Приложение. Муниципальная целевая программа "Мероприятия по улучшению технического состояния улично-дорожной сети в городе Пятигорске на 2007-2009 годы"

Приложение

к решению

Думы города Пятигорска

от 20 ноября 2007 г. N 135-21 ГД

Муниципальная целевая программа
"Мероприятия по улучшению технического состояния
улично-дорожной сети в городе Пятигорске на 2007-2009 годы"

Паспорт
муниципальной целевой программы
"Мероприятия по улучшению технического состояния
улично-дорожной сети в городе Пятигорске на 2007-2009 годы"

Наименование программы. "Мероприятия по улучшению технического состояния улично-дорожной сети в городе Пятигорске на 2007-2009 годы".

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральный закон от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Устав города-курорта Пятигорска.

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска.

Основной разработчик программы. Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска".

Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска.

Цель и задачи программы. Целью программы является эффективное решение вопросов местного значения в части благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Пятигорске.

Задачи программы:

- создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения реализации инвестиционного проекта по строительству муниципального производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала для покрытия улично-дорожной сети в городе Пятигорске;

- реализация инвестиционного проекта по строительству муниципального производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала для покрытия улично-дорожной сети в городе Пятигорске;

Ожидаемый социально-экономический результат.

- ввод в эксплуатацию нового высокоэффективного муниципального предприятия по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала мощностью 395,2 тыс. кв. м/год и сроком окупаемости капитальных вложений после запуска завода 2 года 3 месяца;

- увеличение занятости населения города Пятигорска;

- обеспечение покрытия улично-дорожной сети города Пятигорска высококачественными строительными материалами.

Срок реализации программы. 2007-2009 годы

Основные мероприятия Программы.

1. Проектно-сметные и изыскательские работы.

2. Строительство зданий и сооружений производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового камня и современного строительного материала.

3. Строительство объектов подсобного назначения, объектов энергетического хозяйства, объектов транспортного хозяйства и связи, временных зданий и сооружений внешних инженерных сетей, благоустройство и озеленение.

4. Приобретение и монтаж оборудования по выпуску тротуарных плит, бортового камня и современного строительного материала.

Объемы и источники финансирования Программы. Общий объем финансовых средств, необходимых для осуществления программы, составляет 206059,7 тыс. руб. на 2007-2009 гг.:

1. В части изготовления проектно-сметной документации и проектно-изыскательных работ объем финансирования составляет 13680 тыс. руб., срок выполнения до 01.06.2008 г.

2. В части строительства здания и сооружений объем финансирования составляет 64900 тыс. руб., срок выполнения до 01.06.2009 г.

3. В части оборудования с монтажом всего на сумму 98303,0 тыс. руб., срок выполнения до 01.09.2009 г.

4. В части строительства вспомогательных объектов всего на сумму 29176,7 тыс. руб., срок выполнения до 01.09.2009 г.

Источник финансирования Программы - средства местного бюджета, всего в сумме 206059,7 тыс. руб., в том числе

В 2007 году - 55700 тыс. руб.

В 2008 г. - 110200 тыс. руб.

В 2009 г. - 40159,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы

- создание имущественного комплекса, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала;

- увеличение доходов бюджетов всех уровней в течение гарантийного срока эксплуатации завода до 1819,4 млн. руб., в том числе в местный бюджет 311,9 млн. руб.

- создание более 30 рабочих мест.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется администрацией города Пятигорска.

1. Характеристика проблемы

Проблема благоустройства территорий и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Пятигорске является одной из самых острых.

Недостаточность финансовых ресурсов на реализацию вопросов местного значения в части благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на протяжении многих лет привела к тому, что техническое состояние более 70% объектов благоустройства и дорожного хозяйства в городе имеют высокую степень физического и морального износа.

В настоящее время состояние улично-дорожной сети города не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, утвержденным Госстандартом России (ГОСТ Р 50597-93).

Так, пешеходное покрытие отдельных участков, одной из центральных пешеходных зон: сквер пл. Ленина, сквер библиотеки им. М. Горького пришло в негодность, арматура выступает из бетонных плит, препятствуя безопасному движению по ним. Отдельные участки пешеходных тротуаров, отдаленных от центральных улиц, и на окраинах города не имеют покрытия.

Приведение в нормативное состояние и обеспечение эффективного функционирования улично-дорожной сети является важнейшим условием обеспечения экономического и социального развития города.

Ограниченность ресурсов городского бюджета вызывает необходимость поиска новых эффективных путей комплексного решения обозначенных выше проблем. Способы решения поставленных задач могут быть различными как по финансовым аспектам, так и по технологиям производств работ и материалов.

Реализация муниципального инвестиционного проекта по строительству муниципального производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала обеспечит комплексный подход в решении вопросов местного значения в части благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Пятигорске.

2. Цели и задачи Программы

Целью программы является эффективное решение вопросов местного значения в части благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Пятигорске.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения реализации инвестиционного проекта по строительству муниципального производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала для покрытия улично-дорожной сети в городе Пятигорске;

- реализация инвестиционного проекта по строительству муниципального производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала для покрытия улично-дорожной сети в городе Пятигорске.

3. Срок реализации Программы

Период действия Программы рассчитан на 2007-2009 годы.

4. Система программных мероприятий

Осуществление программных мероприятий будет направлено на поэтапное строительство нового высокоэффективного предприятия по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала мощностью 395,2 тыс. кв. м/год для обеспечения покрытия улично-дорожной сети города Пятигорска высококачественными строительными материалами.

Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:

1. Изготовление проектно-сметной документации по строительству высокоэффективного предприятия по выпуску плит бетонных тротуарных и бетонного бортового камня и современного строительного материала. Затраты на сумму 13680 тыс. руб., срок выполнения до 01.06.2008 г.

2. Строительство зданий и сооружений производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала. Затраты на сумму 64 900 тыс. руб., срок выполнения до 01.06.2009 г.

3. Приобретение и монтаж оборудования на сумму 98 303,0 тыс. руб., в т. ч.:

- линия PFS 1300 First Class;

- бетоносмесительная установка АМЕ 1500-500;

- оборудование АСУ предприятия;

- вспомогательное электротехническое оборудование;

- оборотная тара и производственный инвентарь;

- транспортные машины.

Срок выполнения до 01.09.2009 г.

4. Строительство объектов подсобного назначения, объектов энергетического хозяйства, объектов транспортного хозяйства и связи, временные здания и сооружения, внешние инженерные сети, благоустройство и озеленение и прочие работы. Затраты на сумму 29 176,7 тыс. руб., срок выполнения до 01.09.2009 г.

Перечень основных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования могут уточняться с инфляционными процессами и обстоятельствами непреодолимой силы.

5. Характеристика требований к территории для строительства высокоэффективного производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала.

В качестве ограничивающих условий при выборе вариантов размещения производственного комплекса МУП "Пятигорский производственный комбинат по благоустройству" являются следующие требования:

Площадь производственного здания - 2999 кв. м.

Высота производственного здания - 7,05 м и 12,0 м.

Здания должны удовлетворять требованиям сейсмостойкости в регионе;

Развитая транспортная инфраструктура объекта (обязательно наличие автомобильной дороги);

Наличие на близком расстоянии карьера по добыче качественного песка и щебня;

Обеспеченность электроэнергией, водой в промышленном масштабе.

Приемлемой для последующего строительства производственного комплекса является территория, расположенная по пр. Суворовский в г. Пятигорске Ставропольского края.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником опубликования

6. Характеристика строящегося объекта
муниципальной собственности

Проектируемый Производственный комплекс по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала имеет следующие характеристики:

Площадь производственного корпуса - 2970 кв. м.

Склад готовой продукции - 10960 кв. м.

Ремонтно-механические мастерские - 1400 кв. м.

Склад щебня - 6700 кв. м.

Крытый склад песка - 751 кв. м.

Крытый склад просеянного песка - 731 кв. м.

7. Показатели эффективности проекта

Строительство производственного комплекса по выпуску тротуарных плит, бортового, бордюрного камня и современного строительного материала является высокоэффективным и достаточно быстроокупаемым для объектов рассматриваемого класса - с длительным инвестиционным циклом.

При расчетном объеме капитальных вложений 206,1 млн. руб. чистый доход на инвестиционные затраты за расчетный период составляет 1368,93 млн. руб.;

срок окупаемости капитальных вложений с момента ввода предприятия в эксплуатацию составляет 2 года 3 месяца, а с момента начала инвестиционного проекта - 4 года 3 месяца;

чистый дисконтированный доход (ЧДД) - 563,9 млн. руб.;

индекс доходности (ИД) - 3,35;

дисконтированный срок окупаемости, отсчитываемый от момента ввода комплекса в эксплуатацию, составляет 2 года 8 месяцев, а от момента начала инвестирования - 4 года 8 месяцев.

Основные расчетные финансовые показатели проекта:

Рентабельность реализации проекта, % - 45,2

Фондоотдача, руб. реализ./руб. осн. фондов - 1,77

Коэффициент быстрой ликвидности - 46,9

8. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы и источники финансирования мероприятий Программы)

Общий объем затрат на реализацию Программы на период 2007-2009 года составляет 206059,7 тыс. руб.,#

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, всего в сумме 206059,7 тыс. руб., в том числе:

в 2007 году - 55700 тыс. руб.

в 2008 году - 110200 тыс. руб.

в 2009 году - 40159,7 тыс. руб.

Расходы на реализацию программы могут уточняться в связи с инфляционными процессами и обстоятельствами непреодолимой силы.

9. Механизм реализации Программы

Выполнение программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, действующими муниципальными нормативными правовыми актами города Пятигорска.

Организационные механизмы выполнения программы должны обеспечивать четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса по ее выполнению.

В качестве механизмов реализации программы планируется поэтапное финансирование затрат из средств местного бюджета в общей сумме 206 059,7 тыс. руб., в т.ч.:

в 2007 году 55 700 тыс. руб.;

в 2008 году 110 200 тыс. руб.;

в 2009 году 40 159,7 тыс. руб.

10. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на администрацию города Пятигорска.

Для контроля за выполнением Программы администрацией города Пятигорска создается постоянная рабочая группа по управлению и контролю за реализацией Программы.

Оценка результатов реализации Программы производится вышеуказанной постоянной рабочей группой ежеквартально, а также по итогам года на основе показателей, устанавливаемых заказчиком программы.

Администрация города Пятигорска представляет в Думу города ежеквартально к 1 числу второго месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации Программы.

Соответствующие корректировки по отчету рассматриваются рабочей группой по управлению и контролю за реализацией Программы с дальнейшими предложениями по совершенствованию реализации Программы.

Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.Перцев