
244 |
175 647,70 |
175 647,70 |
157 447,70 |
89,64 |
18 200,00 |
|
|
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения, всего |
01 |
04 |
7117610 |
0 |
59 369,02 |
59 369,02 |
59 369,02 |
100,00 |
0,00 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
7117610 |
121 |
59 369,02 |
59 369,02 |
59 369,02 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
7145120 |
244 |
20 370,00 |
20 370,00 |
0,00 |
0,00 |
20 370,00 |
|
|
Резервный фонд Администрации города Ессентуки |
01 |
11 |
7112001 |
870 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета (прочие расходы) |
01 |
13 |
7112079 |
244 |
1 085 800,00 |
1 085 800,00 |
621 358,71 |
57,23 |
464 441,29 |
|
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
7111005 |
122 |
115 786,86 |
115 786,86 |
115 786,86 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Межбюджетный трансферт на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их помощников, всего |
01 |
13 |
7137661 |
0 |
1 834 200,00 |
1 834 200,00 |
1 780 341,05 |
97,06 |
53 858,95 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
7137661 |
121 |
1 755 200,00 |
1 755 200,00 |
1 707 211,05 |
97,27 |
47 988,95 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7137661 |
244 |
79 000,00 |
79 000,00 |
73 130,00 |
92,57 |
5 870,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета (оплата услуг телевидения) |
01 |
13 |
7112081 |
244 |
1 392 000,00 |
1 392 000,00 |
396 000,00 |
28,45 |
996 000,00 |
|
|
Средства краевого бюджета на создание административных комиссий |
01 |
13 |
7117693 |
244 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Ессентуки |
04 |
09 |
7112038 |
244 |
7 172 089,00 |
7 172 089,00 |
1 726 792,07 |
24,08 |
5 445 296,93 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
05 |
01 |
7112115 |
244 |
4 691 750,00 |
4 691 750,00 |
4 691 750,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет средств местного бюджета (строительство подводящего и разводящего газопровода высокого давления в поселке имени Калинина) |
05 |
02 |
7114001 |
414 |
2 974 043,00 |
2 974 043,00 |
0,00 |
0,00 |
2 974 043,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет средств местного бюджета (строительство дошкольного учреждения на 160 мест в микрорайоне "Опытник") |
07 |
01 |
7114001 |
414 |
3 599 967,00 |
3 599 967,00 |
3 127 475,00 |
86,88 |
472 492,00 |
|
|
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета (строительство дошкольного учреждения на 160 мест в микрорайоне "Опытник") - остатки за 2013 год |
07 |
01 |
7117999 |
414 |
106 170 770,00 |
106 170 770,00 |
106 170 770,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет средств краевого бюджета (строительство дошкольного учреждения на 160 мест в микрорайоне "Опытник") |
07 |
01 |
7117655 |
414 |
18 105 640,00 |
18 105 640,00 |
10 038 511,24 |
55,44 |
8 067 128,76 |
|
|
Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств краевого бюджета |
07 |
01 |
7117059 |
414 |
2 887 810,00 |
2 887 810,00 |
2 887 810,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Ессентуки" - субсидии на приобретение жилья молодым семьям за счет средств местного бюджета |
10 |
03 |
0218001 |
322 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 389 269,33 |
93,70 |
160 730,67 |
|
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета (включая остатки за 2013 год) |
10 |
03 |
0217020 |
322 |
5 430 015,97 |
5 430 015,97 |
3 328 467,65 |
61,30 |
2 101 548,32 |
|
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета (включая остатки за 2013 год) |
10 |
03 |
0215020 |
322 |
3 626 537,90 |
3 626 537,90 |
2 246 185,42 |
61,94 |
1 380 352,48 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств местного бюджета для создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности |
08 |
01 |
7112101 |
244 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств федерального бюджета по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
08 |
01 |
7115027 |
244 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств краевого бюджета по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ставропольского края |
07 |
02 |
7117635 |
244 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств федерального бюджета по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
07 |
02 |
7115027 |
244 |
45 021,50 |
45 021,50 |
45 021,00 |
100,00 |
0,50 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств местного бюджета для создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности |
07 |
02 |
7112101 |
244 |
545 021,50 |
545 021,50 |
545 021,00 |
100,00 |
0,50 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств местного бюджета для создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности |
04 |
09 |
7112101 |
244 |
875 000,00 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств федерального бюджета по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
04 |
09 |
7115027 |
244 |
875 000,00 |
875 000,00 |
857 172,86 |
97,96 |
17 827,14 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств федерального бюджета по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
11 |
01 |
7115027 |
244 |
379 978,50 |
379 978,50 |
373 530,91 |
98,30 |
6 447,59 |
|
|
Проведение мероприятий за счет средств местного бюджета для создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности |
11 |
01 |
7112101 |
244 |
379 978,50 |
379 978,50 |
355 703,76 |
93,61 |
24 274,74 |
|
|
Проведение ремонта, восстановления и реставрации наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны за счет средств краевого бюджета (ремонт объекта культурного наследия города Ессентуки "Памятник воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны") |
08 |
01 |
7117665 |
244 |
3 423 000,00 |
3 423 000,00 |
3 388 770,00 |
99,00 |
34 230,00 |
|
|
Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на проведение ремонта объекта культурного наследия города Ессентуки "Памятник воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны" |
08 |
01 |
7112087 |
244 |
1 627 000,00 |
1 627 000,00 |
1 617 205,82 |
99,40 |
9 794,18 |
|
|
Финансовое управление администрации города Ессентуки - код главы 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 487 622,00 |
28 487 622,00 |
26 941 587,98 |
94,57 |
1 546 034,02 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Финансового управления администрации города Ессентуки, всего |
01 |
06 |
0 |
0 |
13 812 451,78 |
13 812 451,78 |
12 886 888,77 |
93,30 |
925 563,01 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
7711002 |
121 |
11 192 516,40 |
11 192 516,40 |
11 099 406,84 |
99,17 |
93 109,56 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
7711001 |
122 |
464 551,58 |
464 551,58 |
461 139,58 |
99,27 |
3 412,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
06 |
7711001 |
244 |
2 125 983,80 |
2 125 983,80 |
1 318 398,85 |
62,01 |
807 584,95 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
06 |
7711001 |
851 |
12 000,00 |
12 000,00 |
1 333,00 |
11,11 |
10 667,00 |
|
|
Уплата прочих налогов и иных платежей |
01 |
06 |
7711001 |
852 |
17 400,00 |
17 400,00 |
6 610,50 |
37,99 |
10 789,50 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7712079 |
244 |
584 498,00 |
584 498,00 |
257 598,15 |
44,07 |
326 899,85 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 |
13 |
7718020 |
321 |
24 734,22 |
24 734,22 |
24 734,22 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, всего |
03 |
09 |
0 |
0 |
14 065 938,00 |
14 065 938,00 |
13 772 366,84 |
97,91 |
293 571,16 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки", всего |
03 |
09 |
7721153 |
0 |
7 483 111,29 |
7 483 111,29 |
7 324 341,10 |
97,88 |
158 770,19 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
03 |
09 |
7721153 |
111 |
4 322 716,00 |
4 322 716,00 |
4 288 889,63 |
99,22 |
33 826,37 |
|
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
7721153 |
112 |
36 062,40 |
36 062,40 |
36 062,40 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
09 |
7721153 |
244 |
2 958 116,54 |
2 958 116,54 |
2 834 671,06 |
95,83 |
123 445,48 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 |
09 |
7721153 |
851 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
7721153 |
852 |
106 216,35 |
106 216,35 |
104 718,01 |
98,59 |
1 498,34 |
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время |
03 |
09 |
7732027 |
244 |
28 725,00 |
28 725,00 |
28 725,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы, всего |
03 |
09 |
7732030 |
0 |
3 605 430,18 |
3 605 430,18 |
3 531 928,18 |
97,96 |
73 502,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
03 |
09 |
7732030 |
111 |
3 006 829,00 |
3 006 829,00 |
3 006 139,00 |
99,98 |
690,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
7732030 |
112 |
12 900,00 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
09 |
7732030 |
244 |
585 701,18 |
585 701,18 |
512 889,18 |
87,57 |
72 812,00 |
|
|
Финансирование поисково-спасательных мероприятий (содержание аварийно-спасательной службы), всего |
03 |
09 |
7732031 |
0 |
2 948 671,53 |
2 948 671,53 |
2 887 372,56 |
97,92 |
61 298,97 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
03 |
09 |
7732031 |
111 |
2 530 903,00 |
2 530 903,00 |
2 472 240,85 |
97,68 |
58 662,15 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
09 |
7732031 |
244 |
415 768,53 |
415 768,53 |
415 131,71 |
99,85 |
636,82 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
7732031 |
852 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
0,00 |
2 000,00 |
|
|
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки - код главы 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 590 866,45 |
45 590 866,45 |
43 289 595,69 |
94,95 |
2 301 270,76 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки, всего |
01 |
13 |
7910000 |
0 |
11 047 009,00 |
11 047 009,00 |
10 280 340,39 |
93,06 |
766 668,61 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки |
01 |
13 |
7911002 |
121 |
8 148 852,00 |
8 148 852,00 |
7 953 908,73 |
97,61 |
194 943,27 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
7911001 |
122 |
337 937,00 |
337 937,00 |
305 211,34 |
90,32 |
32 725,66 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7911001 |
244 |
2 507 220,00 |
2 507 220,00 |
1 976 834,54 |
78,85 |
530 385,46 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
7911001 |
851 |
26 000,00 |
26 000,00 |
22 000,00 |
84,62 |
4 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
7911001 |
852 |
27 000,00 |
27 000,00 |
22 385,78 |
82,91 |
4 614,22 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, всего |
01 |
13 |
7922050 |
0 |
1 119 095,00 |
1 119 095,00 |
762 451,70 |
68,13 |
356 643,30 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7922050 |
244 |
1 072 645,00 |
1 072 645,00 |
716 011,06 |
66,75 |
356 633,94 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение судебных актов |
01 |
13 |
7922050 |
831 |
46 450,00 |
46 450,00 |
46 440,64 |
99,98 |
9,36 |
|
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета (прочие расходы), всего |
01 |
13 |
7912079 |
0 |
150 000,00 |
150 000,00 |
144 985,00 |
96,66 |
5 015,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7912079 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 985,00 |
99,99 |
15,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
7912079 |
852 |
50 000,00 |
50 000,00 |
45 000,00 |
90,00 |
5 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов |
04 |
07 |
7942034 |
244 |
300 000,00 |
300 000,00 |
290 000,00 |
96,67 |
10 000,00 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - МБУ "Безопасный город Ессентуки" |
03 |
14 |
7971156 |
611 |
3 357 000,00 |
3 357 000,00 |
3 357 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Финансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, связанных с повышением уровня антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений |
03 |
14 |
7972097 |
244 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
2 998 417,00 |
99,95 |
1 583,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
7932051 |
244 |
622 197,00 |
622 197,00 |
341 154,04 |
54,83 |
281 042,96 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на оплату поставок газа для памятника "Вечный огонь" |
05 |
03 |
7962057 |
244 |
130 000,00 |
130 000,00 |
106 100,22 |
81,62 |
23 899,78 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на аренду сцены на Театральной площади города на время проведения общегородских мероприятий |
O1 |
13 |
7912082 |
244 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на охрану Лечебного парка |
05 |
03 |
7962056 |
244 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
1 709 590,64 |
89,98 |
190 409,36 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание общего имущества в домах с организацией ТСЖ (по объектам муниципальной собственности) |
05 |
01 |
7952054 |
244 |
649 560,00 |
649 560,00 |
649 554,00 |
100,00 |
6,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (по объектам муниципальной собственности) |
05 |
01 |
7952100 |
244 |
255 580,00 |
255 580,00 |
0,00 |
0,00 |
255 580,00 |
|
|
Субсидии муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
01 |
13 |
7971151 |
621 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Ессентуки сегодня" за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
12 |
02 |
7971155 |
611 |
3 937 884,00 |
3 937 884,00 |
3 937 884,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города" за счет средств местного бюджета, всего |
05 |
03 |
7971154 |
0 |
7 822 541,45 |
7 822 541,45 |
7 412 118,70 |
94,75 |
410 422,75 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города" за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
05 |
03 |
7971154 |
611 |
72 202,00 |
72 202,00 |
72 202,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города" за счет средств местного бюджета |
05 |
03 |
7971154 |
612 |
7 750 339,45 |
7 750 339,45 |
7 339 916,70 |
94,70 |
410 422,75 |
|
|
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки - код главы 605 |
01 |
13 |
0 |
0 |
7 580 026,00 |
7 580 026,00 |
7 348 675,31 |
96,95 |
231 350,69 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, всего |
01 |
13 |
7610000 |
0 |
7 412 736,00 |
7 412 736,00 |
7 318 675,31 |
98,73 |
94 060,69 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
7611002 |
121 |
5 845 258,09 |
5 845 258,09 |
5 767 399,16 |
98,67 |
77 858,93 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
7611001 |
122 |
232 483,91 |
232 483,91 |
227 876,56 |
98,02 |
4 607,35 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7611001 |
244 |
1 315 994,00 |
1 315 994,00 |
1 308 496,59 |
99,43 |
7 497,41 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
7611001 |
851 |
7 500,00 |
7 500,00 |
3 403,00 |
45,37 |
4 097,00 |
|
|
Уплата прочих налогов и иных платежей |
01 |
13 |
7611001 |
852 |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
7611005 |
122 |
137 290,00 |
137 290,00 |
0,00 |
0,00 |
137 290,00 |
|
|
Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой информации (размещение конкурсной документации в сети Интернет) |
01 |
13 |
7612080 |
880 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки - код главы 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 755 904,25 |
226 755 904,25 |
217 688 706,07 |
96,00 |
9 067 198,18 |
|
|
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета (прочие расходы) |
01 |
13 |
0232079 |
880 |
285 000,00 |
285 000,00 |
227 305,73 |
79,76 |
57 694,27 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего |
04 |
09 |
0 |
0 |
92 243 516,99 |
92 243 516,99 |
92 178 517,43 |
99,93 |
64 999,56 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
04 |
09 |
7812039 |
244 |
26 493 373,04 |
26 493 373,04 |
26 428 373,48 |
99,75 |
64 999,56 |
|
|
Расходы за счет средств краевого бюджета (субсидия) на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (улица Кисловодская) |
04 |
09 |
7817649 |
244 |
51 207 127,57 |
51 207 127,57 |
51 207 127,57 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств краевого бюджета (субсидия) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
04 |
09 |
7817647 |
244 |
14 543 016,38 |
14 543 016,38 |
14 543 016,38 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки на 2014 - 2016 годы" - Жилищное хозяйство, всего |
05 |
01 |
0 |
0 |
6 853 678,67 |
6 853 678,67 |
6 322 779,00 |
92,25 |
530 899,67 |
|
|
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных квартир за счет средств местного бюджета |
05 |
01 |
0212059 |
244 |
2 474 762,67 |
2 474 762,67 |
2 471 003,00 |
99,85 |
3 759,67 |
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
0219501 |
810 |
2 148 715,00 |
2 148 715,00 |
2 148 715,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета |
05 |
01 |
0219601 |
810 |
479 976,00 |
479 976,00 |
479 976,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета |
05 |
01 |
0219601 |
810 |
1 621 593,00 |
1 621 593,00 |
1 094 453,00 |
67,49 |
527 140,00 |
|
|
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках создания благоприятных условий для управления многоквартирными домами за счет средств местного бюджета |
05 |
01 |
0216008 |
810 |
128 632,00 |
128 632,00 |
128 632,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство города - курорта Ессентуки на 2014 - 2016 годы", всего |
05 |
03 |
0 |
0 |
43 764 397,91 |
43 764 397,91 |
40 848 330,46 |
93,34 |
2 916 067,45 |
|
|
Мероприятия по озеленению городских территорий |
05 |
03 |
0222041 |
244 |
17 451 715,03 |
17 451 715,03 |
17 251 571,91 |
98,85 |
200 143,12 |
|
|
Расходы на уличное освещение |
05 |
03 |
0222040 |
244 |
24 195 340,59 |
24 195 340,59 |
21 671 209,75 |
89,57 |
2 524 130,84 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета в части прочих мероприятий по благоустройству городских округов (прочее благоустройство) |
05 |
03 |
0222042 |
244 |
2 117 342,29 |
2 117 342,29 |
1 925 548,80 |
90,94 |
191 793,49 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города - курорта Ессентуки "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2016 годы" и общепрограммные мероприятия" - (обеспечение работы МБУ "Комбинат благоустройства города Ессентуки), всего |
05 |
03 |
0231154 |
0 |
64 297 612,94 |
64 297 612,94 |
59 229 001,94 |
92,12 |
5 068 611,00 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
05 |
03 |
0231154 |
611 |
59 374 347,97 |
59 374 347,97 |
55 906 338,94 |
94,16 |
3 468 009,03 |
|
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на иные цели |
05 |
03 |
0231154 |
612 |
2 848 264,97 |
2 848 264,97 |
1 247 663,00 |
43,80 |
1 600 601,97 |
|
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на иные цели за счет средств федерального бюджета в рамках премирования победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России за 2012 год - (субсидии на приобретение коммунальной техники) |
05 |
03 |
0235162 |
612 |
2 075 000,00 |
2 075 000,00 |
2 075 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки на 2014 - 2016 годы" и общепрограммные мероприятия" - (содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки), всего |
05 |
05 |
0 |
0 |
17 585 287,00 |
17 585 287,00 |
17 191 977,91 |
97,76 |
393 309,09 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки |
05 |
05 |
0231002 |
121 |
13 847 772,00 |
13 847 772,00 |
13 813 448,52 |
99,75 |
34 323,48 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
0231001 |
122 |
240 700,13 |
240 700,13 |
240 692,56 |
100,00 |
7,57 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
05 |
05 |
0231001 |
244 |
2 999 540,87 |
2 999 540,87 |
2 688 324,83 |
89,62 |
311 216,04 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
0231001 |
851 |
11 092,00 |
11 092,00 |
11 092,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
0231001 |
852 |
361 182,00 |
361 182,00 |
313 420,00 |
86,78 |
47 762,00 |
|
|
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России за 2012 год за счет средств федерального бюджета |
05 |
05 |
0235162 |
121 |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки на 2014 - 2016 годы" и общепрограммные мероприятия" - (социальное обеспечение населения), всего |
10 |
03 |
0 |
0 |
1 726 410,74 |
1 726 410,74 |
1 690 793,60 |
97,94 |
35 617,14 |
|
|
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета на оказание услуг бани для малоимущих граждан города Ессентуки |
10 |
03 |
0236004 |
810 |
282 000,00 |
282 000,00 |
281 765,00 |
99,92 |
235,00 |
|
|
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |
10 |
03 |
0238015 |
321 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 173 028,60 |
97,75 |
26 971,40 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публично-нормативным обязательствам за счет средств местного бюджета - ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Ессентуки |
10 |
03 |
0238016 |
313 |
224 410,74 |
224 410,74 |
216 000,00 |
96,25 |
8 410,74 |
|
|
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета на приобретение угля для малоимущих граждан города Ессентуки, не имеющим газового отопления |
10 |
03 |
0236003 |
810 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки -код главы 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 736 738,00 |
11 736 738,00 |
11 595 714,70 |
98,80 |
141 023,30 |
|
|
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета (прочие расходы) по Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, всего |
01 |
13 |
0 |
0 |
58 000,00 |
58 000,00 |
58 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7512079 |
244 |
58 000,00 |
58 000,00 |
58 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Отдел капитального строительства" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
01 |
13 |
7521158 |
611 |
4 316 007,00 |
4 316 007,00 |
4 316 007,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, всего |
05 |
05 |
7510000 |
0 |
7 362 731,00 |
7 362 731,00 |
7 221 707,70 |
98,08 |
141 023,30 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
05 |
05 |
7511002 |
121 |
5 548 511,00 |
5 548 511,00 |
5 461 336,48 |
98,43 |
87 174,52 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
7511001 |
122 |
123 870,00 |
123 870,00 |
123 869,65 |
100,00 |
0,35 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
05 |
05 |
7511001 |
244 |
1 661 750,00 |
1 661 750,00 |
1 607 901,57 |
96,76 |
53 848,43 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
7511001 |
851 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Уплата прочих налогов и иных платежей |
05 |
05 |
7511001 |
852 |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Управление образования администрации города Ессентуки - код главы 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 419 613,17 |
720 419 613,17 |
706 049 449,90 |
98,01 |
14 370 163,27 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Ессентуки" - расходы на обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
0131005 |
122 |
113 897,00 |
113 897,00 |
0,00 |
0,00 |
113 897,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2014 - 2016 годы" - (дошкольное образование), всего |
07 |
01 |
0 |
0 |
302 319 744,00 |
302 319 744,00 |
295 186 845,00 |
97,64 |
7 132 899,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
01 |
0111113 |
611 |
166 066 514,00 |
166 066 514,00 |
159 168 665,00 |
95,85 |
6 897 849,00 |
|
|
Субсидия за счет средств краевого бюджета муниципальным бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств краевого бюджета |
07 |
01 |
0117657 |
611 |
124 436 620,00 |
124 436 620,00 |
124 436 620,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидия за счет средств краевого бюджета на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
07 |
01 |
0117669 |
612 |
8 926 370,00 |
8 926 370,00 |
8 926 370,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
07 |
01 |
0112085 |
612 |
1 810 290,00 |
1 810 290,00 |
1 575 240,00 |
87,02 |
235 050,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (за счет средств краевого бюджета в результате распределения второй части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) - укомплектование оборудованием и инвентарем вновь построенного дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в микрорайоне "Опытник" |
07 |
01 |
0111113 |
612 |
1 079 950,00 |
1 079 950,00 |
1 079 950,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2014 - 2016 годы" - (общее образование (школы), всего |
07 |
02 |
0 |
0 |
325 315 323,00 |
325 315 323,00 |
320 531 045,55 |
98,53 |
4 784 277,45 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия за счет местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям общего образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
0111114 |
611 |
95 494 933,00 |
95 494 933,00 |
91 541 665,00 |
95,86 |
3 953 268,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (расходы на организацию питания в общеобразовательных учреждениях города Ессентуки) |
07 |
02 |
0112099 |
612 |
6 015 450,00 |
6 015 450,00 |
5 184 440,55 |
86,19 |
831 009,45 |
|
|
в том числе: |
07 |
02 |
0117613 |
611 |
223 804 940,00 |
223 804 940,00 |
223 804 940,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2014 - 2016 годы" - (финансовое обеспечение образовательных учреждений по внешкольной работе с детьми), всего |
07 |
02 |
0 |
0 |
22 300 184,00 |
22 300 184,00 |
22 078 972,00 |
99,01 |
221 212,00 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия за счет местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
0111115 |
611 |
22 300 184,00 |
22 300 184,00 |
22 078 972,00 |
99,01 |
221 212,00 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей, всего |
07 |
07 |
0 |
0 |
5 377 193,00 |
5 377 193,00 |
5 310 664,62 |
98,76 |
66 528,38 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям образования на иные цели (организация летнего отдыха детей), всего |
07 |
07 |
0112089 |
612 |
5 377 193,00 |
5 377 193,00 |
5 310 664,62 |
98,76 |
66 528,38 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Ессентуки на 2014 - 2016 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
07 |
09 |
0 |
0 |
42 052 823,00 |
42 052 823,00 |
40 349 884,23 |
95,95 |
1 702 938,77 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления образования администрации города Ессентуки, всего |
07 |
09 |
0 |
0 |
13 343 580,00 |
13 343 580,00 |
13 208 010,41 |
98,98 |
135 569,59 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Управления образования администрации города Ессентуки |
07 |
09 |
0131002 |
121 |
10 330 506,15 |
10 330 506,15 |
10 247 260,33 |
99,19 |
83 245,82 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0131001 |
122 |
460 244,47 |
460 244,47 |
448 896,42 |
97,53 |
11 348,05 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
09 |
0131001 |
244 |
2 501 687,38 |
2 501 687,38 |
2 461 427,80 |
98,39 |
40 259,58 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
0131001 |
851 |
26 928,00 |
26 928,00 |
26 626,00 |
98,88 |
302,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0131001 |
852 |
24 214,00 |
24 214,00 |
23 799,86 |
98,29 |
414,14 |
|
|
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования, всего |
07 |
09 |
0 |
0 |
1 129 810,00 |
1 129 810,00 |
1 122 939,91 |
99,39 |
6 870,09 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
0137620 |
121 |
1 007 330,00 |
1 007 330,00 |
1 003 702,17 |
99,64 |
3 627,83 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0137620 |
122 |
37 151,75 |
37 151,75 |
35 409,62 |
95,31 |
1 742,13 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
09 |
0137620 |
244 |
85 328,25 |
85 328,25 |
83 828,12 |
98,24 |
1 500,13 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям образования за счет средств местного бюджета на иные цели (на проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности) |
07 |
09 |
0112098 |
612 |
8 404 800,00 |
8 404 800,00 |
7 953 860,83 |
94,63 |
450 939,17 |
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета на иные цели (проведение мероприятий по текущему ремонту учреждений образования) |
07 |
09 |
0112085 |
612 |
5 618 554,00 |
5 618 554,00 |
4 605 039,03 |
81,96 |
1 013 514,97 |
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета на иные цели (на мероприятия по установке ограждений зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города Ессентуки) |
07 |
09 |
0112086 |
612 |
6 705 052,00 |
6 705 052,00 |
6 621 868,10 |
98,76 |
83 183,90 |
|
|
Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования - содержание муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр работников образования города Ессентуки", всего |
07 |
09 |
0131124 |
0 |
6 851 027,00 |
6 851 027,00 |
6 838 165,95 |
99,81 |
12 861,05 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
0131124 |
111 |
4 731 516,00 |
4 731 516,00 |
4 720 656,34 |
99,77 |
10 859,66 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0131124 |
112 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 196,77 |
99,73 |
3,23 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
09 |
0131124 |
244 |
1 914 191,00 |
1 914 191,00 |
1 912 370,59 |
99,90 |
1 820,41 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
0131124 |
851 |
61 140,00 |
61 140,00 |
61 137,00 |
100,00 |
3,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0131124 |
852 |
142 980,00 |
142 980,00 |
142 805,25 |
99,88 |
174,75 |
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014 - 2016 годы" (мероприятия в области охраны семьи и детства), всего |
10 |
04 |
0 |
0 |
22 940 449,17 |
22 940 449,17 |
22 592 038,50 |
98,48 |
348 410,67 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" - Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержанием ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета, всего |
10 |
04 |
0 |
0 |
10 972 750,00 |
10 972 750,00 |
10 805 494,67 |
98,48 |
167 255,33 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
0117614 |
313 |
10 809 626,30 |
10 809 626,30 |
10 661 662,92 |
98,63 |
147 963,38 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд муниципальных нужд |
10 |
04 |
O117614 |
244 |
163 123,70 |
163 123,70 |
143 831,75 |
88,17 |
19 291,95 |
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - Субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств краевого бюджета |
10 |
04 |
0127617 |
313 |
8 315 761,17 |
8 315 761,17 |
8 197 596,17 |
98,58 |
118 165,00 |
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - Субвенция за счет средств краевого бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
10 |
04 |
0127618 |
244 |
33 428,00 |
33 428,00 |
30 308,00 |
90,67 |
3 120,00 |
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - Выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, всего |
10 |
04 |
0127619 |
0 |
2 718 510,00 |
2 718 510,00 |
2 658 639,66 |
97,80 |
59 870,34 |
|
|
Выплата на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |
10 |
04 |
0127619 |
244 |
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
1 072 067,66 |
98,35 |
17 932,34 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
0127619 |
313 |
1 628 510,00 |
1 628 510,00 |
1 586 572,00 |
97,42 |
41 938,00 |
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - Субвенция за счет средств краевого бюджета на назначение и выплаты единовременного пособия усыновителям |
10 |
04 |
0127660 |
313 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки - код главы 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 791 679,00 |
75 791 679,00 |
75 791 679,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Культура, всего |
08 |
01 |
0 |
0 |
31 574 447,00 |
31 574 447,00 |
31 574 447,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы за счет средств местного бюджета - (общегородские мероприятия в сфере культуры) |
08 |
01 |
7312026 |
244 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии на содержание муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской дом культуры", всего |
08 |
01 |
7321125 |
0 |
10 238 281,00 |
10 238 281,00 |
10 238 281,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБУК "Городской дом культуры" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
7321125 |
611 |
9 788 281,00 |
9 788 281,00 |
9 788 281,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии МБУК "Городской дом культуры" на иные цели |
08 |
01 |
7321125 |
612 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии на содержание МБУК "Централизованная библиотечная система", всего |
08 |
01 |
7321127 |
0 |
20 229 866,00 |
20 229 866,00 |
20 229 866,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБУК "Централизованная библиотечная система" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
7321127 |
611 |
20 076 366,00 |
20 076 366,00 |
20 076 366,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБУК "Централизованная библиотечная система" на иные цели |
08 |
01 |
7321127 |
612 |
153 500,00 |
153 500,00 |
153 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета |
08 |
01 |
7327144 |
612 |
306 300,00 |
306 300,00 |
306 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, всего |
08 |
04 |
0 |
0 |
18 602 608,00 |
18 602 608,00 |
18 602 608,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, всего |
08 |
04 |
0 |
0 |
5 001 682,00 |
5 001 682,00 |
5 001 682,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Управления культуры администрации города Ессентуки |
08 |
04 |
7311002 |
121 |
3 567 500,00 |
3 567 500,00 |
3 567 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
7311001 |
122 |
162 244,60 |
162 244,60 |
162 244,60 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 |
04 |
7311001 |
244 |
1 085 937,40 |
1 085 937,40 |
1 085 937,40 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
04 |
7311001 |
851 |
174 000,00 |
174 000,00 |
174 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
08 |
04 |
7311001 |
852 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии на содержание муниципального автономного учреждения культуры "Аттракцион", всего |
08 |
04 |
7321157 |
0 |
12 326 105,00 |
12 326 105,00 |
12 326 105,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии МАУК "Аттракцион" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
04 |
7321157 |
621 |
11 880 905,00 |
11 880 905,00 |
11 880 905,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии МАУК "Аттракцион" на иные цели |
08 |
04 |
7321157 |
622 |
445 200,00 |
445 200,00 |
445 200,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям культуры на иные цели (на проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности учреждений культуры) |
08 |
04 |
7322098 |
612 |
1 274 821,00 |
1 274 821,00 |
1 274 821,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования города Ессентуки на 2014 - 2016 годы", всего |
07 |
02 |
0 |
0 |
23 851 124,00 |
23 851 124,00 |
23 851 124,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБОУ ДОД "Детская школа искусств" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
0111115 |
611 |
23 599 028,00 |
23 599 028,00 |
23 599 028,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии МБОУ ДОД "Детская школа искусств" на иные цели за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
0111115 |
612 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии МБОУ ДОД "Детская школа искусств" на иные цели - (проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности) |
07 |
02 |
0112098 |
612 |
119 200,00 |
119 200,00 |
119 200,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидия МБОУ ДОД "Детская школа искусств" на иные цели за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (2012 - 2018 годы) - приобретение музыкальных инструментов |
07 |
02 |
0115014 |
612 |
32 896,00 |
32 896,00 |
32 896,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей, всего |
07 |
07 |
0 |
0 |
1 763 500,00 |
1 763 500,00 |
1 763 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на содержание муниципального бюджетного учреждения "Центр по работе с молодежью", всего |
07 |
07 |
0 |
0 |
1 363 500,00 |
1 363 500,00 |
1 363 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия за счет средств местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению "Центр по работе с молодежью" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
07 |
7321122 |
611 |
1 320 000,00 |
1 320 000,00 |
1 320 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии за счет средств местного бюджета МБУ "Центр по работе с молодежью" на иные цели |
07 |
07 |
7321122 |
612 |
43 500,00 |
43 500,00 |
43 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии МБУ "Центр по работе с молодежью" на иные цели (проведение общегородских мероприятий с молодежью) |
07 |
07 |
7322037 |
612 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки- код главы 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 177 845,00 |
57 177 845,00 |
54 132 303,56 |
94,67 |
3 045 541,44 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки, всего |
11 |
05 |
7410000 |
0 |
4 157 922,00 |
4 157 922,00 |
4 071 984,78 |
97,93 |
85 937,22 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки |
11 |
05 |
7411002 |
121 |
3 481 063,38 |
3 481 063,38 |
3 396 749,53 |
97,58 |
84 313,85 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
7411001 |
122 |
123 996,15 |
123 996,15 |
123 996,15 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
11 |
05 |
7411001 |
244 |
529 342,47 |
529 342,47 |
528 680,97 |
99,88 |
661,50 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
11 |
05 |
7411001 |
851 |
6 920,00 |
6 920,00 |
6 920,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
11 |
05 |
7411001 |
852 |
16 600,00 |
16 600,00 |
15 638,13 |
94,21 |
961,87 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Центрального стадиона, всего |
11 |
01 |
7412035 |
0 |
6 279 679,73 |
6 279 679,73 |
5 844 885,92 |
93,08 |
434 793,81 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда работников Центрального стадиона |
11 |
01 |
7412035 |
121 |
438 113,00 |
438 113,00 |
437 521,21 |
99,86 |
591,79 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
11 |
01 |
7412035 |
244 |
4 811 896,42 |
4 811 896,42 |
4 377 961,40 |
90,98 |
433 935,02 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество и земельного налога |
11 |
01 |
7412035 |
851 |
1 026 287,00 |
1 026 287,00 |
1 026 020,00 |
99,97 |
267,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей |
11 |
01 |
7412035 |
852 |
3 383,31 |
3 383,31 |
3 383,31 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры (общегородские спортивные мероприятия) |
11 |
02 |
7412036 |
244 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования города Ессентуки на 2014 - 2016 годы", всего |
07 |
02 |
0 |
0 |
45 140 243,27 |
45 140 243,27 |
42 615 432,86 |
94,41 |
2 524 810,41 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУ ДОД Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) |
07 |
02 |
0111115 |
611 |
43 621 443,27 |
43 621 443,27 |
41 354 807,52 |
94,80 |
2 266 635,75 |
|
|
Субсидии ДЮСШ на иные цели - (проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности) |
07 |
02 |
0112098 |
612 |
268 800,00 |
268 800,00 |
268 800,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии ДЮСШ на иные цели - (мероприятия по проведению текущего ремонта учреждений дополнительного образования детей) |
07 |
02 |
0112085 |
612 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
991 825,34 |
79,35 |
258 174,66 |
|
|
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки - код главы 609 |
10 |
0 |
0 |
0 |
436 756 946,91 |
436 756 946,91 |
436 178 156,87 |
99,87 |
578 790,04 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан за счет средств краевого бюджета, всего |
04 |
01 |
0 |
0 |
678 500,00 |
678 500,00 |
678 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
8017621 |
121 |
604 630,00 |
604 630,00 |
604 630,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
01 |
8017621 |
122 |
33 240,00 |
33 240,00 |
33 240,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
04 |
01 |
8017621 |
244 |
40 630,00 |
40 630,00 |
40 630,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Социальное обеспечение населения, всего |
10 |
03 |
0 |
0 |
366 571 303,92 |
366 571 303,92 |
366 265 280,22 |
99,92 |
306 023,70 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего |
10 |
03 |
0 |
0 |
58 502 000,00 |
58 502 000,00 |
58 310 000,00 |
99,67 |
192 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
03 |
8015250 |
121 |
471 627,00 |
471 627,00 |
471 627,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10 |
03 |
8015250 |
244 |
450 000,00 |
450 000,00 |
390 800,00 |
86,84 |
59 200,00 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8015250 |
313 |
57 580 373,00 |
57 580 373,00 |
57 447 573,00 |
99,77 |
132 800,00 |
|
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
10 |
03 |
8015280 |
313 |
50 400,00 |
50 400,00 |
5 870,70 |
11,65 |
44 529,30 |
|
|
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций |
10 |
03 |
8015380 |
313 |
38 018 008,00 |
38 018 008,00 |
37 958 086,00 |
99,84 |
59 922,00 |
|
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края, всего |
10 |
03 |
8017622 |
0 |
64 030 000,00 |
64 030 000,00 |
64 030 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017622 |
244 |
876 864,48 |
876 864,48 |
876 864,48 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017622 |
313 |
63 153 135,52 |
63 153 135,52 |
63 153 135,52 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, всего |
10 |
03 |
8017623 |
0 |
3 297 923,67 |
3 297 923,67 |
3 289 683,67 |
99,75 |
8 240,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017623 |
244 |
53 799,03 |
53 799,03 |
45 597,44 |
84,76 |
8 201,59 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017623 |
313 |
3 244 124,64 |
3 244 124,64 |
3 244 086,23 |
100,00 |
38,41 |
|
|
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |
10 |
03 |
8017624 |
313 |
2 997 000,00 |
2 997 000,00 |
2 997 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам), всего |
10 |
03 |
8017626 |
0 |
11 217,77 |
11 217,77 |
11 217,77 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017626 |
244 |
149,42 |
149,42 |
149,42 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017626 |
313 |
11 068,35 |
11 068,35 |
11 068,35 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, всего |
10 |
03 |
8017628 |
0 |
8 344 000,00 |
8 344 000,00 |
8 344 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017628 |
244 |
21 637,31 |
21 637,31 |
21 637,31 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017628 |
313 |
8 322 362,69 |
8 322 362,69 |
8 322 362,69 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего |
10 |
03 |
8017630 |
0 |
63 306 560,00 |
63 306 560,00 |
63 305 367,53 |
100,00 |
1 192,47 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017630 |
244 |
843 246,04 |
843 246,04 |
843 246,04 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017630 |
313 |
62 463 313,96 |
62 463 313,96 |
62 462 121,49 |
100,00 |
1 192,47 |
|
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, всего |
10 |
03 |
8017631 |
0 |
127 574 000,00 |
127 574 000,00 |
127 574 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017631 |
244 |
1 789 878,17 |
1 789 878,17 |
1 789 878,17 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017631 |
313 |
125 784 121,83 |
125 784 121,83 |
125 784 121,83 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на ежемесячные доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, всего |
10 |
03 |
8017632 |
0 |
62 480,00 |
62 480,00 |
62 476,20 |
99,99 |
3,80 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017632 |
244 |
335,52 |
335,52 |
335,52 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017632 |
313 |
62 144,48 |
62 144,48 |
62 140,68 |
99,99 |
3,80 |
|
|
Субвенция на ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий, всего |
10 |
03 |
8017633 |
0 |
112 600,00 |
112 600,00 |
112 463,87 |
99,88 |
136,13 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017633 |
244 |
1 628,07 |
1 628,07 |
1 498,07 |
92,02 |
130,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017633 |
313 |
110 971,93 |
110 971,93 |
110 965,80 |
99,99 |
6,13 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления на выплату социального пособия на погребение |
10 |
03 |
8017625 |
313 |
265 114,48 |
265 114,48 |
265 114,48 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Охрана семьи и детства, всего |
10 |
04 |
0 |
0 |
49 382 937,01 |
49 382 937,01 |
49 120 675,98 |
99,47 |
262 261,03 |
|
|
Субвенция на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
8015084 |
313 |
14 556 317,01 |
14 556 317,01 |
14 556 317,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета |
10 |
04 |
8017084 |
313 |
3 570 820,00 |
3 570 820,00 |
3 570 820,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
10 |
04 |
8015270 |
313 |
737 000,00 |
737 000,00 |
474 738,97 |
64,42 |
262 261,03 |
|
|
Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка |
10 |
04 |
8017627 |
313 |
30 518 800,00 |
30 518 800,00 |
30 518 800,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
0 |
0 |
19 988 445,98 |
19 988 445,98 |
19 977 941,13 |
99,95 |
10 504,85 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан (содержание Управления труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки), всего |
10 |
06 |
8017621 |
0 |
19 876 915,00 |
19 876 915,00 |
19 866 460,15 |
99,95 |
10 454,85 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
06 |
8017621 |
121 |
14 901 660,00 |
14 901 660,00 |
14 901 660,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
10 |
06 |
8017621 |
122 |
545 300,00 |
545 300,00 |
545 140,60 |
99,97 |
159,40 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10 |
06 |
8017621 |
244 |
4 419 234,27 |
4 419 234,27 |
4 408 938,82 |
99,77 |
10 295,45 |
|
|
Уплата прочих налога, сборов и иных платежей |
10 |
06 |
8017621 |
852 |
10 720,73 |
10 720,73 |
10 720,73 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения, всего |
10 |
06 |
8017610 |
0 |
111 530,98 |
111 530,98 |
111 480,98 |
99,96 |
50,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
06 |
8017610 |
121 |
107 580,98 |
107 580,98 |
107 580,98 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10 |
06 |
8017610 |
244 |
3 950,00 |
3 950,00 |
3 900,00 |
98,73 |
50,00 |
|
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
8011005 |
122 |
135 760,00 |
135 760,00 |
135 759,54 |
100,00 |
0,46 |
|
|
Всего расходов: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 831 604 410,39 |
1 831 604 410,39 |
1 772 669 749,18 |
96,78 |
58 934 661,21 |
|