Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 - 2025 годы

Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 6 апреля 2016 г. N 1072

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 - 2025 годы

1. Общий - паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 - 2025 годы

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 - 2025 годы" (далее - программа)
Разработчики программы	Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" Организации коммунального комплекса
Исполнители программы	Организации коммунального комплекса Администрация города Пятигорска
Цель программы	Целью Программы является повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, преобразование жилищно-коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интересах населения и других потребителей в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил
Задачи программы	Повышение качества услуг; модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг; замена изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварийности; обеспечение участков нового строительства коммунальной инфраструктурой; повышение эффективности управления и регулирования рынка услуг, обеспечение эффективной производственной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; совершенствование механизмов частно-государственного партнерства, системы финансирования, ценообразования и договорных отношений; рациональное использование различных источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели программы	Социально-экономические параметры, в том числе: увеличение численности населения до 218,4 тыс. человек; повышение удельного экономического потенциала города Пятигорска в номинальных ценах до 544,2 тыс. рублей/человека в год; увеличение среднедушевого дохода населения до 32,2 тыс. рублей/человека в месяц; увеличение объема ввода жилищного фонда до 0,53 квадратных метра на человека в год; увеличение удельной жилищной обеспеченности до 21,6 квадратных метров/человека в год. Доступность услуг, в том числе: Увеличение средневзвешенного суммарного тарифа на услуги жилищно-коммунального хозяйства до 114,9 рублей/квадратный метр: увеличение средневзвешенного суммарного тарифа на услуги водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведение и утилизацию твердых бытовых отходов до 87,3 рублей/квадратный метр; увеличение предельно допустимой доли платежей за жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии моделью рационального потребительского бюджета до 9,1%; увеличение предельно допустимой доли платежей за услуги водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизации твердых бытовых отходов, в совокупном доходе семьи до 6,9%; снижение фактической и планируемой в соответствии с тарифной политикой Программы доли платежей за услуги водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизацию твердых бытовых отходов, в совокупном доходе семьи до 6,1%. Финансирование коммунального комплекса, в том числе: увеличение финансирования развития коммунального комплекса за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов: в теплоснабжении до 0,7 тыс. рублей на человека в год; в водоснабжении до 1,14 тыс. рублей на человека в год; в водоотведении до 0,39 тыс. рублей на человека в год; в утилизации твердых бытовых отходов до 0,24 тыс. рублей на человека в год; изменение инвестиционной составляющей тарифа от его общей величины путем: снижения в теплоснабжении до 5%; увеличения в водоснабжении до 26%; увеличения в водоотведении до 23%; увеличения в утилизации твердых бытовых отходов до 15%. Эффективность коммунальной сферы, в том числе: снижение численности работающих в сфере: теплоснабжения до 0,8-1,5 человек/тыс. Гкал; водоснабжения и водоотведения до 1,9 человек/ 1000 обслуживаемых жителей; Повышение надежности систем путем снижения числа аварий и повреждений: в водоснабжении до 1,65 на 1 километр сети в год; в водоотведении до 1,18 на 1 километр сети в год; в теплоснабжении (бесхозяйные сети) до 2,0-2,5 на 1 километр сети в год; Увеличение доли ежегодно заменяемых сетей: в теплоснабжении до 4,7% от их общей протяженности; в водоснабжении до 4,5% от их общей протяженности; в водоотведении до 3,5% от их общей протяженности; Снижение потерь и неучтенных расходов ресурса: по тепловой энергии до 10%; по воде до 45%; по электрической энергии до 10%; Изменение удельного расхода электроэнергии путем: снижения в сфере теплоснабжения до 27-30 кВтч/Гкал; сохранения в сфере водоснабжения в размере 0,45 кВтч/кубический метр; сохранения в сфере водоотведения в размере 0,01 кВтч/кубический метр; Снижение удельного расхода топлива до 165 кг условного топлива/Гкал тепла. Развитие систем коммунальной инфраструктуры, путем доведения удельного объема вводимых мощностей в сфере: теплоснабжения до 30 Гкал/час; водоснабжения до 99 км сетей; водоотведения до 56,8 км сетей; электроснабжения до 55 мВт.
Сроки реализации программы	2016 - 2025 годы
Перечень основных мероприятий программы	Замена основных фондов, в том числе изношенных сетей Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей как во вновь вводимом жилищном фонде, так и прочих потребителей
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы	млн. рублей тыс. рублей/человека в год Итого стоимость Программы, в т.ч. 6235 4,98 замена 1051 0,84 модернизация 3357 2,68 строительство 1827 1,46 Водоснабжение 1219 0,97 замена 518 0,41 модернизация 304 0,24 строительство 397 0,32 Водоотведение 1027 0,82 замена 147 0,12 модернизация 420 0,34 строительство 460 0,37 Теплоснабжение 1054 0,84 замена 126 0,10 модернизация 683 0,55 строительство 245 0,20 Электроснабжение 810 0,65 замена 260 0,21 модернизация 300 0,24 строительство 250 0,20 Утилизация ТБО 2125 1,70 замена и модернизация 1650 1,32 строительство 475 0,38 Источники финансирования Инвестиционные составляющие тарифа 3079,5 1,59 водоснабжение 839,4 0,67 водоотведение 277,4 0,22 теплоснабжение 260,9 0,21 электроснабжение 311,5 0,25 утилизация ТБО 1390,3 0,24 Надбавки к тарифам 1 993,9 1,59 Плата за подключение 915,0 0,73 Внебюджетные (кредитные) ресурсы 246,6 0,20
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализации	Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг организаций коммунального комплекса Достижение экологической безопасности
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией города Пятигорска

2. Цели, задачи, показатели программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, преобразование жилищно-коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интересах населения и других потребителей в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил.

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач:

- повышение качества услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг;

- замена изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварийности;

- обеспечение участков нового строительства коммунальной инфраструктурой;

- повышение эффективности управления и регулирования рынка услуг, обеспечение эффективной производственной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов;

- совершенствование механизмов частно-государственного партнерства, системы финансирования, ценообразования и договорных отношений;

- рациональное использование различных источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры.

В целях контроля реализации Программы, в рамках разработанных на ее основе инвестиционных программ и проектов, используется система целевых индикаторов и показателей, позволяющих осуществлять ее мониторинг и оценивать результаты.

Срок реализации Программы - 2016 - 2025 годы.

3. Перечень мероприятий программы

Основными направлениями развития систем коммунальной инфраструктуры города Пятигорска являются:

- замена основных фондов, в том числе изношенных сетей в соответствии с разделами Программы 8.3.1, 8.3.2, 8.7;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с разделами Программы 8.3.3, 8.5, 8.7;

- строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей как во вновь вводимом жилищном фонде, так и прочих потребителей в соответствии с разделами Программы 8.3.3, 8.5, 8.7.

"Структура стоимости мероприятий Программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры по основным направлениям"

Рис. 1.1. Структура стоимости мероприятий Программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры по основным направлениям

Более 80% стоимости мероприятий Программы приходится на замену и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, что объясняется высоким износом основных фондов коммунальных систем, применением морально устаревших технологий производства и передачи коммунальных ресурсов в соответствии с разделами Программы 8.1, 8.2, 8.4, 8.6.2.

Основные мероприятия Программы до 2025 года представлены в Приложении к Программе.

4. Ресурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования)

Для финансирования мероприятий Программы по замене изношенных фондов, их модернизации и строительства коммунальных объектов используются:

- инвестиционная составляющая тарифа;

- надбавки к тарифам;

- тариф на подключение, который лежит в основе платы за подключение;

- внебюджетные (кредитные) ресурсы;

- могут выделяться бюджетные средства.

Инвестиционные составляющие тарифа направляются на финансирование мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса путем замены изношенных фондов, модернизации и реконструкции уже эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры.

К инвестиционным составляющим тарифа относится амортизация, часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных фондов, и прибыль на капитализацию. К инвестиционным ресурсам может относиться и арендная плата, если муниципальное имущество передается организации жилищно-коммунального комплекса в аренду с правом использования арендной платы для внесения улучшений.

В основе расчета инвестиционных составляющих тарифа лежит производственная программа организации коммунального комплекса.

Инвестиционные ресурсы в виде надбавок к тарифам связаны с реконструкцией и строительством новых объектов инфраструктуры и расширением мощности действующих в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей коммунальной системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов. Таким образом, тариф на подключение определяется исходя из суммы расходов на технологическое присоединение к сетям (их подвод вне участка застройки) и из ожидаемого использования имеющихся мощностей (суммарной заявленной нагрузки).

Плата за подключение, которая обеспечивает строительство коммуникаций на участке строительства и вносится лицами, осуществляющими строительство или реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, отражается в стоимости строительства.

Бюджетные инвестиции в развитие систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также утилизации ТБО в рамках Программы планировались на основании модели взаимосвязи удельного инвестиционного потенциала бюджета и удельного валового регионального продукта в соответствии с разделом Программы 7.2.

Инвестиционные потребности в рамках Программы превышают возможности консолидированного бюджета и организаций коммунального комплекса на 246,6 млн. рублей. Для покрытия этого дефицита предполагается использовать кредитные ресурсы с возвратом привлеченных средств за временными рамками реализации Программы. Сумма кредитов может превышать указанную сумму дефицита поскольку, во-первых, основные заимствования будут производиться на начальных этапах реализации Программы, а, во-вторых, потребуются дополнительные средства для погашения процентов по кредитам.

При формировании источников финансирования Программы комплексного развития использовалась следующая методология:

- рассчитывались масштабы замены, модернизации и строительства коммунальных объектов в денежном выражении;

- определялись мероприятия, которые могут быть профинансированы за счет платы за подключение;

- рассчитывалась тарифная линейка на срок реализации Программы с выделением средств, которые могут быть направлены на инвестиции (инвестиционная составляющая тарифа);

- разница между финансовыми потребностями, платой за подключение и инвестиционной составляющей тарифа должна быть компенсирована за счет надбавок к тарифу, которые ограничиваются платежеспособностью потребителей;

- при несоответствии уровня надбавок платежеспособности потребителей, мероприятия программы корректируются либо переносом срока реализации того или иного мероприятия, либо определением дополнительного источника финансирования (внебюджетных (кредитных) ресурсов);

- если все условия соблюдены, то Программа считается сбалансированной по технической потребности и финансовым возможностям.

Стоимость мероприятий по развитию коммунального комплекса составляет 6,23 млрд. рублей за весь период реализации Программы. Источниками финансирования мероприятий являются собственные средства коммунальных организаций, включающие инвестиционные составляющие тарифов, надбавки к тарифам и плату за подключение в размере 4,74 млрд. руб. и внебюджетные (кредитные) ресурсы - 0,25 млрд. рублей.

Таблица 1.1

Общий объем финансирования мероприятий Программы

	млн. рублей	тыс. рублей/человека в год
Итого стоимость Программы, в том числе:	6235	4,98
замена	1051	0,84
модернизация	3357	2,68
строительство	1827	1,46
Водоснабжение	1219	0,97
замена	518	0,41
модернизация	304	0,24
строительство	397	0,32
Водоотведение	1027	0,82
замена	147	0,12
модернизация	420	0,34
строительство	460	0,37
Теплоснабжение	1054	0,84
замена	126	0,10
модернизация	683	0,55
строительство	245	0,20
Электроснабжение	810	0,65
замена	260	0,21
модернизация	300	0,24
строительство	250	0,20
Утилизация ТБО	2125	1,70
замена и модернизация	1650	1,32
строительство	475	0,38
Источники финансирования
Инвестиционные составляющие тарифа	3079,5	1,59
водоснабжение	839,4	0,67
водоотведение	277,4	0,22
теплоснабжение	260,9	0,21
электроснабжение	311,5	0,25
утилизация ТБО	1390,3	0,24
Надбавки к тарифам	1 993,9	1,59
Плата за подключение	915,0	0,73
Внебюджетные (кредитные) ресурсы	246,6	0,20

5. Механизм реализации Программы

Реализация целевой программы осуществляется, в рамках полномочий, администрацией города Пятигорска, организациями коммунального комплекса.

Организационные механизмы выполнения программы основываются на принципах согласования интересов всех участников программы.

Администрация города Пятигорска:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Пятигорска;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых в соответствии с Программой;

- разрабатывает совместно с организациями коммунального комплекса инвестиционные программы в соответствии с условиями утвержденного технического задания;

- анализирует доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса;

- при необходимости в целях развития системы коммунальной инфраструктуры заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия реализации утвержденных инвестиционных программ данных организаций;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Организации коммунального комплекса города Пятигорска на основании условий Программы и утвержденного технического задания:

- готовят совместно с органом регулирования проект инвестиционной программы и расчет финансовых средств, необходимых для реализации данной программы в предстоящем году или в иной срок;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых средств представляют в орган регулирования для утверждения;

- при необходимости в целях развития систем коммунальной инфраструктуры заключают договоры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий целевой программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Организация управления и контроль над ходом реализации программы возлагаются на администрацию города Пятигорска.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы

Целевые индикаторы Программы (для реалистического сценария развития)

N п/п	Наименование индикатора	2015 год факт		2025 год
1.	Социально-экономические параметры, в том числе:
1.1.	Численность населения, тыс. человек	214		218,4
1.2.	Удельный экономический потенциал города Пятигорска в номинальных ценах, тыс. рублей/человека в год	329,7		544,2
1.3.	Среднедушевой доход населения, тыс. рублей/человека в месяц	14,2		32,2
1.4.	Объем ввода жилищного фонда, квадратных метра на человека в год	0,44		0,53
1.5.	Удельная жилищная обеспеченность, квадратных метра/человека в год	18,7		21,6
2.	Доступность услуг
2.1.	Средневзвешенный суммарный тариф на услуги жилищно-коммунального хозяйства, рублей/квадратный метр	55,02		114,9
2.1.	в т.ч. средневзвешенный суммарный тариф на услуги водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведение и утилизацию твердых бытовых отходов, рублей/квадратный метр	41,16		87,3
2.2.	Предельно допустимая доля платежей за жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии моделью рационального потребительского бюджета,%	8,6		9,1
2.3.	Предельно допустимая доля платежей за услуги водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизации твердых бытовых отходов, в совокупном доходе семьи, %	6,5		6,9
2.4.	Фактическая и планируемая в соответствии с тарифной политикой Программы доля платежей за услуги водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизацию твердых бытовых отходов, в совокупном доходе семьи, %	6,2		6,1
3.	Финансирование коммунального комплекса
3.1.	Финансирование развития коммунального комплекса за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов, тыс. рублей на человека в год
	теплоснабжение	0,3		0,7
	водоснабжение	0,18		1,14
	водоотведение	0,07		0,39
	утилизация твердых бытовых отходов	0,06		0,18
3.2.	Бюджетное финансирование развития инфраструктуры коммунального комплекса, тыс. рублей на человека в год	0,33		1,34
3.3.	Инвестиционная составляющая тарифа, % от его общей величины
	теплоснабжение	6,0		5,0
	водоснабжение	11,8		26,0
	водоотведение	13,0		23,0
	утилизация твердых бытовых отходов	10,0		15,0
4.	Эффективность коммунальной сферы
4.1.	Численность работающих
	теплоснабжение, человек/тыс. Гкал	0,8-2,5		0,8-1,5
	водоснабжение и водоотведение, человек/1000 обслуживаемых жителей:	2,1		1,9
4.2.	Надежность систем, число аварий и повреждений на 1 км сети в год:
	водоснабжение	2,0		1,65
	водоотведение	1,3		1,18
	теплоснабжение (бесхозяйные сети)	2,5-3,0		2,0-2,5
4.3.	Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности:
	теплоснабжение	1,0		4,7
	водоснабжение	0,04		4,5
	водоотведение	0,65		3,5
4.4.	% потерь и неучтенных расходов ресурса
	тепловой энергии	до 12		до 10
	воды	52,2		45
	электрической энергии	13,48		10
4.5.	Удельный расход электроэнергии:
	теплоснабжение (кВтч/Гкал)	29,6-34,6		27-30
	водоснабжение (кВтч/кубический метр)	0,45		0,45
	водоотведение (кВтч/кубический метр)	0,01		0,01
4.6.	Удельный расход топлива (кг условного топлива/Гкал тепла)	до 170		до 165
5.	Развитие систем коммунальной инфраструктуры
5.1.	Удельный объем вводимых мощностей
	теплоснабжение, Гкал/час	х		30
	водоснабжение, км сетей	х		99
	водоотведение, км сетей	х		56,8
	электроснабжение, мВт	х		55

Ожидаемыми результатами Программы являются повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг организаций коммунального комплекса.

Бюджетная эффективность определяется исходя из:

- ежегодного роста затрат на жилищно-коммунальные услуги;

- планируемого изменения стоимости коммунальных услуг при проведении мероприятий по повышению ресурсной эффективности деятельности организаций коммунального комплекса, позволяющего снизить темп прироста стоимости жилищно-коммунальных услуг к 2025 году.

Достижение экологической безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности организаций коммунального комплекса на территории города-курорта Пятигорск.

Экологическая эффективность реализации Программы определяется как совокупность факторов:

- минимизации негативного воздействия на окружающую среду;

- повышения конкурентоспособности организаций коммунального комплекса;

- привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень экологической безопасности производства коммунальных услуг,

- обеспечить интегральный подход к использованию природных ресурсов;

- повысить инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса.

Мероприятия Программы будут способствовать социальной эффективности ее реализации, то есть:

- сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей;

- повышению уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

- повышению качества, надежности и экологической безопасности обслуживания потребителей.

7. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки программы и необходимости ее решения программным методом

Целевые критерии Программы сформированы на основе определения баланса потребностей и возможностей: потребности в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры определяются текущими и целевыми прогнозными показателями жилищно-коммунального хозяйства, возможности - экономическим развитием города Пятигорска:

- динамика экономики города Пятигорска определяет прогнозный уровень доходов населения и бюджетного потенциала;

- рост доходов населения, в свою очередь определяет платёжеспособность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (следовательно - тарифную политику и возможные доходы жилищно-коммунального хозяйства);

- тарифная политика и доходы жилищно-коммунального хозяйства определяют инвестиционный потенциал (динамику инвестиционной составляющей тарифа и инвестиционных расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство). Тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве формирует инвестиционные возможности развития жилищно-коммунального хозяйства, включая и возможность привлечения внебюджетных инвестиционных ресурсов, определяет доступность и качество услуг;

- прогноз развития градообразующей базы, ввода жилищного фонда, масштабов ликвидации аварийного жилья и капитального ремонта определяют динамику жилищной обеспеченности, качества жилья, иные параметры развития жилищной сферы и требования к инфраструктуре;

- целевые задачи повышения надёжности и ресурсной эффективности коммунальных услуг определяют масштаб замены и модернизации сетей и сооружений и, соответственно, инвестиционные потребности на модернизацию коммунального сектора города Пятигорска;

- баланс инвестиционных потребностей и возможностей города Пятигорска (с учетом возможной поддержки бюджета и привлечения внебюджетных средств) определяет реальные масштабы замены, модернизации и строительства объектов инфраструктуры.

Применение системы моделей и индикаторов позволили получить целевые критерии Программы.

Инвестиционную активность и эффективность использования инвестиционных ресурсов обеспечивает комплексное совершенствование системы финансирования, ценообразования и правового обеспечения жилищно-коммунального хозяйства города Пятигорска.

7.1. Социально-экономические характеристики города Пятигорска

Анализ социально-экономических показателей города Пятигорска и прогноз их динамики на период выполнения Программы необходимы для определения целей и приоритетов развития коммунального сектора, а также для оценки инвестиционных возможностей и доступности услуг для населения.

Инвестиционный потенциал коммунального хозяйства включает в себя следующие составляющие:

- собственные инвестиции организации, источниками которых являются инвестиционная составляющая тарифов, надбавка к тарифам и плата за подключение;

- бюджетные инвестиции;

- кредитные ресурсы.

Надбавка к тарифам и инвестиционная составляющая тарифов ограничиваются платежеспособностью населения. Поэтому для оценки их предельно допустимых значений необходим прогноз доходов населения, которые, в свою очередь, зависят от уровня экономического развития города Пятигорска и Ставропольского края в целом.

Доступность жилищно-коммунальных услуг для населения оценивается по критерию соответствия платежей за услуги допустимой доле затрат в бюджете семьи со средним достатком.

Плата за подключение определяется исходя из прогноза строительно-монтажных работ и подготовки участков для нового строительства на период реализации Программы.

Оценка инвестиционных возможностей бюджета города Пятигорска осуществлена исходя из сложившейся структуры расходов бюджета с выделением доли инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, а также прогноза расходов бюджета города Пятигорска. Расходы бюджета прогнозируются по модели зависимости от валового регионального продукта. Эта модель также имеет линейный характер и региональную специфику.

Объемы привлекаемых кредитных ресурсов определяются превышением инвестиционных потребностей над возможностями, ограничениями конкретных кредитных организаций и возможностями по возврату привлеченных средств. Возможности коммунального сектора по обслуживанию кредитного долга в свою очередь диктуются уровнем экономического развития города Пятигорска.

Таким образом, прогноз ряда определяющих инвестиционные возможности параметров осуществляется на основе моделей зависимости этих показателей от валового регионального продукта. Этот подход позволяет избавиться от необходимости экстраполяции нескольких параметров, сведя прогнозирование к анализу и прогнозу уровня развития экономики территории.

Следовательно, для оценки потребностей и инвестиционных возможностей коммунального сектора города Пятигорска на период выполнения Программы необходимо:

- спрогнозировать численность населения города;

- скорректировать модель зависимости среднедушевого дохода от экономического потенциала;

- оценить сложившуюся долю расходов бюджета города Пятигорска, направляемую на инвестиции в коммунальный сектор;

- уточнить модель зависимости расходов бюджета города Пятигорска от экономического потенциала;

- выполнить прогноз экономического развития города Пятигорска;

- на основе моделей рассчитать прогнозные значения инвестиционных показателей.

7.1.1. Демографическая ситуация

По состоянию на начало 2016 года в городе Пятигорске проживает 214 тысячи человек, что составляет 7,9% от общей численности населения Ставропольского края. В свою очередь численность населения Ставропольского края (2,7 миллионов человек) составляет 1,9% от численности населения Российской Федерации. Эти соотношения практически постоянны на протяжении последних лет.

Численность населения Пятигорска имеет тенденцию к увеличению (в конце 2003 года численность населения составляла 204,2 тысяч человек). Средний прирост за эти годы составляет 0,35% в год и определяется превышением притока мигрантов над естественной убылью. С большой вероятностью можно предполагать, что в ближайшие годы миграция в город сохранится. При этом и естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению (с 1098 человек в 2002 году до 481 человек в 2008 году). Исходя из предположения, что динамика численности населения останется на нынешнем уровне, принимаем, что численность населения Пятигорска к концу 2025 года составит не более 221,4 тысяч человек.

7.1.2. Экономический потенциал Ставропольского края и города Пятигорска

Валовой региональный продукт Ставропольского края составляет 1% от суммарного по Российской Федерации валового регионального продукта (при доле численности населения 1,9%). Удельный валовой региональный продукт Ставропольского края в 2,85 раза ниже удельного валового регионального продукта в целом по Российской Федерации в соответствии с рисунком Программы

"Удельный валовой региональный продукт Ставропольского края и Российской Федерации в целом"

Рис. 2.2. Удельный валовой региональный продукт Ставропольского края и Российской Федерации в целом

В 2001 - 2007 годах валовой региональный продукт Ставропольского края в номинальных ценах увеличивался в среднем на 2% в год медленнее, чем суммарный валовой региональный продукт по Российской Федерации. Таким образом, можно предположить, что и в ближайшие годы темпы изменения экономических показателей Ставропольского края будут меньше общероссийских на 2%.

Для оценки экономического развития города Пятигорска был введен дополнительный показатель "экономический потенциал", определяемый как сумма оборотов промышленного производства, розничной торговли, услуг населению и сельскохозяйственного производства.

Анализ экономических потенциалов города Пятигорска и Ставропольского края в целом показывает, что доля экономики города Пятигорска в краевых показателях составляет 13,5% (при доле численности 7,9%). Удельный экономический потенциал города Пятигорска превышает удельный экономический потенциал Ставропольского края на 75%. При этом в период с 2001 по 2008 годы экономика города Пятигорска росла на 1% медленнее, чем экономика Ставропольского края.

С учетом прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации динамики экономики Российской Федерации и вышеизложенных предположений по соотношению темпов роста экономики по стране в целом, Ставропольскому краю и городу Пятигорску было сформировано три сценария развития экономики страны, края и города Пятигорска в соответствии с таблицами Программы 2.1, 2.2, 2.3.

Таблица 2.1.

Прогноз динамики валового регионального продукта Российской Федерации в сопоставимых ценах

Сценарий	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Пессимистический, %	87	98,5	100,3	102,6	103,5	104,5	105
Реалистический, %	91,5	100,1	101,5	103,2	104,5	106	107
Оптимистический, %	96	101,7	102,7	103,8	105,5	107,5	109

Таблица 2.2.

Прогноз динамики удельного экономического потенциала Ставропольского края в номинальных ценах

Сценарий	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Пессимистический сценарий
Темп роста, %	98,3	107,8	107,6	108,9	109,8	109,8	110,3
Удельный экономический потенциал, тыс. рублей на человека в год	180,7	194,8	209,6	228,3	250,7	275,3	303,7
Реалистический сценарий
Темп роста, %	102,8	109,4	108,8	109,5	110,8	111,3	112,3
Удельный экономический потенциал, тыс. рублей на человека в год	188,9	206,7	224,9	246,3	272,9	303,7	341,1
Оптимистический сценарий
Темп роста, %	107,3	111	110	110,1	111,8	112,8	114,3
Удельный экономический потенциал, тыс. рублей на человека в год	197,2	218,9	240,8	265,1	296,4	334,3	382,1

Таблица 2.3.

Прогноз динамики удельного экономического потенциала города Пятигорска в номинальных ценах

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Пессимистический сценарий
Темп роста, %	96,9	106,4	106,2	107,5	108,4	108,4	108,9
Удельный экономический потенциал, тыс. рублей на человека в год	311	330,9	351,4	377,8	409,5	443,9	483,4
Реалистический сценарий
Темп роста, %	101,4	108	107,4	108,1	109,4	109,9	110,9
Удельный экономический потенциал, тыс. рублей на человека в год	325,5	351,5	377,5	408,1	446,5	490,7	544,2
Оптимистический сценарий
Темп роста, %	105,9	109,6	108,6	108,7	110,4	111,4	112,9
Удельный экономический потенциал, тыс. рублей на человека в год	339,9	372,5	404,5	439,7	485,4	540,7	610,5

7.1.3. Доходы населения

Прогноз доходов населения города Пятигорска произведен с использованием базовой модели прогнозирования доходов населения в зависимости от темпов развития экономики территории, построенной для Российской Федерации в целом. Базовая модель прогнозирования доходов населения сформирована путём обобщения тенденций изменения доходов населения от уровня экономического развития страны. Наиболее объективным показателем уровня экономического развития является величина валового внутреннего продукта на душу населения. С целью корректного сопоставления этого показателя для разных стран, в базовой модели использован показатель валового внутреннего продукта на душу населения скорректированный по паритету покупательной способности. Связь дохода и величины валового внутреннего продукта на душу населения выявлена в результате статистических данных России и ряда стран, сопоставимых с Россией по уровню своего экономического развития, и более экономически развитых. В результате была выявлена устойчивая тенденция, определяющая динамику доходов населения в валовом внутреннем продукте в зависимости от уровня экономического развития страны.

Построение модели прогнозирования доходов населения для города Пятигорска произведена путем корректировки и адаптации базовой модели к условиям региона. Кроме того, в базовую модель были введены параметры, связывающие доходы населения города Пятигорска с экономическим развитием края и страны в целом. В результате на основе статистических данных за 2003 - 2008 годы была построена модель вида:

,

где:

- среднедушевой доход населения города Пятигорска с учетом неофициальных доходов;

, , , - параметры модели,

- удельный экономический потенциал города Пятигорска,

- удельный экономический потенциал Ставропольского края,

- удельный валовой региональный продукт Российской Федерации.

Коэффициент достоверности аппроксимации модели по имеющимся статистическим данным составил 0,997.

На основе данной модели, а также прогноза динамики удельного экономического потенциала города Пятигорска, удельного экономического потенциала Ставропольского края и валового регионального продукта Российской Федерации до 2015 года, получен прогноз среднедушевого дохода населения города Пятигорска на период реализации Программы в рамках трех сценариев предполагаемого экономического развития города Пятигорска.

В случае развития экономики по пессимистическому сценарию среднедушевой доход населения в 2016 году составит 29,0 тыс. рублей на человека в месяц. При оптимистическом сценарии среднедушевой доход населения в 2025 году составит 35,7 тыс. рублей на человека в месяц.

По реалистическому сценарию прогнозируется рост среднедушевого дохода с 2016 по 2025 годы в 2,3 раза (в номинальных ценах) с 14,2 тыс. рублей на человека в месяц до 32,2 тыс. рублей на человека в месяц. С 2000 по 2007 годы официальный среднедушевой доход в Пятигорске вырос в 6,6 раза. Учитывая коэффициент паритета цен между Ставропольским краем и Российской Федерацией в целом (1,122), а также фактическую динамику роста доходов этот прогноз представляется вполне реальным и принят как основной при разработке Программы.

7.1.4. Доступность жилищно-коммунальных услуг для населения города Пятигорска

"Модель предельно допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете семьи для Российской Федерации в целом и для Ставропольского края"

Расчет платежеспособности населения и допустимых платежей за жилищно-коммунальные услуги основан на оценке структуры рационального потребительского бюджета средней семьи. Актуализирована единая модель зависимости предельно допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг от размера семейного дохода (чем выше доход, тем больше семья тратит на услуги). Модель уточнена для условий города Пятигорска по реалистическому сценарию прогноза динамики доходов населения с учетом паритета цен в соответствии с рисунком.

В соответствии с этой моделью и проведена оценка предельно допустимой доли расходов на покупку,

капитального ремонт жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг в бюджете семьи.

Рис. 2.5. Модель предельно допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете семьи для Российской Федерации в целом и для Ставропольского края

Предельно допустимая доля расходов на покупку, аренду, капитальный ремонт жилья и оплату жилищно-коммунальных услуг вырастет с 11,4% в 2016 году до 14,1% в 2025 году. Соответственно предельно допустимая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг вырастет с 8,6% в 2016 году до 9,1% в 2025 году.

Доля коммунальных услуг в структуре общего платежа за жилищно-коммунальные услуги оценивалась с учетом оплаты отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. Средняя доля перечисленных услуг в платеже за жилищно-коммунальные услуги составляет 76%. В соответствии с реалистическим прогнозом развития экономики и роста доходов, предельно допустимая доля платежей за перечисленные коммунальные услуги увеличится с 6,5% рационального потребительского бюджета в 2015 году и до 6,9% в 2025 году. При этом планируемая по Программе доля платежей составит 6,1% в соответствии с рисунком.

"Прогноз предельно допустимой доли расходов на оплату коммунальных услуг в бюджете средней семьи города Пятигорска"

Рис. 2.6. Прогноз предельно допустимой доли расходов на оплату коммунальных услуг в бюджете средней семьи города Пятигорска

Таким образом, доля платежей за коммунальные услуги в бюджете средней семьи города Пятигорска на всем горизонте планирования Программы не будет превышать предельных платежей, рассчитанных по модели рационального потребительского бюджета средней семьи.

7.2. Влияние экономического развития города Пятигорска на потенциал консолидированного бюджета города Пятигорска

Доходная часть бюджета города Пятигорска составляет в расчете на 1 человека по факту 13,4 тыс. рублей, что, учитывая паритет цен, значительно (в 5-6 раз) ниже среднероссийских показателей. Бюджет принимается с дефицитом, при этом за последние 3 года собственные доходы (налог на доходы физических лиц и доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности) составляют 50-70%, остальные средства - краевые и федеральные трансферты.

Бюджетные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общих бюджетных расходах выросли с 24,4% до 32,9% . В среднем по регионам России на финансирование жилищно-коммунального хозяйства направляется 20-25% бюджета, что обеспечивает 2/3 потребности в этих средствах. В то же время в экономически развитых регионах даже 10% бюджета, направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство, покрывает 85-90% потребности в бюджетном финансировании. То есть показатель "доля бюджетных средств, выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство" не дает полного представления о финансировании отрасли.

При планировании финансовых потоков для определения рационального соотношения различных источников финансирования и бюджетной поддержки жилищно-коммунального хозяйства более корректным является показатель, характеризующий бюджетную обеспеченность жилищно-коммунального хозяйства в расчете на человека в год. В 2015 году этот показатель для города Пятигорска составил 5,7 тыс. рублей на человека в год. В среднем по России бюджетное финансирование жилищно-коммунального хозяйства за этот период составляло 7,8 тыс. рублей на человека в год. Однако для сравнения этих показателей необходимо учитывать паритет цен, который составляет для Ставропольского края - 1,122. То есть с учетом паритета цен удельная бюджетная обеспеченность жилищно-коммунального хозяйства по городу Пятигорску составила 6,95 тыс. рублей на человека в год.

Планирование бюджетного финансирования основано на уточненной для условий города Пятигорска модели зависимости общей суммы расходов бюджета от экономического потенциала города, края и страны в целом, которая имеет четко выраженный линейный характер (как и в большинстве регионов страны):

,

где:

- удельные расходы бюджета города Пятигорска,

, , , - параметры модели,

- удельный экономический потенциал города Пятигорска,

- удельный экономический потенциал Ставропольского края,

- удельный валовой региональный продукт Российской Федерации.

Коэффициент достоверности аппроксимации модели по имеющимся статистическим данным составил 1.

Динамика и прогноз удельных расходов консолидированного бюджета города Пятигорска

Для оценки предполагаемых инвестиций консолидированного бюджета по Программе были проанализированы бюджетные инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство города Пятигорска за последние годы. Так в 2008 году из бюджета на инвестиции в коммунальный сектор было выделено 98,1 млн. рублей, что составило 3,4% от общих расходов бюджета. В среднем за последние 3 года на инвестиции в коммунальный сектор выделялось 4% от общих расходов бюджета города Пятигорска. Для оценки инвестиционного потенциала бюджета будем исходить из того, что эта пропорция сохранится и на период действия Программы.

Предполагается, что по горизонту программы (2016 - 2025 годы) средства на инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство составят не менее 4% от общих расходов бюджета. Суммарно за 6 лет объем бюджетного финансирования должен составить не менее 1,24 млрд. рублей.

Предполагаемые инвестиции консолидированного бюджета города Пятигорска в Программу

	2015 (факт)	2016	2017	2018	2019	2020	2022	Итого
Общие удельные расходы консолидированного бюджета, тыс. рублей на человека	13,9	17	19,2	21,8	25,1	28,9	33,5	145,5
Удельные инвестиции бюджета в коммунальный сектор, тыс. рублей на человека	0,33	0,68	0,77	0,87	1	1,16	1,34	5,82
Инвестиции в коммунальный сектор всего, млн. рублей	98,1	143,5	163,2	185,3	214	249,4	289,4	1244,8

7.3. Качество условий проживания и обслуживания. Градостроительные характеристики города Пятигорска

Жилищная обеспеченность в городе Пятигорске составляет 18,7 кв. м общей площади на человека, что ниже средних показателей городских поселений Российской Федерации и Ставропольского края на 15% (21,7 кв. м общей площади на человека) и Южного Федерального округа на 8% (20,4 кв. м на чел). При этом доля площади многоквартирных домов в городе Пятигорске (47%) также ниже аналогичных показателей по рассматриваемым регионам в соответствии с рисунком.

"Сравнительная оценка удельной жилищной обеспеченности и доли многоквартирной застройки в городе Пятигорске, Российской Федерации, Южном Федеральном округе и Ставропольском крае"

Рис. Сравнительная оценка удельной жилищной обеспеченности и доли многоквартирной застройки в городе Пятигорске, Российской Федерации, Южном Федеральном округе и Ставропольском крае

Уровень благоустройства жилищного фонда города Пятигорска, который обеспечивает, с одной стороны, комфортность жилищ, а с другой техническую доступность коммунальных услуг для потребителей, несколько выше средних показателей по городским поселениям Российской Федерации, Южному Федеральному Округу и Ставропольскому краю в соответствии с рисунком.

"Соотношение обеспеченности населения города Пятигорска коммунальными услугами с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации"

Рис. Соотношение обеспеченности населения города Пятигорска коммунальными услугами с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации

Высокий уровень обеспеченности коммунальными услугами потребителей города Пятигорска связан с тем фактором, что более 60% жилищного фонда построено после 1970 года в соответствии с рисунком.

В то же время согласно данным официальной статистики аварийный и ветхий жилищный фонд города Пятигорска составляет 6,4% общей площади жилищного фонда. При этом доля жилищного фонда, возведенного до 1920 года, составляет 25%.

Решить проблему сокращения аварийного жилищного фонда возможно путем увеличения объема ввода жилья, как многоквартирного, так и индивидуального.

"Структура жилищного фонда в зависимости от года постройки"

Рис. Структура жилищного фонда в зависимости от года постройки

До настоящего времени в городе Пятигорске ежегодно вводилось не более 0,4 кв. м жилья на человека, что близко к среднероссийским показателям (0,36-0,47 кв. м на чел. в год). Доля индивидуальных жилых домов, возводимых за счет средств населения, за последние три года составляла около 50%. При этом рост удельной жилищной обеспеченности соответствовал показателям ввода жилья и составлял 1,5% при ежегодном увеличении численности проживающих на 0,5-0,7%.

По объему вводимого жилищного фонда город Пятигорск занимает второе место в регионе (лидер - город Ставрополь - 1,22 кв. м на человека).

В соответствии с Генеральным планом города Пятигорска и прогнозом ввода жилищного фонда на период до 2025 года объем ввода должен составить не менее 131 тыс. кв.м в год или 0,63 кв. м на человека, при существующих 91,4 тыс. кв.м или 0,44 кв. м на человека что позволит достичь к 2025 году жилищной обеспеченности в размере 21,6 кв. м на человека.

Для обеспечения планируемых темпов жилищного строительства требуется решение задач по развитию строительного комплекса, инвестиционной политики, а также подготовка площадок под строительство жилых домов, с учетом факторов, влияющих на строительное освоение города: сложность рельефа, сейсмичность территории 7-9 баллов, оползни на склонах реки Подкумок.

В соответствии с Положением о территориальном планировании города Пятигорска площадь территории, отведенной под застройку многоэтажными домами составляет 190,5 га, коттеджная застройка планируется на площади 369,8 га.

7.4. Анализ структуры существующего жилищного фонда и прогноз ввода жилья на период реализации Программы

7.4.1. Анализ текущих параметров жилищного фонда по районам города Пятигорска

Структура планировочных районов характеризуется следующими данными.

1) Центральный планировочный район, охватывает, как бы полукольцом, с запада, юго-запада и частично юга - гору Машук. Это наиболее старая часть города, застраивавшаяся, начиная с 1-ой половины XIX столетия. Основными ее планировочными осями являются: пересекающий город с севера на юг проспект Калинина и перпендикулярная ему главная улица города Пятигорска - проспект Кирова, заканчивающийся у подножья горы Машук. На севере городской застройки находится относительно новый жилой микрорайон "Белая Ромашка", который расположен недалеко от железнодорожной платформы станции Лермонтовская (так называемая, Северная промзона), общей площадью около 40 га.

На северной границе городской территории у подножья северного склона горы Машук находится район Энергетик, расположенный изолированно.

2) Краснослободской планировочный район находится к западу и северу от петли железнодорожной ветки, проходящей в городской черте. Восточную его часть (к востоку от горы Пикет) занимает главным образом жилая застройка, в частности, расположенный в северной части новый микрорайон Бештау. В западной части Краснослободского района расположен бывший аэродром сельскохозяйственной авиации (площадью около 50 га), который планируется застроить многоэтажным жилищным фондом (микрорайон "Западный").

3) Новопятигорский планировочный район расположен к югу от ул. Ермолова и Кисловодского шоссе, между железной дорогой и рекой Подкумок. Это, преимущественно, район малоэтажной жилой застройки, включающей в себя села Золотушка и Привольное.

К северо-западу от планировочного района расположена основная промышленная зона города Пятигорска - "Скачки", общей площадью около 429 га, на территории которой сосредоточена большая часть промышленных предприятий и коммунально-складских объектов города Пятигорска.

4) поселок Горячеводский занимает юго-восток правобережной части реки Подкумок, в основном, в междуречье реки Подкумок и его притока реки Юца, располагаясь частично и на ее правом берегу вплоть до федеральной автомобильной дороги "Кавказ".

К западу от поселка Горячеводский расположен поселок Свободы. Здесь, как и в поселке Горячеводском, преобладает малоэтажная жилая застройка. Кроме того, в районе "Сельхозтехники" и водозабора "Скачки-2" размещаются основные новые районы перспективного малоэтажного строительства.

Малоэтажное строительство ведется и в правобережной пойме реки Подкумок.

В настоящее время в планировочную структуру города включены станица Константиновская, поселки Нижнеподкумский и Средний Подкумок застроенные, в основном, малоэтажными домами.

Фактические данные по жилищному фонду приведены в соответствии с таблицами.

Таблица

Многоквартирные дома. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности

Наименование района	Общая площадь (включая индивидуальную застройку)	Многоквартирные дома. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности
		1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	12 эт.	16 эт.	Площадь многоквартирного дома	Средняя этажность многоквартирного дома
Центральный планировочный район	1 396,90	97,2	111,2	89,2	135,7	552,4	53,7	39,4	8,6	51,6	1,9	12,2	21	1 174,1	4,7
Краснослободской планировочный район	768,30	22,1	13,7	6,4	6,1	201,6	25,4	0	11,6	139,7	0	9,8	0	436,4	6,2
Новопятигорский планировочный район	340,20	11,4	8,1	4,4	2,4	49,9	18,2	0	0	5,1	0	0	0	99,5	4,6
Итого по городу	2 505,40	130,7	133	100	144,2	803,9	97,3	39,4	20,2	196,4	1,9	22	21	1 710,0	5,1
поселок Горячеводский	828,10	8,8	6,2	12,4	15,6	59,2	9,6	0	0	0	0	0	0	111,8	4,2
поселок Свободы	460,90	2,9	3	0	0,1	47,1	0	0	0	6,1	0	0	0	59,2	5,1
поселок Нижнеподкумский	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
поселок Средний Подкумок	0,30	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	1
станица Константиновская	6,40	0	0	0	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	3,2	5
Итого по МО	3 801,30	142,5	142,2	112,4	159,9	913,4	106,9	39,4	20,2	202,5	1,9	22	21	1884,3	5

Таблица

Индивидуальная застройка. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности

Наименование района	Индивидуальная застройка. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности					Доли
	1 этажные	2 этажные	3 этажные	4 этажные	Общая площадь	Многоквартирного дома	Индивидуальной застройки
Центральный планировочный район	175,9	41,9	4	1	222,8	84%	16%
Краснослободской планировочный район	260,6	70,8	0,5	0	331,9	57%	43%
Новопятигорский планировочный район	190,2	49,7	0,8	0	240,7	29%	71%
Итого по городу	626,7	162,4	5,3	1	795,4	68%	32%
поселок Горячеводский	576	136	4,3	0	716,3	13%	87%
поселок Свободы	281,9	115,4	3,6	0,8	401,7	13%	87%
поселок Нижнеподкумский	0,2	0	0	0	0,2	0%	100%
поселок Средний Подкумок	0	0,2	0	0	0,2	41%	59%
станица Константиновская	2,7	0,5	0	0	3,2	50%	50%
Итого по МО	1 487,5	414,5	13,2	1,8	1 917,0	50%	50%

7.4.2. Прогноз объемов ввода жилищного фонда

Целевой индикатор программы - повышение комфортности проживания граждан за счет увеличения показателя жилищной обеспеченности (числа квадратных метров, приходящихся на одного жителя) до 21,6 /чел к 2025 году.

В настоящее время жилой фонд города Пятигорска составляет 3897,6 тыс. , большая часть которого находится в частной собственности граждан. Объем ветхого и аварийного жилья составляет 93,2 тыс. .

Прогнозный объем строительства на период с 2010 по 2015 годы в городе составляет 786,7 тыс. кв. метров жилья в соответствии с таблицей Программы 2.7. Генеральным планом города Пятигорска, осваиваемые территории предполагается застраивать не только многоэтажными благоустроенными жилыми домами, но и малоэтажными отдельно стоящими индивидуальными жилыми домами.

Для прогноза объемов ввода многоквартирных домов и индивидуального жилищного фонда применялись следующие предположения:

- объем ввода жилищного фонда на 1 человека в год вырастет с 0,43 до 0,53, прогнозируется существенный рост вводов в связи с введением микрорайона Западный, жилищного фонда района Новопятигорский и района Энергетик.

- объем сноса жилищного фонда для целей переселения граждан из аварийного и ветхого жилья прогнозируется на уровне 10% от объемов ввода многоквартирных жилых домов.

- численность населения города вырастет с 212,9 до 218,4 тыс. человек в соответствии с разделом Программы 7.1.1.

Застройка города Пятигорска на период 2016 - 2025 годы будет осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования и Генеральным планом города Пятигорска. Генеральным планом города Пятигорска предусмотрена стратегия комплексной застройки жилых групп и микрорайонов на свободных и реконструируемых территориях, с целью сохранения целостного восприятия силуэта города Пятигорска.

Сводные данные по размещению жилой застройки

Наименование планировочных районов	Общая площадь, тыс. м2
	2013 год	снос 2013-2015 гг.	ввод 2013-2015 гг.	2015 год	снос 2016-2020 гг.	ввод 2016-2020 гг.	2020 год	снос 2021-2025 гг.	ввод 2021-2025 гг.	2028 год
Центральный	1490,6	-	184,3	1674,9	9,0	174,3	1840,2	10,0	144,5	1974,7
Краснослободской	758,1	-	39,5	797,6	-	190,0	987,6	-	238,7	1226,3
Новопятигорский	580,0	8,263	110	681,7	-	122,6	804,3	-	92,5	896,8
Итого по городу	2828,7	8,263	333,8	3154,2	9,0	486,9	3632,1	10,0	475,7	4097,8
Пос. Горячеводский	1007,9	-	28,5	1036,4	-	88,2	1124,6	-	62,8	1187,4
Пос. Свободы	500,1	-	15,8	515,9	-	49,1	565,0	-	21,0	586,0
Пос. Нижнеподкумский	0,2	-	0,8	1,0	-	1,5	2,5	-	2,0	4,5
Пос. Средний Подкумок	0,3	-	5,5	5,8	-	14,5	20,3	-	13,0	33,3
Ст. Константиновская	17,4	-	1,8	19,2	-	3,0	22,2	-	3,0	25,2
Всего по МО	4354,6	8,263	386,2	4732,5	9,0	643,2	5366,7	10,0	577,5	5934,2

В районе массовой застройки микрорайона "Западный" будет сосредоточено 33% нового строительства многоквартирных домов года, что составляет 168,75 тысяч квадратных метров жилья. Прогноз по объему ввода жилищного фонда на перспективу обобщен в соответствии с таблицами.

Таблица

Многоквартирные дома. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности на перспективу

Наименование района	Общая площадь (включая индивидуальную застройку)	Многоквартирные дома. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности
		1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	12 эт.	16 эт.	Площадь многоквартирного дома	Средняя этажность многоквартирного дома
Центральный планировочный район	1 490,6	86,6	100,6	89,2	125,1	541,8	76,1	61,8	31,0	74,0	18,5	28,8	34,5	1 267,8	5,2
Краснослободской планировочный район	1 014,4	22,1	13,7	6,4	6,1	201,6	41,4	0,0	11,6	155,7	37,4	47,2	69,6	612,8	7,9
Новопятигорский планировочный район	580,0	11,4	8,1	4,4	2,4	49,9	41,4	23,2	23,2	28,3	18,6	18,6	0,0	229,7	6,8
Итого по городу	3 085,0	120,1	122,4	100,0	133,6	793,3	158,9	85,0	65,8	258,0	74,5	94,6	104,1	2 110,3	6,2
поселок Горячеводский	1 007,9	8,8	6,2	12,4	15,6	59,2	26,4	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	178,9	5,5
поселок Свободы	500,1	2,9	3,0	0,0	0,1	47,1	10,5	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	80,2	5,7
поселок Нижнеподкумский	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поселок Средний Подкумок	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1
станица Константиновская	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	5
Итого по МО	4 610,8	131,9	131,6	112,4	149,3	902,8	195,8	101,8	82,6	291,4	74,5	94,6	104,1	2 372,6	6,1

Таблица

Индивидуальная застройка. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности на перспективу

Наименование района	Индивидуальная застройка. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) по этажности					Доли
	1 этажные	2 этажные	3 этажные	4 этажные	Общая площадь	Многоквартирный дом	Индивидуальная застройка
Центральный планировочный район	175,9	41,9	4,0	1,0	222,8	85%	15%
Краснослободской планировочный район	295,4	105,6	0,5	0,0	401,6	60%	40%
Новопятигорский планировочный район	245,0	104,5	0,8	0,0	350,4	40%	60%
Итого по городу	716,4	252,1	5,3	1,0	974,7	68%	32%
поселок Горячеводский	632,4	192,4	4,3	0,0	829,0	18%	82%
поселок Свободы	291,0	124,5	3,6	0,8	419,9	16%	84%
поселок Нижнеподкумский	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%	100%
поселок Средний Подкумок	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	33%	67%
станица Константиновская	8,2	6,0	0,0	0,0	14,2	18%	82%
Итого по МО	1648,1	575,1	13,2	1,8	2238,2	51%	49%

Существующая жилищная застройка в городе Пятигорске с точки зрения состояния коммунальных систем имеет ряд серьезных проблем, связанных с низкими темпами ввода и отсутствием обновления (капитального ремонта и сноса) жилищного фонда, которые:

- не позволяют увеличить охват населения коммунальными услугами,

- тормозят приведение к рациональному уровню удельного потребления услуг, снижению потерь и утечек во внутридомовом инженерном оборудовании;

- сдерживают повышение ресурсной эффективности, надежности обслуживания и комфортности проживания.

Проблемы обеспечения перспективной застройки коммунальными услугами, в связи с тем, что более половины вводимого жилищного фонда в городе Пятигорске является индивидуальным, связаны с выбором схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (централизованные или локальные), которые должны быть рассмотрены и с точки зрения минимизации приведенных затрат на 1 кв. м. вводимого жилья и экологической безопасности. В частности, схема теплоснабжения не должна механически ориентироваться на локальные источники с газовым топливом. Возможный рост цен на газ может сделать невыгодными локальные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения. Необходимо рассмотреть и возможность централизованного теплоснабжения компактно расположенных районов индивидуальной застройки.

7.5. Прогноз роста потребности в теплоснабжении объектов перспективного строительства

7.5.1. Расчет уровня потребления тепловой энергии на отопление жилых домов и горячего водоснабжения для существующей застройки

Годовой расход теплоты на отопление 1  общей площади зданий () определяется по формуле:

*, где

- максимальный часовой расход теплоты на отопление 1 общей площади зданий, Ккал/час

- значения теплотехнических характеристик зданий, используемых в расчете, получены на основе данных, приведенных в приложении к Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" таблица 7 часть I.

Таблица 1

Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов для города Пятигорска, построенных до 1999 года включительно

максимальный часовой расход теплоты ккал в час, для домов этажностью:
1	2	3-4	5-9	10	12	16 и выше
140	128	78	64	63	61	66

- расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений

- от C до C в зависимости от функционального назначения помещения (в среднем C) - ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", утвержден постановлением Госстроя РФ от 06.01.1999 N 1;

* - средняя температура наружного воздуха за отопительный

- средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период

- C (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" приняты Постановлением Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45 (ред. от 24.12.2002))

* - расчетная температура наружного воздуха для проектирования

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

- C (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" приняты Постановлением Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45 (ред. от 24.12.2002))* -

- продолжительность отопительного периода, 175 суток (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" приняты Постановлением Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45 (ред. от 24.12.2002);

- продолжительность работы систем отопления в сутки, час.

На примере жилых зданий 5-9 этажной постройки проведем расчет потребности в тепловой энергии на их отопление:

 Гкал/кв. м

Аналогичным образом определяется расход тепловой энергии для отопления различных зданий в зависимости от этажности:

- для одноэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для двухэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для трех и четырехэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для десятиэтажной жилой застройки  Гкал/кв. м.;

- для двенадцатиэтажной жилищной застройки  Гкал/кв. м.;

- для шестнадцатиэтажной и выше жилищной застройки  Гкал/кв. м.

Тепловая энергия, предназначенная для подогрева воды, должна использоваться в течение всего года. При расчете рационального потребления горячего водоснабжения с учетом нормативного отключения системы горячего водоснабжения на ремонт годовое число ее работы принимается равным 350 суток.

Потребность в тепловой энергии для горячего водоснабжения в расчете на 1 человека (проживающего в жилищном фонде ) определяется по формуле:

,

- среднесуточная норма расхода горячей воды при температуре +55 С на 1 человека в сутки.

В соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (принят постановлением Госстандарта РФ от 19.06.2000 года N 158-ст) и СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.12.2000 г) расход горячей воды при централизованном горячем водоснабжении не может быть ниже 85 литров на человека в сутки для жилищного фонда, оборудованного умывальниками, мойками и душами, 105 литров на человека в сутки - для жилых зданий, оборудованных ваннами длиной от 1500 до 1700 мм и 115 л/чел в сутки для жилых домов высотой свыше 12 этажей.

- теплоемкость воды, 1 ккал/ кг С;

- продолжительность отопительного сезона, 175 дней;

, - температура холодной (водопроводной) воды в зимний (=+5 С) и летний периоды (=+15 С);

- коэффициент, учитывающий сезонную неравномерность расхода горячей воды (от 0,8 до 1,5);

- продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения, с учетом перерыва в течение 14 непрерывных суток на подготовку к зимнему отопительному сезону;

- коэффициент, учитывающий возмещение теплоотдачи в помещении от трубопроводов горячего водоснабжения.

Также, на примере жилых зданий пяти-девятиэтажной застройки представлен расчет потребности в тепловой энергии на горячее водоснабжение:

= 1,7 Гкал в год/чел. С учетом жилищной обеспеченности в городе Пятигорске 18,7 кв. м. на человека расход тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения на 1 кв. м. жилищного фонда пяти-девятиэтажной застройки составит 0,09 Гкал. Общий объем потребляемой тепловой энергии в расчете на 1 кв. м. для жилищного фонда пяти-девятиэтажной застройки составит 0,21 Гкал на 1 кв. м.

Аналогичным образом определим расход тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения различных зданий в зависимости от этажности:

- для одно-двухэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для трех-четырехэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для десятиэтажной жилой застройки  Гкал/кв. м.;

- для двенадцатиэтажной жилищной застройки  Гкал/кв. м.;

- для шестнадцатиэтажной и выше жилищной застройки  Гкал/кв. м.

Таблица

Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для жилых домов (построенных до 1999 года включительно) в зависимости от этажности

Этажность	Расход тепловой энергии на отопление, Гкал на 1 кв. м в год	Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, Гкал на 1 кв. м в год	Общий расход тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м в год
1	0,262	0,073	0,335
2	0,239	0,073	0,312
3-4	0,146	0,081	0,227
5-9	0,12	0,09	0,21
10	0,118	0,09	0,208
12	0,114	0,099	0,213
16	0,123	0,099	0,222

Исходя из представленных выше нормативов, рассчитано годовое потребление тепловой энергии в разрезе планировочных районов города Пятигорска в зависимости от этажности существующего многоквартирного жилищного фонда. При этом учтено, что многоквартирный жилищный фонд до двух этажей включительно, как правило, представляет собой здания барачного типа, не оснащенные системой централизованного горячего водоснабжения, а иногда и отопления. Также учтено, что здания этажностью в три-четыре этажа в большинстве своем не оснащены системой централизованного горячего водоснабжения и используют для целей горячего водоснабжения газовые колонки. Указанный факт также касается, по меньшей мере, 10% пяти этажного жилищного фонда.

При расчете фактического потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения также учтено, что доля индивидуального жилищного фонда, оборудованного централизованной системой отопления и горячего водоснабжения, незначительна.

Фактическое потребление тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в многоквартирном жилищном фонде в зависимости от этажности в разрезе планировочных районов города Пятигорска

	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год (фактическое)
	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	6 этаж	7 этаж	8 этаж	9 этаж	10 этаж	12 этаж	16 этаж	Итого
годовой расход тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м.	0,335	0,312	0,227	0,227	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,208	0,213	0,222
Центральный планировочный район	19,54	20,81	16,21	24,64	106,38	11,28	8,27	1,81	10,83	0,40	2,59	4,66	227,42
Краснослободской планировочный район	4,44	2,57	1,16	1,10	39,38	5,33		2,44	29,33		2,09		87,84
Новопятигорский планировочный район	2,29	1,52	0,79	0,43	9,75	3,82			1,07				19,67
Итого по городу	26,27	24,90	18,15	26,18	155,51	20,43	8,27	4,25	41,23	0,40	4,68	4,66	334,93
поселок Горячеводский	1,76	1,16	2,25	2,84	11,18	2,01							21,20
поселок Свободы	0,48	0,57		0,03	8,90				1,27				11,25
поселок Нижнеподкумский													0,00
поселок Средний Подкумок	0,03												0,03
станица Константиновская					0,60								0,60
Итого по МО	28,54	26,63	20,41	29,04	176,19	22,44	8,27	4,25	42,50	0,40	4,68	4,66	368,01

Рассчитанное на основе Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" потребление тепловой энергии для нужд отопления и ГВС в многоквартирном жилищном фонде соответствует данным о фактической реализации населению тепловой энергии, которое составило 367 тыс. Гкал.

Данный факт еще раз подтверждает справедливость выводов, и подтверждающих, что большинство источников теплоснабжения на территории города Пятигорска находится в зоне оптимальной централизации теплоснабжения.

7.5.2. Расчет перспективного (до 2025 года) уровня потребления тепловой энергии на отопление жилых домов и горячего водоснабжения с учетом прогнозного ввода жилищного фонда

На основании прогноза ввода многоквартирного жилищного фонда в соответствии с разделами Программы 7.4 и 7.1.4 на период реализации Программы (до 2025 года) и Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" определен прирост потребности в мощностях системы теплоснабжения.

Прогноз объемов ввода многоквартирного жилищного фонда на перспективу до 2025 года (тысяч квадратных метров)

Районы	6-9 этажей	10-12 этажей	13 и выше этажей
Центральный планировочный район	78,55	33,1	9,2
- центральная часть города	44,95	12,58	9,2
- микрорайон "Белая Ромашка"		20,52
- район "Энергетик"	33,6
Краснослобосдкой планировочный район	32,06	74,78	69,6
- район "Западный"	24,37	74,78	69,6
- район "Бештау"	7,69
Новопятигорский планировочный район	89,9	31,67
- район Новопятигорск	89,9	31,67
поселок Горячеводский	60,66
поселок Свободы	21
Итого по муниципальному образованию	282,17	139,55	78,8

Прирост потребности в мощностях для обеспечения тепловой энергией районов строительства многоквартирных жилых домов производится аналогично расчету, представленному в соответствии с разделом Программы 7.5.1.

Таблица 2.15

Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов для города Пятигорска, построенных после 1999 года

максимальный часовой расход теплоты ккал в час, для домов этажностью:
1	2	3	6-9	10-12	13 и выше
34	29	28	22,5	20	20

Таким образом, определяется расход тепловой энергии для отопления различных зданий в зависимости от этажности:

- для одноэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для двухэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для трехэтажных жилых зданий  Гкал/кв. м.;

- для шести-девятиэтажной жилой застройки  Гкал/кв. м.;

- для десяти-двенадцатиэтажной жилищной застройки  Гкал/кв. м.;

- для тринадцати и выше этажной жилищной застройки  Гкал/кв. м.

Для определения потребления тепловой энергии на нужды ГВС использован расчет, представленный в соответствии с разделом Программы 1.5.1.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "в соответствии с разделом Программы 1.5.1" следует читать: "в соответствии с разделом Программы 7.5.1"

Таблица 2.16

Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для жилых домов (построенных после 1999 года) в зависимости от этажности на перспективу до 2025 года

Этажность	Расход тепловой энергии на отопление, Гкал на 1 кв. м в год	Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, Гкал на 1 кв. м в год	Общий расход тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м в год
1	0,063	0,081	0,144
2	0,054	0,081	0,135
3	0,052	0,081	0,133
6-9	0,042	0,099	0,141
10-12	0,038	0,099	0,137
13 и выше	0,038	0,099	0,137

Исходя из представленных выше нормативов, рассчитано увеличение потребления тепловой энергии в разрезе планировочных районов города Пятигорска в зависимости от этажности многоквартирного жилищного фонда, прогнозируемого к вводу в эксплуатацию к 2025 году.

Таблица 2.17

Увеличение потребления тепловой энергии для вновь вводимых многоквартирных домов на перспективу до 2025 года (тыс. Гкал)

Районы	6-9 этажей	10-12 этажей	13 и выше этажей	Итого
расход тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м.	0,141	0,137	0,137
Центральный планировочный район	11,1	4,5	1,3	16,9
- центральная часть города	6,3	1,7	1,3	9,3
- микрорайон "Белая Ромашка"		2,8		2,8
- район "Энергетик"	4,7			4,7
Краснослобосдкой планировочный район	4,5	10,2	9,5	24,3
- район "Западный"	3,4	10,2	9,5	23,2
- район "Бештау"	1,1			1,1
Новопятигорский планировочный район	12,7	4,3		17,0
- район Новопятигорск	12,7	4,3		17,0
поселок Горячеводский	8,6			8,6
поселок Свободы	3,0			3,0
Итого по муниципальному образованию	39,8	19,1	10,8	69,7

Таким образом, к 2025 году увеличение (прирост) потребления тепловой энергии населением при указанном прогнозном вводе многоквартирного жилищного фонда в соответствии с разделом Программы 7.4. должно составить порядка 70 тыс. Гкал. При сохранении сегодняшних пропорций потребления тепловой энергии (70% - население, 30% - прочие потребители, включая объекты социальной инфраструктуры) данный прирост к 2025 году с учетом прочих потребителей может составить порядка 100 тыс. Гкал. С учетом резервирования мощности на случай аварийных отключений, прирост мощностей системы теплоснабжение к 2025 году должен составить не менее 130 тыс. Гкал. Необходимо отметить, что при данном расчете не учитывался ввод индивидуального жилищного фонда, который предполагается снабжать отоплением и ГВС за счет локальных источников теплоснабжения, а также путем газификации индивидуальных жилых домов.

8. Анализ состояния коммунальных систем города Пятигорска

8.1. Проблемы системы водоснабжения и водоотведения и их причины

Диагностика водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска проводится для выявления основных проблем, оказывающих существенное влияние на качество и надежность обслуживания потребителей, их симптомы и причины. Определение путей решения выявленных проблем, с учетом реально имеющихся ресурсов (включая платежеспособность потребителей), является стратегической задачей данной Программы.

В первую очередь оценивается доступность коммунальных услуг, которая характеризуется не только и не столько размером платежей за них и их соответствием платежеспособности потребителей в соответствии с разделом Программы 7.1.4, сколько уровнем благоустройства жилищ - обеспеченностью населения этими услугами.

Охват населения города Пятигорска услугами водоснабжения и водоотведения составляет 99,5% и 98% соответственно, то есть выше средних показателей по городским поселениям России, Южного Федерального округа и Ставропольского края в соответствии с рисунком Программы

"Соотношение обеспеченности населения города Пятигорска услугами водоснабжения и водоотведения с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации"

Рис. 3.1 Соотношение обеспеченности населения города Пятигорска услугами водоснабжения и водоотведения с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации

Система водоснабжения.

Основным источником водоснабжения города является межрегиональная водопроводная система Кубанских районных водоводов ( 72% от подаваемой в сеть воды). Ограничение использования собственных водозаборов связано с наличием в водоносных горизонтах термальных минеральных вод. Очистка, подаваемой в город Пятигорск воды осуществляется на "Кубанских очистных сооружениях водоснабжения", которые являются межмуниципальными и обслуживаются ФГУП СК "Ставрополькрайводоканал". Несмотря на то, что данный объект водопроводно-канализационного хозяйства не относится непосредственно к коммунальной инфраструктуре города Пятигорска, его функционирование напрямую влияет на качество услуг водоснабжения потребителей муниципального образования.

Установленная мощность водопровода города Пятигорска - 108 тыс. куб.м в сутки или 522 л/чел в сутки в целом достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей. Фактически реализовано воды всем потребителям- 208 л/человека в сутки, что несколько ниже среднероссийского значения - 222 л/человека в сутки и более чем в 1,5 раз выше показателей по Ставропольскому краю и Южному Федеральному округу.

"Соотношение удельных расходов реализованной воды с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации"

Рис. Соотношение удельных расходов реализованной воды с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации

Определение объема реализуемой воды осуществляется как с применением приборного учета, так и расчетным методом. Основой расчетного метода являются установленные в городе Пятигорске нормативы потребления, которые дифференцируются в зависимости от уровня благоустройства жилищного фонда.

В общем объеме потребления население составляет около 70%, соответственно 9% услуг потребляется бюджетофинансируемыми организациями и 21% коммерческими потребителями. Такая структура потребителей достаточно характерна для российских городов с развитой инфраструктурой.

Как показала диагностика, в городе Пятигорске наблюдается устойчивая тенденция снижения объема реализации услуг водоснабжения, что связано с увеличением количества коммерческих приборов учета.

В то же время следует отметить значительно более высокий объем потерь и утечек - 52,2% от общего объема поднятой и полученной воды, что частично может быть объяснено, высоки износом трубопроводов (более 90%), эксплуатацией полностью амортизированных водоводов, доля которых составляет около 40%, низким объемом ежегодной замены сетей - 0,1-0,2% от общей протяженности.

Сокращение потерь и утечек воды до рационального уровня, как с целью оптимизации тарифной политики, так и использования высвобождающихся мощностей для обеспечения потребителей услугами водоснабжения во вновь построенных объектах основная задача на рассматриваемую перспективу до 2025 года.

В системе водоснабжения (на насосных станциях) используются резервуары чистой воды общей вместимостью 37,1 тыс. куб. м. Суточная неравномерность водопотребления в районах города Пятигорска обеспечивается запасом мощности источников водоснабжения и демпфирующими возможностями резервуаров чистой воды, что позволяет оказывать услуги водоснабжения потребителям города Пятигорска круглосуточно.

Общая протяженность сетей водопровода города Пятигорска составляет 921,6 км. Удельная протяженность - 4,45 км/тыс. чел, при плотности населения 48,7 чел./га, что значительно превышает средние значения по аналогичным городам России в соответствии с рисунком. Высокая оснащенность сетевым хозяйством приводит к удорожанию процесса транспортировки воды до потребителя.

"Модель зависимости протяженности сетей от плотности населения"

Рис. Модель зависимости протяженности сетей от плотности населения

Структура водоводов в городе Пятигорске:

- магистральных водоводов 76,3 км (8% от общей протяженности; 0,37 км/тыс. чел.);

- уличных сетей - 587,7 км (64% протяженности; 2,84 км/тыс. чел.);

- внутриквартальных и внутридворовых сетей - 257,6 км (28% протяженности; 1,24 км/тыс. чел.).

Указанная структура сетей учитывалась при определении среднего диаметра трубопроводов и соответственно стоимости на их замену.

"Структура водопроводных сетей города Пятигорска"

Рис. Структура водопроводных сетей города Пятигорска

Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 42% от общей протяженности.

На оснований сведений ГУП "Ставрополькрайводоканал" повреждаемость сетей составляет 0,4 ав/км, что учитывая 90% износ, высокий уровень потерь и утечек (52,2%) и практически отсутствие замен (0,1% от общей протяженности при нормативе 4-5%) - вызывает сомнение. Очевидно, на предприятии отражаются не все повреждения, а только крупные аварии с отключением потребителей от услуг водоснабжения и водоотведения (среднее время устранения повреждения - 8 часов). В общей структуре затрат, как показывает практика, доля таких повреждений занимает не более 20-30%, то есть реальная аварийность составляет 1,5-2 ав/км сети, что в 2,5-3 раза выше средних показателей по России и в 5-6 раз выше рационального значения (0,3 ав/км сети в год).

Основные причины аварий и повреждений на водопроводных сетях, как показывает практика, это: свищи, переломы, стыки, трещины, коррозия и т.д. Мониторинг по видам повреждений и местам их возникновения должен проводиться коммунальной организацией постоянно.

Для выявления наиболее аварийно-опасных участков и реализации механизма "точечной" плановой замены целесообразно проводить исследования технического состояния сетей современными методами. Это позволит снизить аварийность не менее чем в 2-2,5 раза и до 2025 года довести этот показатель до 0,7-1 аварий на 1 км сети.

Основные проблемы водоснабжения, оказывающие наиболее существенное влияние на качество и надежность обслуживания потребителей:

- высокий уровень потерь и утечек воды;

- низкая надежность системы водоснабжения.

Оценка фактических мощностей объектов водопроводно-канализационного хозяйства и их достаточности для жилищного строительства в рамках реализации Генерального плана города Пятигорска проводилась на основании расчета потребности в услугах водоснабжения, а также существующих мощностей в удельных величинах - литрах в сутки на человека.

Как показали расчеты, в городе Пятигорске существует значительный запас мощности водопровода для обеспечения услугами водоснабжения вновь вводимого жилья и других объектов, включая объекты социальной сферы

Система водоотведения.

Установленная пропускная способность системы водоотведения в целом по городу Пятигорску составляет 95 тысяч кубических метров в сутки (459 л/человека в сутки) при фактическом пропуске стоков около 179 литров/человека в сутки, то есть совокупная загрузка не превышает 40%, а канализование стоков составляет 86% от объема отпущенной воды всем потребителям, что в 1,4 раза ниже средних показателей по городским поселениям России (220 л/человека в сутки) и на 50% выше, чем в среднем по Ставропольскому краю и Южному Федеральному округу в соответствии с рисунком.

"Соотношение удельных расходов пропущенных сточных вод в городе Пятигорске с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации"

Рис. Соотношение удельных расходов пропущенных сточных вод в городе Пятигорске с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации

На межпоселенческие очистные сооружения канализации стоки от потребителей города Пятигорска поступают по двум междугородным коллекторам Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск.

Проблемы системы водоотведения имеют последствия, далеко выходящие за пределы отрасли. В первую очередь это относится к очистке сточных вод, которая несмотря на наличие канализационных очистных сооружений не удовлетворяет нормативным требованиям и существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни населения. Поэтому расчеты необходимых инвестиций в это направление не могут основываться исключительно на экономической эффективности.

Отведение сточных вод города Пятигорска осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Общая протяженность канализационных сетей составляет 275,3 км (удельная протяженность - 1,33 км/тыс. жителей), в том числе главных коллекторов - 26,4 км (0,12 км/тыс. жителей), уличных сетей канализации - 206,4 км (1,0 км/тыс. жителей), внутриквартальных сетей - 42,5 км (0,21 км/тыс. жителей), что на 30% превышает среднероссийские показатели (1 км/тыс. жителей).

"Структура канализационных сетей города Пятигорска"

Рис. Структура канализационных сетей города Пятигорска

В системе водоотведения, как и в водоснабжении, имеет место высокий уровень аварийности - 1-1,3 аварий и повреждений на 1 км сети.

Основные аварийные ситуации на сетях канализации возникают из-за подпоров и засоров сетей, связанные с запесочиванием и засорением трубопроводов.

В системе водоотведения имеется одна насосная станция перекачки сточных вод, проектной производительностью 3,4 тыс. кубических метров/сутки.

Вся многоквартирная застройка канализирована, в то же время часть индивидуального жилищного фонда не имеет централизованной канализации. Прием стоков на этих объектах осуществляется в септики, а затем ассенизаторскими машинами доставляется в оборудованные канализационные колодцы, в районе канализационных очистных сооружений.

Оценка показателей ресурсной эффективности системы водопроводно-канализационного хозяйства проводилась с использованием рациональных значений (нормативов-индикаторов), которые служат целевыми критериями развития водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска и достижение которых возможно лишь в случае капитальных вложений в коммунальную инфраструктуру, в том числе путем реализации мероприятий по замене изношенных основных фондов, модернизации и при необходимости строительства.

Сопоставление показателей эффективности работы ГУП "Ставрополькрайводоканал" со значениями нормативов-индикаторов, определили основные направления решения проблем системы водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска в техническом и экономическом аспектах.

Таблица.

Оценка эффективности производства и качества обслуживания

N п/п	Наименование показателей	Показатели
		система водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска	Рациональное значение (норматив-индикатор)	Водоканалы европейских стран
1.	Стоимость основных фондов, млн. рублей/ на 1 тыс. обслуживаемых жителей в водоснабжении	0,52***	17,3 в том числе транспортировка 7,0	-
2.	Стоимость основных фондов, млн. рублей/ на 1 тыс. обслуживаемых жителей в водоотведении	0,28***	22,0 в том числе транспортировка 13,2	-
3.	Средняя норма амортизации, %	2,4	3,0-3,5	5
4.	Численность работников, человек/тыс. обслуживаемого населения	2,1	1-1,5	0,5
5.	Кол-во аварий на 1 км (выезды аварийных бригад) водопроводных сетей, ед.	1,5-2	0,3	0,1
	Канализационных сетей, ед	1-1,3	0,3
6.	Удельная протяженность сетей, км/тыс. жителей водоснабжение	4,45	1-1,5*	-
	водоотведение	1,33	0,8-1*
7.	Доля ежегодно заменяемых сетей вода/стоки %	0,04/0,65	3-4	4-5
8.	Процент потерь и неучтенных расходов воды, %	52,2	12-15	10
9.	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/ кубический метр воды	0,45	0,4-0,5-	0,2- 0,3
	кВт.ч/ кубический метр отведенной сточной жидкости	0,01	0,1-0,2	0,05

* средние показатели по предприятиям в аналогичных городах России

*** Низкий показатель фондообеспеченности связан с одной стороны с недооценкой ОФ, с другой стороны с отсутствием двух стадий производства услуги - подъем воды, и очистка воды и стоков.

Как результат проведенной работы построена схема функциональной зависимости проблем водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска, причин их возникновения и возможных вариантов путей решения обозначенных проблем в соответствии с рисунком Программы

Первоочередной задачей для водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска должна быть диагностика качества трубопроводов, в том числе с помощью современных приборов, и выявление участков или зон с повышенным расходом воды, а также их замена в необходимых объемах, для снижения уровня потерь. В экстенсивном наращивании мощностей водопроводно-канализационного хозяйства для города Пятигорска нет необходимости. На ближайшую перспективу целесообразно провести наряду с заменами, модернизацию существующего оборудования, а также внедрение более современных методов водоподготовки на собственных водозаборах.

"Причины проблем системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Пятигорска и пути их решения"

"Причины проблем системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Пятигорска и пути их решения" (продолжение)

"Причины проблем системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Пятигорска и пути их решения" (продолжение)

Рис. Причины проблем системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Пятигорска и пути их решения

8.2. Проблемы системы теплоснабжения и их причины

Система теплоснабжения города Пятигорска условно может быть разделена на две части: централизованное теплоснабжение и индивидуальное от локальных источников - в основном газовых теплогенераторов.

Источники централизованного теплоснабжения, оказывающие услуги населению представлены восьмидесятью котельными. Основной вид используемого топлива - природный газ. Резервное топливо отсутствует. Максимальный коэффициент использования мощности 77%.

Основной поставщик тепловой энергии (80% от совокупного объема реализованного тепла) - ООО "Пятигорсктеплосервис". Им обслуживается 74 источника теплоснабжения общей производственной мощностью 366,206 Гкал/ч и подключенной нагрузкой 236,7 Гкал/ч; (коэффициент использования мощности - 65%).

"Доля поставщиков услуг теплоснабжения в общем объеме реализации по городу и % использования мощности источников"

Рис. Доля поставщиков услуг теплоснабжения в общем объеме реализации по городу и % использования мощности источников

Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при наличии резервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабжение всех потребителей, так как не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свидетельствует о том, что обеспечить потребность строящегося жилищного фонда имеющимися мощностями возможно.

Целесообразность дальнейшей эксплуатации котельных, входящих в систему централизованного теплоснабжения обоснована расчетами плотности тепловой нагрузки котельных, эксплуатируемых организациями коммунального комплекса и прочими юридическими лицами, и потерь на тепловых сетях.

Плотность тепловой нагрузки систем теплоснабжения оказывает влияние на рост потерь тепловой энергии.

Индикатором плотности тепловой нагрузки является индикатор отношения излучающей поверхности (произведения среднего диаметра трубопроводов системы теплоснабжения на их протяженность) к подключенной тепловой нагрузке, который определяет возможный уровень потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения и позволяет определить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Для зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения индикатор потерь не должен превышать 100 квадратных метров/Гкал/час, а для зоны предельной эффективности - 200 квадратных метров/Гкал/час. Значение индикатора потерь свыше 200 квадратных метров/Гкал/час свидетельствует о необходимости децентрализации отопления и применении локальных источников теплоснабжения населенных пунктов.

Как следует из приведенной в соответствии с рисунком Программы модели, большинство котельных в городе Пятигорске обслуживающих как население, так и организации социальной сферы, находится в зоне оптимальной эффективности централизации теплоснабжения.

Часть котельных находятся в зоне предельной эффективности централизации теплоснабжения. Отсутствие современной тепло- и гидроизоляции труб при высокой протяженности сетей (от 30% до 2,5 крат) заметно увеличивает потери тепловой энергии, что сказывается не только на качестве услуги, но и на эксплуатационных затратах, в структуре которых значительную долю составляет топливо (до 50%).

На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности теплоснабжения растут удельные расходы, в том числе - дорожающего топлива и соответственно его доля в структуре себестоимости.

Реализации таких мероприятий поможет расширить границы рациональной степени централизации теплоснабжения, обеспечит повышение качества и ресурсной эффективности производства тепловой энергии.

"Рациональная степень централизации теплоснабжения"

Рис. Рациональная степень централизации теплоснабжения

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 90,9093 км или 0,39 километра/человека, что более чем в 2,5 раза меньше среднероссийского показателя. Низкая удельная протяженность сетей связана с наличием большого количества локальных источников теплоснабжения. Фактическая ежегодная замена составляет около 1% от общей протяженности сетей, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоянии учитывая наличие около 38% сетей, нуждающихся в замене.

В то же время 38% сетей, нуждающихся в замене, - это показатель, соответствующий бухгалтерскому износу сетей, то есть полностью амортизированных. При этом физический износ сетей в отличие от бухгалтерского определяется не только сроком их службы, носит явно нелинейный характер, требует для поддержания надежности соблюдения предельных межремонтных сроков. Поэтому крайне важным является замена не менее 4% сетей ежегодно, а также диагностическое выявление наиболее изношенных участков для "прицельной" замены.

По пяти организациям теплоснабжения потери тепловой энергии при транспортировке не превышают рациональное значение 10% в соответствии с рисунком Программы исключением является котельная ООО "Энергетик" (ТГК-8 Машук).

"Потери тепловой энергии по организациям теплоснабжения города Пятигорска"

Рис. Потери тепловой энергии по организациям теплоснабжения города Пятигорска

Официальные данные по аварийности, отражающие только серьезные повреждения, связанные с перерывами в теплоснабжении в организациях теплоснабжения отсутствуют. Это связано с тем, что в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся в достаточном объеме ремонтные работы, обеспечивающие в отопительный сезон бесперебойную работу оборудования.

Диагностика системы теплоснабжения города выявила не эффективную работу оборудования и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким уровнем износа оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации коммунальной инфраструктуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооружений и оборудования, связанным с моральным устареванием технологий и оборудования.

Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами электроэнергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя в соответствии с рисунком Программы В среднем по организациям теплоснабжения отклонение от рационального значения составляет 1,3-1,5 раз. Это существенный резерв повышения эффективности, который должен быть учтен при разработке производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

"Сравнение удельного расхода электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии с рациональным уровнем"

Рис. Сравнение удельного расхода электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии с рациональным уровнем

Расход топлива по всем теплоснабжающим организациям находится в зоне рационального удельного потребления, несмотря на то, что в процессе производства тепловой энергии используются устаревшие модели котлов, зачастую выработавшие свой ресурс.

Еще одним индикатором эффективности работы коммунальной организации является удельная численность работающих в расчете на тыс. Гкал вырабатываемой тепловой энергии. Только одна теплоснабжающая организация ООО "Энергетик" (ТГК-8 "Машук") имеет рациональную численность работающих в соответствии с рисунком Программы

"Показатели удельной численности работающих с рациональным уровнем"

Рис. Показатели удельной численности работающих с рациональным уровнем

В остальных организациях превышение составляет 10-15%, что свидетельствует о преобладании ручного труда, отсутствии модернизации объектов теплоснабжения, нерациональном использовании ресурсов.

Основными проблемами системы теплоснабжения города Пятигорска, выявленными в ходе анализа являются:

- недостаточная ресурсная эффективность (превышение рациональной нормы расхода электроэнергии при производстве и транспортировке тепловой энергии в 1,3-1,5 раз, на 10-15% превышение численности работающих);

Первоочередной задачей для действующей системы теплоснабжения является повышение эффективности использования ресурсов за счет модернизации и замены оборудования.

Имеющийся запас производственной мощности источников теплоснабжения позволит обеспечить вновь вводимые объекты в районах с имеющейся инфраструктурой централизованными услугами теплоснабжения.

В то же время для объектов, вводимых на новых участках возможен вариант децентрализованного теплоснабжения от автономных источников.

Надежность производства тепловой энергии находится на достаточном уровне. В то же время количество аварий на тепловых сетях в 10 раз превышает рациональные нормы.

8.3. Возможные технические решения для устранения проблем в коммунальном секторе города

8.3.1. Замена коммуникаций в водопроводно-канализационном хозяйстве города Пятигорска

В настоящее время наиболее распространены следующие методы восстановления водопроводных и канализационных сетей бестраншейными способами:

- нанесение цементно-песчаных покрытий на внутреннюю поверхность восстанавливаемого трубопровода;

- протаскивание нового трубопровода в поврежденный старый (с разрушением и без разрушения) с помощью специальных устройств;

- протаскивание гибкой полимерной трубы (предварительно сжатой или U - образной формы) внутрь ремонтируемого трубопровода.

Выбор метода и объема санации труб определяются как техническим состоянием труб, участками проложения сетей, так и техническими возможностями, наличием оборудования, а также обученного персонала.

В водопроводных и канализационных сетях должен происходить постепенный процесс сокращения номенклатуры используемых материалов. Для замены канализационных сетей могут быть рекомендованы трубы из ВЧШГ и трубы из ПВХ.

Выбор материала труб для замены может быть сделан на основании сравнительного анализа приведенной стоимости труб, определенной на базе нормативных сроков эксплуатации в соответствии с рисунком Программы

"Приведенная стоимость строительства и эксплуатации трубопроводов из различных материалов"

Рис. Приведенная стоимость строительства и эксплуатации трубопроводов из различных материалов

Наименьшую приведенную стоимость имеют трубы из ВЧШГ, которые могут использоваться как для систем водоотведения, так и водоснабжения. Трубы из полиэтилена, стали и ПВХ имеют сопоставимые приведенные стоимости, однако из экологических и санитарно - гигиенических требований могут быть рекомендованы трубы из полиэтилена.

Следует иметь в виду, что в первую очередь необходимо проводить замену или санацию стальных труб диаметром свыше 300 мм. В стальных коллекторах труба приходит в негодность из-за сильной коррозии.

Затраты на замену водопроводных и канализационных сетей определялись с учетом фактической протяженности сетей, исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей города.

Учитывая, что увеличить одномоментно ежегодную замену сетей с 0,04% по водоснабжению и 0,65% по водоотведению до нормативного уровня невозможно как по производственным возможностям, так и по ресурсным ограничениям (рост тарифов в этом случае может оказаться непосильным для потребителей), в Программе предлагается поэтапное приближение к нормативной величине.

Для расчета затрат на замену изношенных сетей использованы следующие данные:

объем замены сетей до 2025 года:

водопроводных - 185 км (20% от общей протяженности за 10 лет),

канализационных - 46 км (16,5% от общей протяженности за 10 лет);

Замена сетей в предлагаемых масштабах позволит сократить к 2025 году аварийность системы водоснабжения не менее чем на 25% (с 2,0 до 1,6 повреждения на 1 км сетей). При "прицельных" заменах (выявлении потенциально наиболее аварийных участков на основе инструментального исследования состояния сетей), снижение аварийности может составить 40% - с 2,0 до 1,4 повреждений/км сети.

В целях определения стоимости замены сетей использовался метод аналогов, то есть были проанализированы фактические затраты на строительство и замену сетей различных диаметров по федеральным округам в ценах 2015 года, выполненных подрядным способом. При осуществлении замены собственными силами стоимость таких работ может быть снижена не менее чем на 35-40%.

Затраты на проведение замен в водоснабжении составят 518 млн. рублей за 10 лет или примерно 420 рублей на человека в год, в водоотведении - 147 млн. рублей или 120 рублей на человека в год.

8.3.2. Замена коммуникаций в системе теплоснабжения

Наличие выявленных ранее в городе бесхозяйных сетей обуславливает низкую надежность поставки тепловой энергии до потребителя, характеризующуюся высоким уровнем аварийности - 2,5-3 аварии на 1 км сетей в год. Решение данной проблемы может быть связано только с комплексной заменой теплотрасс. Для полной замены сетей до 2015 года потребуется ежегодно менять не менее 15% от общей протяженности или 7-7,5 км. В денежном выражении это составит около 40 млн. руб. в год или 0,19 тыс. рублей/чел, что в 1,7 раз превышает фактические расходы организаций теплоснабжения на инвестиции. Такое бремя непосильно как для потребителей, так и для бюджета города.

В связи с тем, что в настоящее время существуют ограничения как по производственным, так и по ресурсным возможностям, затраты на замену основных фондов должны определяться исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей территории.

Учитывая сложившийся уровень цен на замену теплотрасс в зависимости от диаметра трубопровода и паритет цен стоимость замены в среднем за 10 лет реализации Программы принята в размере 5,5 млн. рублей/км. Учитывая финансовые ограничения, замена тепловых сетей может составить около 23% или в среднем 3,75% в год.

Затраты на проведение замен выявленных бесхозяйных сетей составят 60 млн. рублей за 6 лет или примерно 50 руб. на человека в год. При этом аварийность снизиться не менее чем на 20%.

Помимо бесхозяйных сетей в городе обслуживается 80,4 км тепловых сетей, 38% из которых нуждается в замене. Предлагается в рамках реализации Программы заменить не менее 12 км сетей (40% от потребности). Затраты на замену теплотрасс составят 66 млн. руб.

Совокупные затраты на замену - 126 млн. рублей.

8.3.3. Модернизация коммунальных систем

Выбор мероприятий по видам услуг осуществлялся на основе сравнительных оценок различных технологических решений:

1. По данным проведенного анализа текущего состояния коммунальных систем в сопоставлении с рациональными значениями, определялись основные направления совершенствования коммунальной инфраструктуры в разрезе рассматриваемых видов услуг - водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

2. Рассматривались и оценивались различные варианты организации технологических переделов коммунальных систем при условии 100% охвата населения этими услугами. Оценка производилась на основании удельных инвестиционных затрат, удельных эксплуатационных затрат и приведенных затрат.

Приведенные затраты определялись как сумма удельных инвестиционных и эксплуатационных затрат, состоящих из удельных затрат на производство коммунальной услуги и ее транспортировки до потребителя.

Удельные инвестиционные затраты определялись как необходимые затраты по созданию мощностей выработки коммунальной услуги и созданию системы транспортировки ее до потребителя отнесенные к сроку эксплуатации и количеству оказанной услуги, то есть

**, где

- удельные инвестиционные затраты;

- затраты на создание производственных мощностей;

- затраты на создание системы транспортировки коммунальной услуги потребителю;

- количество лет эксплуатации;

- количество произведенный коммунальной услуги в год;

Срок эксплуатации мощностей и транспортных систем определялся на основании паспортных данных предприятий разработчиков, и корректировался на основании практического опыта использования мощностей и транспортных систем.

Удельные эксплуатационные расходы определялись как отношение произведенных в течении года затрат на производство и транспортировку коммунальной услуги, ремонт и техническое обслуживание оборудования, устранение аварий и ежегодную замену сетей к объему оказываемых услуг.

, где

- удельные эксплуатационные затраты;

- затраты на производство коммунальной услуги;

- затраты на транспортировку коммунальной услуги;

- затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на устранение аварий;

- затраты на ежегодную замену сетей;

- прочие эксплуатационные затраты;

- количество, выработанной коммунальной услуги (например, годовое водопотребление, объем реализации тепла и т.д.).

Приведенные затраты определялись как сумма удельных инвестиционных и эксплуатационных затрат:

Оценка стоимости по видам услуг производилась на основании оптимизированных вариантов (с учетом платежеспособности потребителей) по технологическим переделам. Оптимизация технических решений и построение всей коммунальной системы определялось как минимум суммы удельных производственных и транспортных затрат и минимум суммы удельных инвестиционных затрат и удельных эксплуатационных затрат.

;

, где

- оптимальное решение по созданию или реализации технического решения;

- оптимальное решение по эксплуатации системы;

- удельные инвестиционные затраты;

- удельные эксплуатационные затраты;

- удельные производственные затраты;

- удельные транспортные затраты;

В состав инвестиционных затрат включались затраты на приобретение материальных ценностей (оборудование, комплектующие, блочно-модульные конструкции), затраты на транспортировку, монтаж и пуско-наладочные работы, а так же прочие работы.

В состав производственных затрат включались следующие основные статьи:

Материалы;

Электроэнергия;

Фонд оплаты труда с отчислениями;

Амортизация основных средств;

Ремонт и техническое обслуживание;

Прочие затраты (цеховые затраты, общеэксплуатационные затраты, и т.п.)

В составе затрат на транспортировку услуги до потребителя также включались расходы на материалы, электроэнергию, фонд оплаты труда с отчислениями, ремонт и техническое обслуживание, аварийно-восстановительные работы, амортизация и прочие расходы.

Статьи затрат - материалы, электроэнергия, ремонт и техническое обслуживание принимались согласно данных предприятий изготовителей технологического оборудования.

Статья затрат - фонд оплаты труда с отчислениями рассчитывалась экспертно на основании данных предприятий изготовителей технологического оборудования и сложившейся практики.

Статья затрат - ремонт и техническое обслуживание - принималась экспертно на основании данных технических регламентов эксплуатации и ремонта технологического оборудования.

Статья затрат - аварийно-восстановительные работы - принималась экспертно на основании модельных исследований зависимости количества аварий от остаточного ресурса канализационных сетей, сетей тепло- и водоснабжения и их протяженности, а так же ежегодного финансирования их замены.

Статья затрат - амортизация - рассчитывалась из предпосылки 4% отчислений от общей стоимости основных фондов.

Статья затрат - прочие расходы - принималась экспертно на основании анализа деятельности российских коммунальных предприятий и выявления среднероссийской зависимости соотношения условно постоянных и условно-переменных затрат в зависимости от концентрации производства.

Приведенные затраты оценивались по следующим сценариям, которые могут быть как альтернативными, так и комбинированными:

- развитие действующих коммунальных систем с учетом повышения их эффективности (затраты на модернизацию составляют 70-80% от затрат на новое строительство);

- создание системы централизованного теплоснабжения в районах новой застройки, которая включает строительство новых участков магистральных и квартальных сетей и связанной с ними инфраструктуры (включая установку узлов учета и создание автоматизированной системы учета тепловой энергии),

- создание децентрализованной системы, с установкой локальных источников теплоснабжения.

Для оценки затрат применялся метод сравнительного анализа приведенных затрат в зависимости от мощности сооружений. Зависимость стоимости строительства и эксплуатации от мощности сооружений, построена на основе обобщенных данных уже реализованных проектов, а также данных проектных и строительных организаций в соответствии с рисунками Программы

"Зависимость стоимости строительства и эксплуатационных затрат от мощности водозаборов и водопроводных очистных сооружений"

Рис. Зависимость стоимости строительства и эксплуатационных затрат от мощности водозаборов и водопроводных очистных сооружений

"Зависимость затрат на строительство и эксплуатацию канализационных очистных сооружений от их мощности"

Рис. Зависимость затрат на строительство и эксплуатацию канализационных очистных сооружений от их мощности

Повышение ресурсной эффективности действующих коммунальных систем возможно за счет оптимизации нерациональных затрат, что связано в первую очередь с установкой менее энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке). А также использования системы автоматического контроля и управления технологическим процессом производства тепловой энергии, подачи воды и отвода сточной жидкости, построенной на преобразователях частоты, аппаратах плавного пуска электромоторов.

"Зависимость мощности электродвигателя привода насоса от его производительности"

Рис. Зависимость мощности электродвигателя привода насоса от его производительности

Завышенные значения расхода электроэнергии на насосном оборудовании обусловлены устаревшими моделями насосов и электродвигателей.

"Зависимость стоимости монтажных и наладочных работ от мощности котла"

Рис. Зависимость стоимости монтажных и наладочных работ от мощности котла

Как уже отмечалось, для мероприятий Программы выбирался вариант с наименьшими приведенными затратами.

Полученные значения оптимального варианта сравниваются с предельной платежеспособностью потребителей города. Предельная платежеспособность определяется как сумма возможностей заложенных и оплачиваемых населением в тарифах на коммунальные услуги, надбавки и плату за подключение и возможностями бюджетов различных уровней по финансированию содержания и развития коммунальных услуг.

В случае если оптимальный вариант развития коммунальной системы не превышает предельной платежеспособности, то данный вариант рекомендуется к осуществлению. Если предельная платежеспособность не позволяет реализовать оптимальный вариант, то определяется возможность и целесообразность проведения частичного объема работ или решается вопрос об увеличении социальной поддержки.

На основе приведенной выше методологии осуществлен расчет инвестиционных нормативов-индикаторов - системных характеристик масштабов и стоимости развития инженерной инфраструктуры в зависимости от исходного состояния и паритета цен в соответствии с таблицей Программы С учетом этих индикаторов определены удельные объемы финансирования модернизации оборудования и коммунальных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также установлена их взаимосвязь с прогнозируемыми результатами деятельности организаций.

Возможность использования таких индикаторов определяется идентичностью функционально-технологической структуры коммунальных систем.

Удельные затраты на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в целом и по технологическим переделам (рублей/человека в год)

N п/п	Наименование	Виды услуг
		водоснабжение	водоотведение	теплоснабжение
1	Индикаторы удельных затрат	245	340	550
2	Технологические переделы, в т.ч.:
	производство материального носителя услуги (подъем воды, очистка воды и стоков, производство тепловой энергии)	160	230	260
	транспортировка материального носителя услуги	85	110	290

Развитие города Пятигорска, в частности отдельных его районов предусматривает обеспечение инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. Кроме того, обеспечение инженерными коммуникациями необходимо для повышения уровня благоустройства существующего жилищного фонда.

Помимо этого в районах индивидуальной застройки, где это целесообразно, возможно строительство и установка локальных источников (водоочистные сооружения, канализационных очистных сооружений, систем теплоснабжения), которые имеют невысокую стоимость, не требуют сетей большой протяженности и достаточно просты в обслуживании.

Удельные затраты на строительство новых коммунальных объектов в расчете на одного человека в год составляют:

- на водоснабжение - 320 рублей на человека в год,

- на водоотведение - 370 рублей на человека в год,

- на теплоснабжение - 200 рублей на человека в год.

Ориентировочно стоимость мероприятий Программы до 2025 года составит 3300 млн. рублей в том числе:

водоснабжение - 1219 млн. рублей:

- замена - 518 млн. рублей;

- модернизация - 304 млн. рублей;

- строительство - 397 млн. рублей.

водоотведение - 1027 млн. рублей:

- замена - 147 млн. рублей;

- модернизация - 420 млн. рублей;

- строительство - 460 млн. рублей.

теплоснабжение - 1054 млн. рублей:

- замена - 126 млн. рублей;

- модернизация - 683 млн. рублей;

- строительство - 245 млн. рублей.

8.4. Основные проблемы системы утилизации твердых бытовых отходов в городе Пятигорске

В настоящее время ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" производит утилизацию твердых бытовых отходов с территории всего региона Кавказских минеральных вод.

Основными потребителями услуг ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" являются жители и организации города Пятигорска. Необходимо отметить, что на протяжении последних лет доля утилизируемых ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" твердых бытовых отходов, принятых от граждан и организаций города Пятигорска, остается фактически неизменной и варьируется от 50 до 60%.

В настоящее время утилизация твердых бытовых отходов (сжигание), производимых населением и организациями города Пятигорска, осуществляется на ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс". Захоронение твердых бытовых отходов ведется санкционированных полигонах.

Почти две трети производимых населением и организациями города Пятигорска отходов утилизируются на ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", что подтверждает значимость для города данного предприятия. В настоящее время сжигание твердых бытовых отходов, производимых в городе Пятигорске, на ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" является единственным способом утилизации значительной части отходов города.

При этом деятельность ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" характеризуется следующими негативными факторами:

- основные фонды предприятия морально и физически устарели (введены в эксплуатацию более 25 лет назад) и требуют капитального ремонта или замены,

- система очистки дымовых газов неэффективна и не соответствует современным экологическим требованиям, что подтверждается данными заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, согласно которой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляют до 1000 тонн/год;

- предприятие обеспечивает обезвреживание (утилизацию) не более 30% всех твердых бытовых отходов образующихся в регионе Кавказских минеральных вод и лишь 65% отходов, образующихся на территории города Пятигорска, имея при этом значительный запас мощности;

- вырабатываемая ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" тепловая энергия не находит своего потребителя, несмотря на низкую себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.

8.5. Направления модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов

Для выбора наиболее оптимальной схемы утилизации твердых бытовых отходов рассмотрены три сценария развития системы обезвреживания отходов:

- строительство нового полигона твердых бытовых отходов с мусоросортировочной станцией с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного завода;

- строительство нового мусоросжигательного завода с мусоросортировочной станцией с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного завода;

- проведение мероприятий по замене котлоагрегатов существующего мусоросжигательного завода, модернизации системы очистки газов, внедрению мусоросортировочной станции с целью осуществлять термическое обезвреживание только сортированных отходов, строительству полигона по захоронению шлака и золы.

Для выбора оптимального сценария развития системы утилизации твердых бытовых отходов необходимо сравнить удельные затраты в расчете на 1 кубический метр обезвреживаемых твердых бытовых отходов каждого из сценариев.

На стоимость каждого из сценариев непосредственно влияет объем образования твердых бытовых отходов или мощность объекта обезвреживания. В свою очередь, численность населения и нормы накопления являются одними из основных факторов, определяющих объем образования твердых бытовых отходов. В соответствии с Постановлением от 16 декабря 2003 года N 3946 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов" (в ред. постановления Руководителя администрации города Пятигорска от 24.07.2008 N 3902, постановления Администрации города Пятигорска от 20.03.2009 N 824) норма накопления, установленная для населения проживающего в благоустроенном жилищном фонде, составляет 2,1 кубический метр на человека в год, а в частном секторе - 3 кубических метра на человека в год.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "В соответствии с Постановлением от 16 декабря 2003 г. N 3946" следует читать: "В соответствии с Постановлением Главы города Пятигорска от 16 декабря 2003 г. N 3946"

На основании данных о структуре жилищного фонда и количестве населения, проживающего в частном или многоквартирном жилищном фонде, определена средневзвешенная величина нормы накопления, которая составит 2,3 кубических метра на человека в год.

Таким образом, среднегодовой объем образования твердых бытовых отходов от населения города Пятигорска составит 480 тысяч кубических метров. С учетом бюджетофинансируемых организаций, прочих потребителей и источников образования отходов (население - 70%, прочие - 30%) общий среднегодовой объем накопления твердых бытовых отходов составит 685 тысяч кубических метров. Кроме того, с учетом количества отходов других муниципальных образований региона Кавказских минеральных вод при существующей доле каждого муниципального образования в общем объеме утилизации твердых бытовых отходов на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", мощность объекта по обезвреживанию твердых бытовых отходов должна составить не менее 960 тысяч кубических метров в год или 140 тонн в год (при плотности твердых бытовых отходов 0,147 тонн/кубических метров).

Необходимо также предусмотреть вариант утилизации твердых бытовых отходов, при котором весь объем отходов, образовавшихся на территории региона Кавказских минеральных вод, был бы утилизирован на одном объекте обезвреживания отходов. При вводе в эксплуатацию производственных мощностей ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" предполагалось, что именно данное предприятие станет таким объектом. Однако, как отмечалось выше, на ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" в настоящий момент сжигается не более 30% твердых бытовых отходов, образовавшихся на территории региона Кавказских минеральных вод. Данный факт объясняется тем, что краевой бюджет ограничивает компенсацию разницы в тарифе на сжигание твердых бытовых отходов для каждого муниципального образования, то есть лимитирует объемы сжигания твердых бытовых отходов по доступной цене для муниципальных образований.

Для оценки стоимости каждого из трех вариантов системы утилизации твердых бытовых отходов в