Приложение. Изменения, предлагаемые к внесению в муниципальную программу города Георгиевска "Развитие культуры и спорта", утверждённую постановлением администрации города Георгиевска от 31 декабря 2013 г. N 2335

Приложение

к решению Думы

города Георгиевска

от 18 ноября 2015 г. N 598-57

Изменения,
предлагаемые к внесению в муниципальную программу города Георгиевска "Развитие культуры и спорта", утверждённую постановлением администрации города Георгиевска от 31 декабря 2013 г. N 2335

В связи с уточнением бюджетной росписи на 2015 год в муниципальную программу города Георгиевска "Развитие культуры и спорта" вносятся следующие изменения.

В представленном проекте Программы увеличивается общий объем финансирования мероприятий Программы на 962,07 тысячи рублей в 2015 году.

Прогнозируемые объёмы и источники финансирования Программы на 2014 - 2017 годы, с учётом изменений, составят 145 445,35 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 32 864,46 тысячи рублей;

2015 год - 36 719,39 тысяч рублей;

2016 год - 37 035,53 тысяч рублей;

2017 год - 38 825,97 тысяч рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы составят:

за счёт средств федерального бюджета - 21,89 тысяча рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тысяч рублей;

2015 год - 21,89 тысяча рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств краевого бюджета - 3 642,88 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 172,70 тысячи рублей;

2015 год - 3 470,18 тысяч рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств бюджета города Георгиевска - 141 780,58 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 32 691,76 тысяча рублей;

2015 год - 33 227,32 тысяч рублей;

2016 год - 37 035,53 тысяч рублей;

2017 год - 38 825,97 тысяч рублей.

В результате внесенных изменений, объём средств на реализацию подпрограмм сложится следующим образом:

В подпрограмме 1 "Культура и досуг" общий объём финансирования увеличится на 902,07 тысячи рублей.

По мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры" финансирование расходов увеличится на 538,07 тысяч рублей, из них за счёт краевого бюджета 0,18 тысяч рублей, за счёт городского бюджета - 537,89 тысяч рублей. Данные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, с целью достижения показателей уровня средней заработной платы по "дорожной карте".

По мероприятию "Прочие мероприятия в области культуры и кинематографии" финансирование расходов увеличено на 364,00 тысячи рублей.

Изменения по годам сложились следующим образом:

с учётом произведенных изменений, прогнозируемые объёмы и источники финансирования Подпрограммы составят на 2014 - 2017 годы 119 161,77 тысяча рублей, в том числе по годам:

2014 год - 24 920,25 тысяч рублей;

2015 год - 30 456,64 тысяч рублей;

2016 год - 30 997,22 тысяч рублей;

2017 год - 32 787,66 тысяч рублей.

В том числе за счёт средств:

федерального бюджета - 21,89 тысяча рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тысяч рублей;

2015 год - 21,89 тысяча рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей.

краевого бюджета - 3 642,88 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 172,70 тысячи рублей;

2015 год - 3 470,18 тысяч рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

городского бюджета - 115 497,00 тысяч рублей, в том числе:

2014 год - 24 747,55 тысяч рублей;

2015 год - 26 964,57 тысячи рублей;

2016 год - 30 997,22 тысяч рублей;

2017 год - 32 787,66 тысяч рублей.

В подпрограмме 3 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города Георгиевска "Развитие культуры и спорта" объём финансирования увеличится на 60,00 тысяч рублей.

По мероприятию "Расходы на обеспечение функций муниципальных органов" финансирование увеличится на 60,00 тысяч рублей и составит в 2015 году 5 032,75 тысячи рублей.

Увеличение финансирования программного мероприятия связано с недостаточностью средств на приобретение нефтепродуктов (бензина), ремонт автомашины и оргтехники комитета по культуре и спорту администрации, диспансеризацию муниципальных служащих.

Изменения по годам сложились следующим образом:

с учётом произведённых изменений, прогнозируемые объёмы финансирования Подпрограммы за счёт бюджета города Георгиевска составят на 2014 - 2017 годы 19 083,58 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 434,21 тысячи рублей;

2015 год - 5 032,75 тысячи рублей;

2016 год - 4 808,31 тысяч рублей;

2017 год - 4 808,31 тысяч рублей.