Приложение. Изменения, предлагаемые к внесению в муниципальную программу города Георгиевска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", утверждённую постановлением администрации города Георгиевска от 14 ноября 2013 года N 1996

Приложение

к решению Думы

города Георгиевска

от 18 ноября 2015 г. N 597-57

Изменения,
предлагаемые к внесению в муниципальную программу города Георгиевска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", утверждённую постановлением администрации города Георгиевска от 14 ноября 2013 года N 1996

В муниципальную программу города Георгиевска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", утверждённую постановлением администрации города Георгиевска от 14 ноября 2013 года N 1996 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города Георгиевска от 31 декабря 2013 года N 2337, от 05 ноября 2014 года N 1605, от 27 декабря 2014 года N 1960, от 13 февраля 2015 года N 146, от 27 апреля 2015 года N 560, от 21 августа 2015 года N 1119, от 29 октября 2015 года N 1459) (далее - Программа), предлагаются следующие изменения.

Общий объём финансирования мероприятий Программы увеличить в 2015 году на 23 839,40 тысяч рублей:

увеличение за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 21 546,57 тысяч рублей;

увеличение за счёт средств федерального бюджета на 970,45 тысяч рублей;

увеличение за счёт средств краевого бюджета на 1 346,48 тысяч рублей;

уменьшение за счёт средств местного бюджета на 24,10 тысячи рублей.

По подпрограмме 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" общий объём финансирования увеличивается в 2015 году за счёт средств местного бюджета на 84,47 тысячи рублей.

По муниципальному казённому учреждению "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска" увеличены расходы на 84,47 тысячи рублей на проведение мероприятий по защите информации.

По подпрограмме 2 "Развитие жилищного хозяйства города Георгиевска" общий объём финансирования в 2015 году увеличен на 21 546,57 тысяч рублей за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы увеличены на 21 546,57 тысяч рублей по целевой статье расходов "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в соответствии с соглашением N 7511/255 от 29 октября 2014 г. "О предоставлении субсидии на обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Ставропольского края в 2014 году" с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

По подпрограмме 3 "Развитие коммунального хозяйства города Георгиевска" общий объём финансирования в 2015 году уменьшен на 151,62 тысячу рублей за счёт средств бюджета города Георгиевска.

Расходы уменьшены на 151,62 тысячу рублей по целевой статье расходов "Прочие субсидии в области коммунального хозяйства" в связи со сложившейся экономией.

По подпрограмме 4 "Благоустройство города Георгиевска" общий объём финансирования в 2015 году уменьшен на 279,12 тысяч рублей за счёт средств бюджета города Георгиевска.

Для проведения новогодних мероприятий средства в размере 279,12 тысяч рублей перераспределены на программу "Развитие культуры и спорта" с целевых статей расходов:

"Расходы на сбор и удаление твёрдых отходов, поддержание города в надлежащем санитарном состоянии" в размере 174,67 тысячи рублей,

"Прочие мероприятия по благоустройству" в размере 104,45 тысячи рублей.

По подпрограмме 5 "Обеспечение жильём молодых семей" общий объём финансирования увеличился в 2015 году на 2 316,93 тысяч рублей:

увеличение за счёт средств федерального бюджета - 970,45 тысяч рублей;

увеличение за счёт средств краевого бюджета - 1 346,48 тысяч рублей.

Расходы увеличены в связи с фактическим поступлением средств на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

По подпрограмме 6 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" общий объём финансирования в 2015 году увеличен на 322,17 тысячи рублей за счёт средств местного бюджета.

Расходы увеличены на 322,17 тысячи рублей по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение функций муниципальных органов" на выплату заработной платы и начисления на заработную плату в связи с изменением структуры управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска.

Прогнозируемые объёмы и источники финансирования Программы на 2014 - 2017 годы, с учётом изменений, составят 397 909,20 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 120 812,33 тысяч рублей;

2015 год - 137 304,16 тысячи рублей;

2016 год - 69 882,24 тысячи рублей;

2017 год - 69 910,47 тысяч рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы составят:

за счёт средств федерального бюджета - 7906,44 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6 146,47 тысяч рублей;

2015 год - 1759,97 тысяч рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 32 495,59 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 234,24 тысячи рублей;

2015 год - 23 261,35 тысяча рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств краевого бюджета - 72 263,98 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 32 389,09 тысяч рублей;

2015 год - 39 874,89 тысячи рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств местного бюджета- 258 043,19 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 66 242,53 тысячи рублей;

2015 год - 65 607,95 тысяч рублей;

2016 год - 63 082,24 тысячи рублей.

2017 год - 63 110,47 тысяч рублей.

Прогнозная оценка привлечённых средств на реализацию Программы составит 27 200,00 тысяч рублей за счёт собственных и заёмных средств молодых семей, в том числе по годам:

2014 год - 6 800,00 тысяч рублей;

2015 год - 6 800,00 тысяч рублей;

2016 год - 6 800,00 тысяч рублей;

2017 год - 6 800,00 тысяч рублей.

С учётом произведённых изменений, прогнозируемые объёмы и источники финансирования подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" составят на 2014 - 2017 годы 41 968,40 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 11 550,00 тысяч рублей;

2015 год - 10 271,77 тысяча рублей;

2016 год - 10 066,00 тысяч рублей;

2017 год - 10 080,63 тысяч рублей.

В том числе за счёт средств местного бюджета - 41 968,40 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 11 550,00 тысяч рублей;

2015 год - 10 271,77 тысяча рублей;

2016 год - 10 066,00 тысяч рублей;

2017 год - 10 080,63 тысяч рублей.

С учётом произведённых изменений, прогнозируемые объёмы и источники финансирования подпрограммы 2 "Развитие жилищного хозяйства города Георгиевска" составят на 2014 - 2017 годы 120 393,66 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 40 242,06 тысячи рублей;

2015 год - 66 447,60 тысяч рублей;

2016 год - 6 852,00 тысячи рублей;

2017 год - 6 852,00 тысячи рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы составят:

за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 32 495,59 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 234,24 тысячи рублей;

2015 год - 23 261,35 тысяча рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств краевого бюджета - 59 853,23 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 24 844,85 тысячи рублей;

2015 год - 35 008,38 тысяч рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств местного бюджета - 28 044,84 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6 162,97 тысячи рублей;

2015 год - 8 177,87 тысяч рублей;

2016 год - 6 852,00 тысячи рублей:

2017 год - 6 852,00 тысячи рублей;

С учётом произведённых изменений, прогнозируемые объёмы и источники финансирования подпрограммы 3 "Развитие коммунального хозяйства города Георгиевска" составят на 2014 - 2017 годы 17 182,51 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 786,13 тысяч рублей;

2015 год - 2 196,38 тысяч рублей;

2016 год - 2 600,00 тысяч рублей;

2017 год - 2 600,00 тысяч рублей;

за счёт средств федерального бюджета - 3 726,38 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 726,38 тысяч рублей;

2015 год - 0,00 тысяч рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств краевого бюджета - 4 000,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 000,00 тысяч рублей;

2015 год - 0,00 тысяч рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств местного бюджета - 9456,13 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 059,75 тысяч рублей;

2015 год - 2196,38 тысяч рублей;

2016 год - 2 600,00 тысяч рублей;

2017 год - 2 600,00 тысяч рублей.

С учётом произведённых изменений, прогнозируемые объёмы и источники финансирования подпрограммы 4 "Благоустройство города Георгиевска" составят на 2014 - 2017 годы 134 778,09 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 35 740,21 тысяч рублей;

2015 год - 33 159,88 тысяч рублей;

2016 год - 32 939,00 тысяч рублей;

2017 год - 32 939,00 тысяч рублей;

В том числе за счёт средств местного бюджета - 134 778,09 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 35 740,21 тысяч рублей;

2015 год - 33 159,88 тысяч рублей;

2016 год - 32 939,00 тысяч рублей;

2017 год - 32 939,00 тысяч рублей.

С учётом произведённых изменений, прогнозируемые объёмы и источники финансирования подпрограммы 5 "Обеспечение жильём молодых семей" составят на 2014 - 2017 годы 42 088,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 14 187,61 тысяч рублей;

2015 год - 12500,39 тысяч рублей;

2016 год - 7 700,00 тысяч рублей;

2017 год - 7 700,00 тысяч рублей;

за счёт средств федерального бюджета - 4 180,06 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 420,09 тысяч рублей;

2015 год - 1 759,97 тысяч рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств краевого бюджета - 6 087,97 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 544,24 тысячи рублей;

2015 год - 2 543,73 тысячи рублей;

2016 год - 0,00 тысяч рублей;

2017 год - 0,00 тысяч рублей;

за счёт средств местного бюджета - 4 619,97 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 423,28 тысячи рублей;

2015 год - 1 396,69 тысяч рублей;

2016 год - 900,00 тысяч рублей;

2017 год - 900,00 тысяч рублей;

собственных и заёмных средств молодых семей - 27 200,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6 800,00 тысяч рублей;

2015 год - 6 800,00 тысяч рублей;

2016 год - 6 800,00 тысяч рублей;

2017 год - 6 800,00 тысяч рублей.

С учётом произведённых изменений, прогнозируемые объёмы и источники финансирования подпрограммы 6 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" составят на 2014 - 2017 годы 38 531,51 тысяча рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 306,32 тысяч рублей;

2015 год - 9 761,11 тысяча рублей;

2016 год - 9 725,24 тысяч рублей;

2017 год - 9 738,84 тысяч рублей;

за счёт средств местного бюджета 38 531,51 тысяча рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 306,32 тысяч рублей;

2015 год - 9 761,11 тысяча рублей;

2016 год - 9 725,24 тысяч рублей;

2017 год - 9 738,84 тысяч рублей.