Решение Совета города Лермонтова Ставропольского края от 27 ноября 2006 г. N 151 "О программе социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы"

Решение Совета города Лермонтова
от 27 ноября 2006 г. N 151
"О программе социально-экономического развития
города Лермонтова на 2006-2010 годы"

В соответствии со ст. 18, 25 Устава города Лермонтова и в связи с необходимостью определения направлений среднесрочного развития города, Совет города Лермонтова решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы (далее - Программа).

2. Руководителям структурных подразделений администрации города, предприятий и организаций города принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться.

4. Отделу экономического развития и торговли администрации города (Марков) ежеквартально представлять Совету города Лермонтова информацию о ходе выполнения Программы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономической политике Совета города Лермонтова (Циос).

Глава города Лермонтова

Д.В.Чайка

Проект решения вносит: отдел экономического развития и торговли

администрации города

Визируют:

Ведущий специалист отдела экономического

развития и торговли администрации города

Л.И.Зинченко

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации города

А.В.Марков

Начальник финансового управления

администрации города

Л.В.Вышлова

Начальник правового отдела

администрации города

Е.Е.Ольховик

Заместитель главы администрации города

С.Т.Бычков

Глава администрации города

О.А.Мельников

Управляющий делами Совета города

Е.В.Кудрявцева

Заместитель председателя Совета города

В.Д.Тютюников

Программа
социально-экономического развития города Лермонтова
на 2006-2010 годы
(утв. решением Совета города Лермонтова
от 27 ноября 2006 г. N 151)

2006 г.

Паспорт
программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006 - 2010 годы

Наименование Программы	программа социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы (далее - Программа)
Наименование, номер и дата принятия решения о разработке Программы	распоряжение главы города Лермонтова от 5 апреля 2005 г. N 367-р
Муниципальный заказчик Программы	администрация города Лермонтова
Разработчик Программы	отдел экономического развития и торговли администрации города Лермонтова
Цель программы	обеспечение устойчивого развития экономики города, повышение уровня жизни населения, рост доходов бюджета города, позволяющих решить накопившиеся проблемы в социальной сфере, улучшить качество жизни горожан
Срок реализации Программы	2006 - 2010 годы
Основное содержание Программы	социально-экономическое положение города Лермонтова; основные проблемы, задачи и приоритеты социально-экономического развития города; объемы и источники финансирования мероприятий Программы; механизм реализации Программы; организация управления Программой, контроль за ходом ее реализации; мероприятия к программе социально-экономического развития города Лермонтова на 2006 - 2010 годы
Основные исполнители Программы	структурные подразделения администрации города, предприятия и организации города
Исполнители программных мероприятий	предприятия и организации города, а также выбранные на конкурсной основе исполнители
Объемы и источники финансирования Программы	* Общий объем финансовых средств оценивается в 4721,962 млн.руб., в том числе: Федеральный бюджет - 251,2 млн.руб. Краевой бюджет - 4,05 млн.руб. Местный бюджет - 102,942 млн.руб. Собственные средства предприятий - 109,29 млн.руб. Государственная поддержка - 192,7 млн.руб. Средства инвесторов - 1596,9 млн.руб. Прочие источники - 2464,88 млн.руб.
Ожидаемые результаты	реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения, стабилизировать деятельность предприятий, обеспечить создание новых рабочих мест, создать благоприятный инвестиционный климат, увеличить поступление доходов в бюджеты
Система организации контроля за исполнением Программы	контроль за исполнением осуществляют Совет города и администрация города Лермонтова

*Объемы финансирования ежегодно уточняются исходя из возможностей федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города Лермонтова

I. Введение

Программа социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ставропольского края N 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском крае", Основными направлениями социального и финансово-экономического развития Ставропольского края по 2010 год, Уставом города Лермонтова и распоряжением главы города Лермонтова от 5 апреля 2005 г. N 367-р "О разработке программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы".

В Программе приведен анализ развития экономики города, состояния социальной сферы, даны характеристики природно-ресурсного и социально-экономического потенциала, места города в экономике Ставропольского края.

Результаты анализа свидетельствуют об устойчивом развитии реального сектора экономики, росте налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. При этом в связи с передачей ряда налогов на другие уровни бюджетной системы с 2005 года объем собственных доходов бюджета города Лермонтова снизился на 39 процентов.

Успех в реализации Программы заложен в совместных действиях Совета и администрации города Лермонтова, всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города.

Итогом реализации Программы должно стать решение целого ряда проблем в реальном секторе экономики и социальной сфере города, что обеспечит условия для подъема уровня жизни горожан.

Данная Программа является логическим продолжением Программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2002-2005 годы, утвержденной решением Совета города Лермонтова от 24 ноября 2001 года N 94. Решение поставленных в Программе задач осуществляется через реализацию городских целевых программ, плана первоочередных мероприятий администрации города Лермонтова в области социальной политики и экономики.

II. Социально-экономическое положение города Лермонтова

1.1. Историко-географическое положение города

Датой рождения города считается 24 июня 1956 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР поселок Лермонтовский был преобразован в категорию городов краевого значения и переименован в город Лермонтов. В 1987 году по решению Совета Министров РСФСР в административно-территориальное подчинение городу передано село Острогорка Предгорного района.

Территория города 30,8 кв.км (0,04 процента территории Ставропольского края). Расстояние от г. Лермонтова до г. Ставрополя 200 км.

Город Лермонтов - один из самых молодых городов Ставропольского края, расположен в центральной части региона Кавказских Минеральных Вод на территории с живописным ландшафтом у подножия гор Бештау, Шелудивая, Острая. Гора Бештау, на западных склонах которой раскинулся г. Лермонтов, защищает его территорию от действия неблагоприятных восточных, северо-восточных и северных ветров и создает свой особый микроклимат, который по количеству солнечных дней не уступает городу-курорту Кисловодску.

В гидрогеологическом отношении район города Лермонтова расположен в центральной части Кавминводского бассейна, подземные воды которого отличаются большим разнообразием по составу, температуре, степени минерализации. В пределах городской территории, на склонах горы Бештау, имеются скважины минеральной воды.

На территории города и его окрестностях расположены многочисленные археологические памятники юга России. В настоящее время на охране и учете состоят семнадцать археологических памятников, это древние и средневековые поселения, могильники, укрепления, курганы, расположенные на северо-восточной окраине города Лермонтова.

Наименование города и его историческая связь с именем великого поэта России Михаилом Юрьевичем Лермонтовым является гордостью жителей города. Город Лермонтов Ставропольского края является единственным, носящим имя великого поэта, воспевшего Кавказ. В 1981 году в городском парке был открыт памятник М.Ю. Лермонтову (скульптор О. Комов, архитекторы Н. Ковальчук и Ю. Пьянков). Город Лермонтов украшают памятники архитектуры, градостроительства и истории: Дворец культуры, здание первой школы в городе, первого жилого дома, Второ-Афонский Свято-Успенский Бештаугорский мужской монастырь.

По состоянию на начало 2005 года в городе проживает 24,9 тыс.чел более 14 национальностей, из которых 89,7 процента русские. Плотность населения - 808 человек на один кв.км.

Основные отрасли экономики: промышленность, торговля и общественное питание.

1.2. Основные итоги социально-экономического положения города
Лермонтова за 2002-2004 годы

Итоги экономического и социального развития города показывают, что администрацией города при поддержке Правительства Ставропольского края удалось стабилизировать экономическую ситуацию в городе. В результате устойчивыми темпами развивается промышленное производство, растет оборот розничной торговли, общественного питания, увеличивается заработная плата.

По рейтинговой оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за 2004 год среди городов краевого значения город Лермонтов переместился с девятого на седьмое место, опередив города Минеральные Воды, Ессентуки и Железноводск.

Представленная динамика основных показателей социально-экономического положения города Лермонтова за 2002-2004 годы подтверждает тенденцию его поступательного развития:

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 год	2003 год	2004 год	2004 г. к 2001 г. в %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число зарегистрированных организаций, включая филиалы и другие обособ- ленные подразделения, по состоянию на 31 декабря	ед.	519	549	560	115,5
2.	Объем промышленной продукции индекс промышленного производства	млн.руб. %	525,5 102,1	605,2 107,3	619,2 109,8	123,1 120,3
3.	Производство основных видов продукции: - минеральные удобрения в пересчете на 100% питательных веществ - теплоэнергия - электроэнергия	тыс.т тыс. Гкал млн. кВт-час	57,4 372,9 123,7	61,4 378,7 128,3	67,40 393,5 112,4	130,4 112 111,4
4.	Объем розничного товарооборота темп роста в сопоставимых ценах	млн.руб. %	394,8 71	499,4 112,6	660,8 118,4	137,7 94,6
5.	Оборот общественного питания темп роста в сопоставимых ценах	млн.руб. %	2,88 94,6	10,4 в 2,6 р	14 113	в 5 р в 2,8 р
6.	Объем платных услуг населению темп роста в сопоставимых ценах	млн.руб. %	130 117,7	160,8 103,2	189,2 96,9	в 2,3 р 117,7
1	2	3	4	5	6	7
7.	Объем инвестиций в основной капитал темп роста в сопоставимых ценах	млн.руб. %	34,8 85	51,3 126	65,5 109,4	182 117,2
8.	Средняя заработная плата по полному кругу предприятий темп роста в т.ч. по крупным и средним предприятиям темп роста	руб. % руб. %	2215,7 157,3 3011,5 152,2	2645,4 119,4 3729,7 123,8	3039,3 114,9 4671,2 125,2	в 2,15 р в 2,15 р в 2,4 р в 2,4 р
9.	Сальдированный финансовый результат по полному кругу предприятий (прибыль +, убыток - )	млн.руб.	+34,8	-12,3	+19,6

Основная доля продукции, работ и услуг, производимых предприятиями города, сосредоточена в промышленности и торговле.

Город Лермонтов относится к малым городам и в объемах производства Ставропольского края по основным отраслям экономики занимает незначительную часть:

N п/п	Показатели	2002 год	2003 год	2004 год
1.	Объем промышленной продукции	1,2	1,2	0,92
2.	Оборот розничной торговли	0,8	0,83	0,83
3.	Платные услуги населению	0,8	0,74	0,68
4.	Инвестиции в основной капитал	0,21	0,23	0,28
5.	Ввод жилья	0,5	1,21	0,37
	Справочно: население	0,96	0,92	0,92

1.2.1. Промышленность

Промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике города. В ней занято 23 процента работающего населения города, сосредоточено 22,2 процента основных фондов. Всего, по нашим оценкам, на территории города действует 52 промышленных предприятия, из которых 5 - крупные и средние.

Основные показатели работы промышленного комплекса города Лермонтова за 2002-2004 г.г. представлены ниже:

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 год	2003 год	2004 год
1.	Объем промышленной продукции индекс промышленного производства	млн.руб. %	525,5 102,1	605,2 107,3	619,2 109,8
2.	Среднесписочная численность работающих	чел.	2022	2057	2027
3.	Средняя заработная плата	руб.	3137	3835	4655

Основное промышленное производство сосредоточено в трех отраслях промышленности: химической и нефтехимической, электроэнергетике, машиностроении и металлообработке, на долю которых приходится более 77 процентов общего объема. За последние три года отраслевая структура претерпела изменения в пользу электроэнергетики и машиностроения и металлообработки. Снижение с 2003 года доли производства в химической и нефтехимической отрасли обусловлено следующим обстоятельством: открытое акционерное общество "Гидрометаллургический завод" (основное предприятие этой отрасли), работая на давальческом сырье (апатит), с августа 2003 года перешло на давальческую схему и в части переработки аммиака и кислоты.

Таблица. Отраслевая структура промышленного производства

	2002 год		2003 год		2004 год
	млн.руб.	% к общему объему	млн.руб.	% к общему объему	млн.руб.	% к общему объему
Продукция промышлен-ности, всего в том числе	525,5	100,0	605,2	100,0	619,2	100,0
химическая и нефтехимическая	303,5	57,8	288,2	47,6	264,1	42,7
электроэнергетика	107	20,4	137,4	22,7	175,1	28,3
машиностроение и металлообработка	22,7	4,3	27,8	4,6	40,2	6,5
прочие	92,3	17,5	151,8	25,1	139,8	22,5

Диаграмма: Отраслевая структура промышленного производства
в городе Лермонтове

   2002                               2003

/                57,8             /

|                /-\              |                47,6

|                | |              |                /-\

|                | |              |           25,1 | |

|           20,4 | |              |           /-\  | |

|           /-\  | |              |      22,7 |||  | |

|      17,5 |/|  | |              |      /-\  |||  | |

|      /-\  |/|  | |              |      |/|  |||  | |

|      |||  |/|  | |              |      |/|  |||  | |

|  4,3 |||  |/|  | |              |  4,6 |/|  |||  | |

|  /-\ |||  |/|  | |              |  /-\ |/|  |||  | |

|  |-| |||  |/|  | |              |  |-| |/|  |||  | |

\----------------------------     \----------------------------

   2004

/                               /-\

|                42,7           | | - Химическая и нефтехимическая

|                /-\            \-/

|           28,3 | |            /-\

|           /-\  | |            |/| - Электроэнергетика

|      22,5 |/|  | |            \-/

|      /-\  |/|  | |            /-\

|      |||  |/|  | |            |-| - Машиностроение и металлообработка

|  6,5 |||  |/|  | |            \-/

|  /-\ |||  |/|  | |            /-\

|  |-| |||  |/|  | |            ||| - Прочие

|  |-| |||  |/|  | |            \-/

\----------------------------

Начиная с 1998 года, в промышленности наблюдается динамичный рост объемов производства. В 2004 году в городе произведено промышленной продукции (работ и услуг) в действующих ценах на сумму 619,2 млн.руб., что в сопоставимых ценах в 2 раза больше уровня 2000 года.

Индекс промышленного производства
по г. Лермонтову в сравнении с краевым, %

112|

   |

110|                           109,8

   |                 107,5     /--\

108|            107,3/--\      |//|

   |              /--|  |      |//|

106|     105,3    |//|  |      |//| 104,3

   |     /--\     |//|  |      |//|--\

104|     |  |     |//|  |      |//|  |

   |     |  |     |//|  |      |//|  |

102|102,1|  |     |//|  |      |//|  |

   |  /--|  |     |//|  |      |//|  |

100|  |//|  |     |//|  |      |//|  |

   |  |//|  |     |//|  |      |//|  |

 98|  |//|  |     |//|  |      |//|  |

 --+--------------------------------------

       2002        2003         2004

/--\

|//| - Лермонтов

\--/

/--\

|  | - Ставропольский край

\--/

Химическую продукцию - квалифицированные фосфаты аммония (моно-аммонийфосфат - МАФ и диаммонийфосфат - ДАФ) технических, кормовых и пищевых кондиций, минеральное удобрение аммофос - выпускает основное промышленное предприятие открытое акционерное общество "Гидрометаллургический завод". Кроме того, имея большой опыт гидрометаллургического и металлургического производства, завод освоил выпуск алюминиево-скандиевой лигатуры, триалкиламида - экстрагента для извлечения металлов в атомной промышленности и цветной металлургии, а так же производство медного купороса. В рамках конверсии уранового производства разработана и освоена принципиально новая химическая технология получения пьезокерамических материалов открытым акционерным обществом "Гидрометаллургический завод". Объем производства составляет более 40 процентов всего промышленного производства. На предприятии работает 8 процентов, занятых в экономике города.

Тепло- и электроэнергия в городе вырабатывается филиалом закрытого акционерного общества "Южная энергетическая компания" (до 1 октября 2004 года - муниципальное унитарное предприятие "ТЭЦ").

Машиностроительный комплекс города производит разъединители РДЗ для электроэнергетики, щитки учета электроэнергии ЩУБП - 1, запасные части для множительной техники, погружные электронасосные агрегаты, центробежные электронасосы для молока и других пищевых продуктов. На территории города находится общество с ограниченной ответственностью "Электромеханический завод" - единственный производитель титановых погружных насосов.

К числу наиболее острых проблем в промышленном комплексе города относятся:

- высокая степень физического износа основных фондов на предприятиях ведущих отраслей промышленности (40 - 60 процентов);

- высокая дебиторская задолженность, приводящая к дефициту денежных средств.

1.2.2. Торговля и общественное питание

Наибольший объем в группе отраслей, оказывающих услуги приходится на торговлю и общественное питание. Доля предприятий торговли и общественного питания в городе составляет 41,6 процента от количества действующих на территории города предприятий. Оборот по ним в 2004 году достиг 674,1 млн.руб.

По рейтинговой оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за 2004 год оборот розничной торговли по городу Лермонтову составил на душу населения 26,5 тыс.руб, ниже краевого на 2,8 тыс.руб., но выше чем в городах Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды.

Вместе с тем, несмотря на стабильное увеличение розничного товарооборота за последние два года, не преодолен спад 2001-2002 г.г. в сфере торговли. Объем розничного товарооборота в 2004 году в сопоставимых ценах составил всего 79 процентов объема 2000 года.

1.2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд города на конец 2004 года составлял 493,6 тыс. кв. м общей площади. С внедрением рыночных отношений в жилищную сферу, существенно изменилась структура жилищного фонда.

Диаграмма: Распределение жилищного фонда города по формам собственности на конец соответствующего года, в процентах:

      2002                   2003                    2004

                                                    76,6

/                       /   76                  /   /-\

|   73,9                |   /-\                 |   | |

|   /-\                 |   | |                 |   | |

|   | |                 |   | |                 |   | |

|   | |                 |   | |                 |   | |

|   | |                 |   | |                 |   | |

|   | |                 |   | |                 |   | |

|   | |                 |   | |                 |   | |

|   | | 26,1            |   | |                 |   | |

|   | | /-\             |   | |  24             |   | |

|   | | |/|             |   | | /-\             |   | | 23,4

|   | | |/|             |   | | |/|             |   | | /-\

|   | | |/|             |   | | |/|             |   | | |/|

\------------------     \------------------     \------------------

/-\

| | - Муниципальный

\-/

/-\

|/| - Частный

\-/

Средняя обеспеченность жильем по городу составляет 21,7 кв.м. на одного жителя, при краевой - 19,5 кв.м. и выше, чем в городах Ставрополь, Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск (на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю "Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае", 2005 год).

В жилищном фонде города нет ветхих и аварийных домов.

Инженерные сети города объединяют: водопроводные - 95 км, канализационные - 75 км, тепловые - 52,4 км, воздушные электролинии - 56 км. Город имеет очистные сооружения мощностью 25 тыс. куб. м в сутки.

Износ основных фондов в жилищном хозяйстве составляет 39 процентов, в коммунальном - 53 процента.

Основная доля услуг в жилищно-коммунальном комплексе - услуги населению. В 2004 году уровень оплаты жилья и коммунальных услуг населением составлял 90 процентов от экономически обоснованного тарифа. Среднегодовой рост тарифов за последние три года в среднем составил 27 процентов.

Параллельно с увеличением тарифов принимались меры социальной защиты граждан в виде предоставления субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг. На территории города субсидии предоставляются всем обратившимся и имеющим право на ее получение гражданам. В 2004 году предоставлено субсидий на 19,3 млн.руб., в 2 раза больше, чем в 2002 году, при этом количество семей, получающих субсидию, увеличилось всего на 5,5 процента.

За три года (2002-2004 г.г.) по капитальному ремонту жилищного фонда выполнено работ на 7970,8 тыс.руб. При ремонте рулонных кровель с 2002 года применяется новая технология "Сахара", позволяющая производить качественный ремонт при снижении затрат на материалы.

Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда за 2002-2004 годы

тыс.руб.

	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Капитальный ремонт жилищного фонда, всего	1889	2143	3938,8

1.2.4. Транспорт

Пассажирское обслуживание на городских маршрутах осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городское автохозяйство". В 2002 году предприятие осуществляло перевозку пассажиров на трех городских, двух пригородных внутрирайонных и четырех межрайонных маршрутах. С августа 2003 года начато движение автобусами предприятия по маршрутам "Лермонтов - Ессентуки", "Лермонтов - Железноводск" на паритете с пассажирскими предприятиями городов Ессентуки и Железноводск.

Несмотря на это перевозки пассажиров за последние три года уменьшились на 17,2 процента.

Основные показатели работы муниципального унитарного предприятия
"Горавтохозяйство" за 2002-2004 г.г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 г	2003 г.	2004 г.	2004 г. к 2001 г. в %
1.	Доходы, всего темп роста в действующих ценах ценах	тыс.руб. %	8827 78,7	7284 82,5	6883 94,5	61,3
2.	Перевезено пассажиров темп роста	тыс.чел. %	1879 88,8	1471,4 78,3	1556,4 105,8	73,6

Износ основных фондов на предприятии составляет 80 процентов. С 1997 по 2004 год за счет собственных средств предприятия приобретено 7 автобусов, бывших в употреблении. Автобусы были восстановлены и пополнили парк подвижного состава.

Для транспортной отрасли города проблемами остаются:

- высокая степень износа автомобильного парка и оборудования для ремонта автомобилей;

- высокая конкуренция на рынке транспортных услуг из-за близости городов КМВ;

- непогашенная задолженность бюджетов всех уровней за оказанные услуги.

1.2.5. Связь

По уровню телефонизации город Лермонтов занимает одно из первых мест в крае. 90 процентов задействованной емкости городской телефонной сети приходится на квартирные телефоны.

Основные показатели работы электросвязи города Лермонтова

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 год	2003 год	2004 год
1.	Доходы от реализации услуг связи, всего: в том числе от услуг связи населению	млн.руб. млн.руб.	22,1 15,25	27,4 19,4	31,3 22,6
2.	Число телефонных аппаратов, всего в том числе квартирных	шт. шт.	8495 7678	9053 7991	9189 8077
3.	Число радиоточек	шт.	5430	5282	5128
4.	Число междугородних телефонных разговоров	тыс.шт.	1537,8	1731,7	1928,3
5.	Обеспеченность населения квартирными телефонами (на 100 семей)	шт.	98	84	85,1

Телефонную связь в городе обеспечивают три автоматические телефонные станции: АТС-5, емкостью 5740 номеров, АТС-2 на 3000 номеров и АТС-4 на 256 номеров. Все АТС города соединены между собой и имеют исходящую и входящую связь с междугородней станцией.

Обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет, как по телефонной линии, так и по сети кабельного телевидения, позволило расширить сферу этой услуги для пользователей Интернета, число которых в 2004 году достигло 350.

Территория города является зоной неуверенного приема телесигнала. Для обеспечения населения города качественным приемом телевизионных каналов, в 1996 году была создана в городе сеть кабельного телевидения. На сегодня сетью кабельного телевидения охвачено сто процентов территории города и часть села Острогорка. В 2004 году система кабельного телевидения пополнилась двумя новыми каналами.

1.2.6. Инвестиции

Основные показатели инвестиционной деятельности в городе
представлены в таблице:

Показатели	Един. измер.	2002 год	2003 год	2004 год	2004 г. в % к 2001 году
Инвестиции в основной капитал, всего Темп роста в сопоставимых ценах	млн. руб. %	34,8 85,0	51,3 126,0	65,5 109,4	182,0 117,2
Инвестиции на душу населения	руб.	1397,6	2052,0	2630,5	181,2
Ввод в действие общей площади жилых домов	тыс. кв. м	2,61	7,6	2,3	82,1

Диаграмма: Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.

70|

  |                          65,5

60|                           /-\

  |               51,3        | |

50|                /-\        | |

  |                | |        | |

40|                | |        | |

  |   34,8         | |        | |

30|    /-\         | |        | |

  |    | |         | |        | |

20|    | |         | |        | |

  |    | |         | |        | |

10|    | |         | |        | |

  |    | |         | |        | |

0 |    | |         | |        | |

  \----------------------------------------

       2002        2003       2004

Финансово-экономическая стабилизация положительно отразилась на освоении инвестиций на территории города. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах в 2004 году по сравнению с 2001 годом возрос на 17,2 процента, а в общей сложности за три последних года инвестиции в основной капитал составили 151,6 млн.руб.

Структура инвестиций по основным отраслям экономики
представлена в таблице:

Отрасли	2002 Год	2003 год	2004 год
Всего, млн. руб., в том числе:	34,8	51,3	65,5
промышленность из нее:	11,3	15,1	26,9
электроэнергетика	3,2	3,4	24,7
химическая	8,1	11,7	2,0
строительство	8,6	30,9	7
торговля	4,5	0,7	5,1
жилищно-коммунальное хозяйство	3,8	4,6	2,0

В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес имеет промышленность. Ее доля в 2004 году составила 41,1 процента против 29,4 процента в 2003 году.

В источниках формирования инвестиций основная доля (60-70%) - привлеченные средства: средства бюджетов всех уровней, средства населения на индивидуальное жилищное строительство.

Значительные средства в 2002-2004 годах были направлены на капитальный и текущий ремонт объектов социальной инфраструктуры: в 2003 году завершен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы N 5, объем освоенных средств за счет всех источников финансирования - 18,6 млн.руб., за счет средств местного бюджета, а это 2,4 млн.руб., капитально отремонтирован плавательный бассейн "Дельфин". В общей сложности за счет средств местного бюджета за 2002-2004 годы отремонтировано объектов на сумму 27042 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета продолжается капитальный ремонт всего комплекса зданий Федерального государственного учреждения здравоохранения "Клиническая больница N 101" и оснащение ее современным медицинским оборудованием. За три года на ремонтных работах освоено более 115 млн.руб. Сегодня Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 101" города Лермонтова - одно из лучших медицинских учреждений в крае.

1.2.7. Малое предпринимательство

Малое предпринимательство одна из важных составляющих экономики города. Доля объемов промышленного производства в общем объеме составляет 18-25 процентов, оборота розничной торговли - до 70 процентов.

Показатели развития малого предпринимательства за 2002-2004 годы
представлены ниже:

N п/п	Наименование показателей	2002 год	2003 год	2003 г. к 2002 г. в %	2004 год	2004 г к 2003 г в %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число малых предприятий, действующих на территории города на конец года, единиц	168	191	113,7	204	106,8
2.	Доля малых предприятий в общем количестве действующих предприятий, на конец года, в процентах	61,8	66,5		64,6
3.	Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на конец года, человек	1165	1235	106	1249	101,1
4.	Численность занятых в сфере малого предпринимательства, человек	2850	3129	109,8	3340	106,7
5.	Доля занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике города, в процентах	33,5	36,8		39,3
6.	Объем производства промышленной продукции субъектами малого пред- принимательства, млн.руб.	96	154	160,4	129,3	83,9
7.	Доля объем производства промышленной продукции субъектами малого предпри- нимательства в общем объеме промышленной продукции, в процентах	18,3	25,4		24,8
1	2	3	4	5	6	7
8.	Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства, млн.руб.	331,2	351,7	106,2	428,8	121,9
9.	Доля оборота розничной торговли по субъектам малого предпринимательства в общем обороте розничной торговли, в процентах	83,9	70,4		65

Практически неизменной за последние три года остается отраслевая структура малого бизнеса. Основная доля малых предприятий занята в сфере торговли и общественного питания около 60 процентов, пятая часть - в промышленности.

Доля малых предприятий в общем количестве действующих предприятий города в среднем составляет 65 процентов.

Среднегодовая численность работников субъектов малого предпринимательства в 2004 году составила 3340 человек, 39 процентов от занятых в экономике города и 13,4 процента от общей численности населения города.

1.2.8. Демографическая ситуация

Среднегодовая численность постоянного населения города в 2004 году составила 24,9 тыс.человек.

Демографическая ситуация в городе, как и в Ставропольском крае, остается сложной.

Основные демографические показатели представлены в таблице:

	Един. измер.	2002 год	2003 год	2004 год
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс.чел	24,9	25,0	24,9
Число родившихся	чел.	243	322	316
Число умерших	чел.	382	415	400
Естественный прирост (+), убыль (-)	чел.	-139	-93	-84
Миграция населения: прибыло убыло	чел. чел.	507 430	487 530	376 408
Миграционный прирост (+), убыль (-)	чел.	+77	-43	-32

Наблюдается тенденция уменьшения естественной убыли населения, вместе с тем с 2003 года не наблюдается и миграционный прирост населения. Общий показатель убыли населения в 2002 году составил 62 чел., в 2003 году - 136 чел., в 2004 году - 116 чел.

1.2.9. Занятость населения.

В экономике города занято 8,5 тыс. человек или 56 процентов всех трудовых ресурсов города.

Показатели занятости населения города Лермонтова приведены ниже:

	2002 год	2003 год	2004 год
Занято в экономике города, тыс. чел.	8,5	8,5	8,5
Число обратившихся по вопросу трудоустройства, чел.	465	356	290
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	134	178	101
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,1	0,8	1,1
Средняя продолжительность безработицы, месяцев	6	6,2	5,8

На крупных и средних предприятиях города работает 52 процента занятого населения. Основная часть которого сосредоточена в промышленности - 35,6 процента, в жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере бытового обслуживания - 12,3 процента, в торговле и общественном питании - 6,8 процента. В бюджетной сфере города трудится 32,8 процента занятого населения города.

Структура занятости населения по данным Управления труда
и социальной защиты населения администрации города:

в процентах

	2002 год	2003 год	2004 год
1	2	3	4
Занято населения, всего в том числе:	100	100	100
промышленность	36,5	36,8	35,6
обслуживание сельского хозяйства	0,15	0,2	1,0
транспорт, связь	3,7	3,3	2,6
1	2	3	4
строительство	5,0	5,6	6,0
торговля и общественное питание	6,6	6,4	6,8
ЖКХ и бытовое обслуживание населения	11,0	11,9	12,3
здравоохранение и физкультура	11,5	11,4	11,5
образование	17,6	16,6	16,8
культура и искусство	2,8	2,9	2,6
финансирование и кредитование	0,35	0,4	0,4
органы управления	1,6	1,6	1,9
другие отрасли	3,1	2,9	2,3

Из числа занятых на предприятиях и организациях города 57,4 процента работники от 40 до 60 лет. С высшим профессиональным образованием работают 26,7 процента. Наиболее высокий образовательный уровень в образовании, здравоохранении, строительстве.

1.2.10. Уровень жизни населения города.

Среднедушевые денежные доходы населения города за 2002-2004 годы выросли в номинальном исчислении в 3,4 раза. Реальные денежные доходы за три года увеличились в 2,4 раза.

Основным источником доходов жителей остается заработная плата. Средняя номинальная заработная плата одного работника (без субъектов малого предпринимательства) в 2004 году составила 4673,3 руб., в 1,6 раза превысив уровень 2002 года. В реальном исчислении средняя заработная плата 2004 года к 2002 году возросла на 24 процента.

Выше среднегородского уровня сложилась заработная плата в промышленности, сферах финансирования и кредитования.

Растет соотношение самой высокой и самой низкой заработной платы среди отраслей экономики города: в 2004 году оно составило 3,4 раза.

Основные показатели уровня жизни населения города Лермонтова

	2002 год	2003 год	2004 год
Величина прожиточного минимума (по Ставропольскому краю, за IV кв.), руб.	1680	1962	2244
Среднедушевой доход населения, руб.	1898	2365	2780
Среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов МП), руб.	3011,5	3729,7	4673,3
Соотношение к величине прожиточного минимума, в %: среднедушевого дохода среднемесячной заработной платы	113 179,3	120,5 190,1	123,9 208,3

Средний размер назначенных пенсий ежегодно растет. В 2004 году он составил 2119,7 руб., что на 84 процента выше, чем в 2001 году, реальный размер назначенных пенсий за три последних года вырос на 27 процентов.

1.2.11. Образование

Система общего образования города объединяет 6 школ, 10 дошкольных учреждений и 7 учреждений дополнительного образования детей.

За последние три года в школах города наблюдается тенденция уменьшения числа учащихся в школах. Соответственно сокращается и сеть классов: если в 2002 году их уменьшилось на 5, то в 2003 - на 6, а в 2004 году количество классов сократилось на 12. Но несмотря на сокращение сети классов и численности учащихся, все учреждения образования сохранены.

84 процента учителей школ города имеют высшую и первую квалификационные категории. В системе дошкольного образования в 2002 году воспитывался 1071 ребенок, в 2003 году - 1157, а в 2004 году - 1164 ребенка.

За последние три года наблюдается тенденция увеличения наполняемости детского контингента в дошкольных учреждениях.

1.2.12. Культура

Сеть учреждений культуры за период с 2003 года по настоящее время не претерпела изменений, сохранена полностью. В нее входят: многопрофильный Дворец культуры, централизованная библиотечная система (4 филиала), муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" и "Детская художественная школа".

Организацией досуга населения в городе занимается многопрофильный Дворец культуры. По сравнению с 2002 годом до 27 увеличилось количество клубных формирований, в которых занимаются более 600 человек, более 60 процентов из них - дети. Из 7 творческих коллективов 6 присвоено звание "народный коллектив самодеятельного художественного творчества". Значительно с 471 до 627 увеличилось количество проводимых для населения культурно-досуговых мероприятий.

Библиотечное обслуживание в городе осуществляет централизованная библиотечная система, в которую входит 4 филиала. Создан информационный центр, оказывающий существенную помощь органам местного самоуправления и жителям города в предоставлении необходимой нормативно-правовой и справочно-консультационной информации. Пользователями библиотек являются 14,8 тыс. человек, в том числе 4,8 тыс. человек - молодежь в возрасте до 24 лет.

На комплектование книжных фондов и проведение подписки на периодическую печать за 2002-2005 годы направлено 1274,1 тыс.руб. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 7,8 экземпляра.

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей по 16 специальностям и предметам обучается 673 ребенка. Несмотря на демографический спад, за последние три года количество учащихся в школах увеличилось. Охват дополнительным образованием детей отрасли культуры в городе составляет 25,8 процента от общего количества детей, в то время как по России - 9,9 процента, по краю - 10,1 процента.

На территории города находится 6 объектов культурного наследия регионального значения. Из них в муниципальной собственности - 5. За период с 2003 по первое полугодие 2006 года общая сумма освоенных средств на ремонт и реставрацию памятников истории и культуры из всех источников финансирования составила 15228тыс. руб.

1.2.13. Здравоохранение

Основным медицинским учреждением в городе является Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 101" Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации, оказывающее практически все медицинские услуги населению города. Кроме того, на территории города действуют частные стоматологические организации, среди которых наиболее крупная - общество с ограниченной ответственностью "Дом стоматологии".

За 2002-2004 г.г. Клинической больницей N 101 за счет различных источников финансирования приобретено медицинского оборудования на 61,3 млн. руб. Установка новейшего медицинского оборудования позволила проводить современные методы лечебно-диагностического лечения и улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

Уровень обеспеченности медицинскими учреждениями

	город Лермонтов	Ставропольский край
Обеспеченность:
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей, в том числе интенсивного лечения	90,3 1,2	88,2 1,1
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	167	168,4
Врачами, чел. на 10 тыс. населения	38,92	43,4
Средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	91,45	90,1

За прошедшие три года значительно обновился весь комплекс Клинической больницы N 101. Капитально отремонтированы здания пищеблока, терапевтического, неврологического, хирургического и реанимационного отделений, детской поликлиники и женской консультации, кровля инфекционного отделения, гаражи и хозяйственные постройки, частично проведен капитальный ремонт центра клинической и восстановительной реабилитации. Общая сумма средств, направленных на капитальный и текущий ремонт составила 118,2 млн.руб., в том числе из средств федерального бюджета - 117,4 млн.руб.

1.2.14. Физическая культура и спорт

Городская сеть учреждений физической культуры и спорта включает: Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа", "Детско-юношеский клуб физической подготовки "Химик", общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Бештау", студию аэробики "Аэроданс", общественную организацию спортивно-оздоровительный клуб "Триумф".

В городе работает 12 федераций и бюро секций по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, греко-римская борьба, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, рукопашный бой, спортивное ориентирование, теннис, туризм, футбол, художественная гимнастика.

Количество спортивных сооружений в городе

	2002 год	2003 год	2004 год
Стадионы	1	1	1
Спортивные залы	10	10	10
Плоскостные спортивные сооружения	34	40	41
Плавательные бассейны	2	2	2
Стрелковые тиры	3	3	3
Площадки, приспособленные для занятий спортом	10	13	14

Согласно социальным нормам, обеспеченность спортивными сооружениями в городе составляет 57 процентов.

Ежегодно в городе проводятся смотры-конкурсы на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно - оздоровительной работы среди общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и по месту жительства.

В 2004 году в муниципальном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 1" открыт специализированный спортивный класс.

Основные показатели спортивных достижений

	2002 год	2003 год	2004 год
Всего занимается в секциях и группах, чел.	3181	3204	3354
Подготовлено: мастеров спорта кандидатов в мастера спорта спортсменов I разряда спортсменов массовых разрядов	1 10 31 428	1 11 47 710	- 10 41 742

1.2.15. Финансовая обеспеченность города

От налогоплательщиков города в бюджетную систему Российской Федерации по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 7 по Ставропольскому краю в 2002 году поступило 123,45 млн. руб. налоговых платежей, в 2003 году - 136,5 млн.руб., т.е. на 10,5 процента больше, чем в 2002 году, в 2004 году - 154,3 млн.руб., т.е. 113 процентов к уровню 2003 года. Из собранных налогов в бюджете города оставалось ежегодно в среднем 43,6 процента налоговых платежей, а 56,4 процента перечислялось в федеральный и краевой бюджеты.

Объем доходов и расходов бюджета города Лермонтова

	Един. измер.	2002 год	2003 год	2004 год	2004 г. к 2001 г. в %
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего темп роста к предыдущему году в том числе:	тыс.руб. %	106722 161,9	120593 113	163688 135,7	в 2,5 р. в 2,5 р.
Собственные доходы: темп роста к предыдущему году из них:	тыс.руб. %	57838 142,7	71932 124,4	85478 118,84	в 2,1 р. в 2,1 р.
налоговые доходы темп роста к предыдущему году	тыс.руб. %	52957 143,8	57742 109,0	69966 121,3	190 190
неналоговые доходы темп роста к предыдущему году	тыс.руб. %	4881 113,4	14190 в 2,9 р.	15512 109,3	в 3,6 р. в 3,6 р.
1	2	3	4	5	6
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности темп роста к предыдущему году	тыс.руб. %	851 -	1161 136,4	11933 в 10,3 р.	-
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней бюджетной системы темп роста к предыдущему году	тыс.руб. %	48033 193,6	47500 98,9	66277 139,5	в 2,7 р. в 2.7 р.
Расходы темп роста к предыдущему году	тыс.руб. %	105413 156,3	121910 115,6	165027 135,4	в 2,5 р. в 2,5 р.

Анализ исполнения бюджета города за 2002-2004 г.г. показывает его ежегодное увеличение. Собственные доходы за последние три года возросли в 2,1 раза.

Основными источниками доходов бюджета города являются налоговые поступления, их доля в общих доходах ежегодно составляет 46,2 процента. Наибольший удельный вес в налоговых поступлениях занимали: налог на доходы физических лиц - 46,5-59,7 процента, налог на прибыль - 21,5-30,3 процента, налог на имущество - 6,4-6,9 процента, земельный налог - 4,5-4,9 процента.

Неналоговые поступления в общих доходах в среднем составляют 8,8 процента, в основном это доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности. С 2002 года в доходах бюджета города просчитываются и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, доля которых в общих доходах бюджета возросла с 0,8 процента в 2002 году до 7,3 процента в 2004 году.

Структура доходов и расходов бюджета города Лермонтова
за 2002-2004 годы (фактическое исполнение бюджета)

	2002 год		2003 год		2004 год
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Доходы в том числе:	106722	100	120593	100	163688	100
Налоговые из них:	52957	49,6	57742	47,9	69966	42,7
налог на прибыль	16025	15,0	8437	7,0	15059	9,2
налог на доходы физических лиц	24645	23,1	33914	28,1	41749	25,5
1	2	3	4	5	6	7
Налоги на совокупный доход	2948	2,8	1792	1,5	3945	2,4
Налог с продаж	2605	2,4	3629	3,0	406 (в части недоимки)	0,2
налоги на имущество	3383	3,2	4763	3,9	4836	2,95
платежи за пользование природными ресурсами (земельный налог)	2580	2,4	4437	3,7	3154	1,9
Неналоговые	4881	4,6	14190	11,8	15512	9,5
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	851	0,8	1161	1,0	11933	7,3
Безвозмездные перечисления из бюджета Ставропольского края	48033	45	47500	39,4	66277	40,5
Расходы, всего из них:	105413	100,0	121910	100,0	165027	100,0
государственное управление	11943	11,3	14513	11,9	18387	11,1
правоохранительная деятельность	4840	4,6	9834	8,1	9489	5,7
сельское хозяйство (земельные ресурсы)	1569	1,5	1308	1,1	1924	1,2
жилищно-коммунальное хозяйство	8846	8,4	12925	10,6	17528	10,6
образование	44993	42,7	45191	37,1	60982	37
Культура	4964	4,7	4541	3,7	6011	3,6
здравоохранение и физическая культура	10829	10,3	13379	11	7460	4,5
социальная политика	15313	14,7	17718	14,5	28874	17,5
прочие отрасли	2116	1,9	2501	2,1	14372	8,7

Основную долю расходов бюджета города в последние три года составляли расходы на социально-культурные мероприятия. Их доля в общих расходах 62,9-72,7 процента. В этих расходах основная часть приходится на образование в среднем 57,1 процента, здравоохранение и физическую культуру 12,6 процента, социальную политику - 11,7 процента. Основные расходы на финансирование производственных отраслей приходятся на жилищно-коммунальное хозяйство - 8,4-10,6 процента.

III. Основные проблемы, задачи и приоритеты
социально-экономического развития города

Исходя из представленного анализа социально-экономического положения города можно выделить следующие основные проблемы, решению которых и подчинена Программа. Это:

· слабая активность внешних инвесторов;

· неполная загрузка производственных мощностей промышленных и строительных предприятий и организаций;

· недостаточно эффективный менеджмент и низкий уровень бизнес-планирования на предприятиях и организациях;

· неразвитость инновационного и инвестиционного процесса на предприятиях;

· низкий уровень сервиса в торговой сети и сфере бытового обслуживания;

· недостаточная материально-техническая база предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

· ограниченность бюджетных ресурсов для развития социальной сферы, решения городских проблем;

· низкий уровень заработной платы работников непроизводственной сферы.

Главной целью в период реализации Программы социально-экономического развития является обеспечение устойчивого развития экономики города, повышение уровня жизни населения, рост доходов бюджета города, позволяющих решить накопившиеся проблемы в социальной сфере, улучшить качество проживания горожан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить перспективный статус города Лермонтова, исходя из общей стратегии развития региона Кавказских Минеральных вод;

- создавать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;

- стимулировать развитие новых перспективных видов платных услуг населению;

- способствовать развитию малого предпринимательства, особенно, в производственной сфере и сфере услуг;

- создавать условия для комфортного проживания горожан за счет строительства нового жилья, полного и качественного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройства территории, развития учреждений культуры, спорта, здравоохранения;

- на основании развития экономики города, сформировать финансовую базу, способную решить социальные проблемы города;

- продолжить проведение на территории города мероприятий по реформированию муниципальных финансов.

Стратегическими приоритетами экономического и социального развития города на период до 2010 года являются:

· Привлечение прямых инвестиций в экономику города, в том числе и в создание и развитие новых для города секторов экономики.

· Содействие предприятиям и организациям, создающим новые рабочие места, обеспечивающим увеличение производительности труда и заработной платы работникам.

· Обеспечение устойчивого социально-экономического развития на основе принятия мер и городских целевых программ, направленных на сохранение и развитие социальной сферы города.

· Формирование благоприятной для развития бизнеса нормативно-правовой базы.

Стратегические приоритеты реализуются в Программе по следующим направлениям и отраслям: промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера: образование, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт, органы управления

Промышленность

К числу наиболее острых проблем в промышленном комплексе города относятся:

- высокая степень физического износа основных фондов на предприятиях ведущих отраслей промышленности (40-60 процентов);

- высокая дебиторская задолженность, приводящая к дефициту денежных средств;

- недостаточный уровень маркетинговых служб, слабое изучение рынка сбыта;

- отсутствие перспективных планов развития предприятий, бизнес планов расширения и реконструкции предприятий.

Основная цель промышленной политики города - обеспечение стабильного роста объемов предприятий промышленных видов деятельности, на уровне не менее 2-4 процентов в год.

Основные задачи, решаемые Программой в промышленности: сохранение темпов роста производства в отраслях, осуществляющих промышленные виды деятельности, повышение конкурентоспособности продукции, наращивание и обновление производственных мощностей за счет заемных и собственных средств, привлечения средств прямых инвесторов, внедрение эффективных инновационных проектов, сокращение текущих производственных затрат и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Связь

Цели - расширение и улучшение качества услуг связи на территории города.

Задачи:

- обеспечение качества телефонной связи путем перехода на номера с "5";

- обеспечение устойчивого приема телеканалов за счет прокладки кабельного телевидения в с. Острогорка;

- расширение числа пользователей и обеспечение качественного и быстрого доступа к сети " Интернет".

Транспортное обслуживание населения

Проблемы:

- Высокая степень износа подвижного состава;

- Слабое использование всех возможностей расширения услуг пассажирского транспорта.

Основная цель - обеспечение бесперебойного и качественного транспортного обслуживания населения города.

Задачи:

- создание конкурентной среды для обеспечения пассажирских перевозок;

- использование железнодорожной нитки для улучшения пассажирского обслуживания населения;

- привлечение инвестиций в транспортную сферу города.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Проблемы: износ основных фондов (до 60 процентов), дефицит инвестиционных ресурсов для обновления и реконструкции сооружений и коммуникаций предприятий коммунального комплекса.

Цели - снижение себестоимости предоставления услуг при улучшении их качества.

Задачи:

- осуществление комплекса мероприятий по снижению текущих производственных затрат;

- привлечение инвестиций на обновление инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения;

- создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищных услуг.

- внедрение энергосберегаюших технологий и приборов учета.

Строительство

Основная проблема в строительном комплексе города - недостаток финансовых ресурсов для расширения производства.

Цели - создание новых и эффективное использование существующих строительных мощностей, на основе использования современных технологий промышленного и жилищного строительства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач - обеспечение населения города доступным, комфортным жильем, в том числе и с использованием системы ипотечного жилищного кредитования; привлечение инвестиций в отрасль.

Сфера услуг

Цель - повышение культуры обслуживания населения, увеличение налоговых поступлений

Задачи:

- развитие современных организационных форм оптовой и розничной торговли;

- содействие созданию сети торговых предприятий различной направленности, регулирование размещения их на территории города;

- повышение культуры обслуживания в сети общественного питания;

- развитие всех видов бытового обслуживания на территории города, увеличение числа организаций бытового обслуживания населения;

- увеличение собираемости налогов.

Реализуя задачи в области социальной политики и жизнеобеспечения
населения города, в 2005 году действовали следующие городские
целевые программы:

Наименование программ	N и дата постановления главы города Лермонтова
1	2
1. Образование
1.1. Развитие воспитания в системе образования города Лермонтова на 2004-2006 годы.	N 479 от 27.11.2003 г.
1.2. Дети - сироты на 2004-2006	N 73 от 26.02.2004 г.
1.3. Одаренные дети (2005-2006 годы)	N 101 от 16.03.2005 г.
1.4. Здоровьесберегающие педагогические технологии в образовании детей (2005-2006 годы)	N 495 от 29.12.2004 г.
2. Здравоохранение
2.1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2006 годы	N 342 от 20.08.2003 г.
2.2. Сахарный диабет на 2004-2006 годы	N 344 от 20.08.2003 г.
2.3. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в г. Лермонтове на 2004-2006 годы	N 345 от 20.08.2003 г.
2.4. Безопасное материнство на 2004-2006 годы	N 343 от 20.08.2003 г.
2.5. Развитие и совершенствование службы медицины катастроф города на 2003-2005 годы	N 305 от 30.07.2002 г.
1	2
2.6. О городской целевой программе "Охрана и укрепление здоровья населения города Лермонтова на 2004-2006 годы"	N 284 от 09.07.2004 г.
2.7. О городской целевой программе "Неотложные меры по профилактике и борьбе с Крымской геморрагической лихорадкой в городе Лермонтове" на 2004-2006 годы.	N 339 от 30.08.2004 г.
3. Социальная защита
3.1. Социальная защита военнослужащих лиц, уволенных с военной службы и членов их семей на 2002-2005 годы	N 370 от 30.09.2002 г.
3.2. О городской целевой программе "Реабилитация инвалидов в городе на 2004-2007 годы"	N 270 от 02.07.2004 г.
3.3. О городской целевой программе "О мерах по обеспечению реализации законов Ставропольского края о социальной поддержке ветеранов и жертв политических репрессий на территории города Лермонтова"	N 23 от 25.01.2005 г.
3.4. О городской целевой программе "Обеспечение материальной поддержки граждан города Лермонтова, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 2005-2007 годы"	N 157 от 21.04.2005 г.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1. Кровля 2004-2006 гг.	N 299 от 21.07.2003 г.
4.2. Дороги на 1999-2005 гг.	N 437 от 26.07.1999 г.
4.3. О городской целевой программе "Отопление"	N 158 от 22.04.2004 г.
4.4. Программа развития коммунального водоснабжения и водоотведения г. Лермонтова и с. Острогорка на период 2003 г. и до 2010 г.	N 314 от 07.08.2002 г.
4.5. Программа экономии энергоресурсов и воды на 2002-2005 годы в г. Лермонтове	N 237 от 01.07.2002 г.
5. Культура
5.1. Программа сохранения и развития культуры в г. Лермонтове на 2003-2005 гг.	N 27 от 31.03.2003 г.
5.2. Развитие культуры и искусства на территории города Лермонтова на 2006-2008 годы	N 357 от 06.10.2005 г.
6. Органы правопорядка
6.1. О городской программе "Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове на 2005-2006 годы"	N 43 от 09.02.2005 г.
6.2. Об утверждении комплексной программы по усилению борьбы с преступностью в городе Лермонтове на 2005-2007 годы"	N 97 от 09.03.2005 г.
7. Финансы
7.1. Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов города Лермонтова на 2005-2006 годы	N 165 от 28.04.2005 г.
8. Программа поддержки малого предпринимательства города Лермонтова на 2003-2005 гг.	N 391 от 22.10.2002 г.
1	2
9. Программа развития бытового обслуживания населения в г. Лермонтове на 2004-2006 годы.	N 482 от 28.11.2003 г.
10. Спорт
10.1 Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения города Лермонтова на 2005-2007 годы"	N 98 от 09.03.2005 г.

Однако основной проблемой реализации городских целевых программ являлось недостаточность обеспечения финансовыми ресурсами.

Приоритетные направления, по которым будет осуществляться реализация Программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы, представлены в виде конкретных мероприятий.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами, с учетом возможностей доходной части местного бюджета, позволит повысить уровень жизни населения, стабилизировать деятельность предприятий, обеспечить рост новых рабочих мест, создать благоприятный инвестиционный климат, увеличить поступление доходов в бюджеты.

IV. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы оценивается в размере 4721,962 млн.руб.

Участие средств федерального бюджета оценивается в 251,2 млн.руб., или 5,3 процента, бюджета Ставропольского края в 4,05 млн.руб., или 0,1 процента, бюджета города Лермонтова в 102,942 млн.руб. или 2,2 процента, собственные средства предприятий и организаций 109,29 млн. руб., или 2,3 процента, государственная поддержка 192,7 млн.руб. или 4,1 процента, средства инвесторов 1596,9 млн.руб. или 33,8 процента, прочие средства 2464,88 млн.руб., или 52,2 процента.

Оценка потребности финансовых ресурсов по годам реализации
программы

Годы	Всего, млн.руб.	В том числе за счет
		ФБ	КБ	МБ	Соб. ср.	Гос. под.	Инвестор	Прочие
2006	338,35	61,1	2,35	9,88	22,43	-	199,0	43,59
2007	698,966	37,5	0,35	16,666	23,35	-	463,9	157,2
2008	1237,486	49,4	0,4	18,706	22,59	47,0	395,0	704,39
2009	1263,75	52,7	0,45	29,07	20,51	63,9	367,0	730,12
2010	1183,41	50,5	0,5	28,62	20,41	81,8	172,0	829,58

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предполагает использование всех средств и методов для достижения поставленных в ней целей: нормативно-правовые методы, денежно-кредитные механизмы, федеральные и краевые программы, городские целевые программы, возможности инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга.

В рамках реализации Программы отдел экономического развития и торговли администрации города будет осуществлять анализ социально-экономического положения города. На основе этого будет осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Важнейшей задачей для успешной реализации Программы является привлечение средств на выполнение мероприятий Программы. По предварительной оценке основными источниками финансирования являются средства бюджетов, средства предприятий и организаций города. Вместе с тем, в качестве каналов привлечения средств, предполагается использование лизинга, ипотеки. Особое внимание будет уделено поиску инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве.

VI. Организация управления Программой, контроль
за ходом ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет глава администрации города Лермонтова.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на отдел экономического развития и торговли администрации города.

Одним из основных элементов управления Программой является План первоочередных мероприятий администрации города в области социальной политики и экономики. Отчет об исполнении мероприятий Плана готовит отдел экономического развития и торговли администрации города один раз в квартал. Отдел экономического развития и торговли осуществляет координацию работ и контроль за реализацией программных мероприятий:

готовит совместно с основными исполнителями Программы бюджетную заявку в финансовое управление администрации города (при формировании проекта местного бюджета);

подготавливает перечень городских целевых программ, предлагаемых к финансированию при формировании бюджета города на очередной финансовый год;

организует сбор и представление в установленном порядке в Совет города Лермонтова информации о ходе реализации Программы;

рассматривает предложения участников программы об ее корректировке;

размещает информации о ходе реализации Программы на сайте администрации города.

Приложение

к программе

социально-экономического развития

города Лермонтова на 2006-2010 годы,

утвержденной решением Совета

города Лермонтова

от 27 ноября 2006 г. N 151

Мероприятия
к программе социально-экономического развития
города Лермонтова на 2006-2010 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования		Оценочные объемы финансирования (в ценах 2006 года), млн.руб.								Исполнитель		Ожидаемый результат
				Всего	В том числе по годам
					2006		2007		2008	2009	2010
1	2	3		4	5		6		7	8	9	10		11
1. Местное самоуправление
1.1	Корректировка генерального плана г. Лермонтова	Инвестор		8,0			3,0		5,0			Фонд перспективного развития города		Правовая основа застройки города
	Всего по разделу 1 "Местное самоуправление":	федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Собственные средства Инвестор Прочие средства		8			3		5
2. Промышленность, транспорт, связь, кабельное телевидение
2.1.	Обновление основных фондов открытого акционерного общества "Гидро-металлургический завод" (ОАО "ГМЗ")	Собственные средства предприятия		39,0	7,0		8,0		8,0	8,0	8,0	ОАО "ГМЗ"		Увеличение производитель- ности труда, улучшение культуры производства
2.2.	Приобретение и реконструкция основных фондов филиала закрытого акционерного общества "Южная энергетическая компания" г. Лермонтов (филиал ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов)	Собственные средства предприятия		48,25	9,65		9,65		9,65	9,65	9,65	филиал ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов		Экономия энергоресурсов, снижение производствен- ных потерь
2.3.	Приобретение производственного корпуса общества с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ООО "Прогресс")	Собственные средства предприятия		2,3	0,4		0,4		0,5	0,5	0,5	ООО "Прогресс"		Расширение производствен- ных мощностей
2.4.	Приобретение и установка оборудования для цеха по выделки меха ООО "Прогресс"	Собственные средства предприятия		0,42	0,08				0,08	0,04	0,04	ООО "Прогресс"		Повышение производитель- ности труда
2.5.	Реконструкция 2,4 км двух линейно-кабельной канализации	Собственные средства		0,14	0,14							Южная телекоммуника- ционная компании		Улучшение услуг связи
2.6	Замена устаревших АТС на одну цифровую станцию, емкостью 10 тысяч номеров	Собственные средства		4,2			2,1		2,1			Южная телекоммуника- ционная компания		Улучшение услуг связи, развитие новых услуг
2.7.	Реконструкция сети кабельного телевидения и создание на ее основе городской мультимедийной компьютерной сети с доступом в любой точке города	Собственные средства		0,6	0,3		0,3					Медиахолдинг "Лермонтовская компьютерная кабельная сеть"		Реализация новых технологий
2.8	Внедрение цифрового телевидения на базе нескольких цифровых пакетов емкостью 6-8 каналов	Собственные средства Прочие средства		2,8	0,6		1,3		0,3	0,3	0,3	Медиахолдинг "Лермонтовская компьютерная кабельная сеть"		Увеличение числа телевизионных каналов в Ставропольском кабельном телевидении
2.9	Прокладка Ставропольского кабельного телевидения в с. Острогорка	Собственные средства Прочие средства		5,2	1,6		0,9		0,9	0,9	0,9	Медиахолдинг "Лермонтовская компьютерная кабельная сеть"		Обеспечение социальным пакетом Ставрополь- кого кабельного телевидения жителей села Острогорка
2.10	Организация высокоскоростного доступа к сети "Интернет" через Ставропольское кабельное телевидение	Собственные средства		1,5	0,5		0,4		0,2	0,2	0,2	Медиахолдинг "Лермонтовская компьютерная кабельная сеть"		Увеличение объема и количества услуг
	Всего по разделу 2 "Промышленность, транспорт, связь, кабельное телевидение":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Собственные средства Прочие средства		104,27 0,14	20,13 0,14		23,05		21,91	19,59	19,59
3. Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, сфера услуг
3.1.	Реконструкция водовода диаметром 500 мм от главной насосной станции до г. Лермонтова	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Собственные средства предприятия		1,71 0,4 0,09					0,57 0,03	0,57 0,2 0,03	0,57 0,2 0,03	Муници- пальное унитарное предприятие "Горводоканал" (МУП "Горводо- канал")		Снижение потерь в сетях
3.2.	Реконструкция центральных магистральных сетей водопровода г. Лермонтова и с. Острогорка	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Собственные средства предприятия		1,65 26,0 0,15					0,55 8,9 0,05	0,55 8,7 0,05	0,55 8,4 0,05	МУП "Горводо- канал"		Снижение потерь в сетях
3.3.	Реконструкция резервуаров 8 шт., г. Лермонтов	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Собственные средства предприятия		0,65 1,6 0,25					0,21 0,6 0,09	0,22 0,5 0,08	0,22 0,5 0,08	МУП "Горводо- канал"		Улучшение снабжение водой
3.4.	Комплексная система безопасности объектов водоснабжения и водо- отведения (автоматизации производственных процессов)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Собственные средства предприятия		1,0 10,0 0,4						0,5 5,0 0,2	0,5 5,0 0,2	МУП "Горводо- канал"		Обеспечение жизнедеятельно- сти города
3.5.	Реконструкция напор- ного канализационного коллектора диаметром 500 мм от канализа- ционной насосной станции до самотечного коллектора г.Лермонтова	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Собственные средства предприятия		1,47 5,0 0,03					0,49 1,5 0,01	0,49 1,5 0,01	0,49 2,0 0,01	МУП "Горводо- канал"		Развитие системы канализации
3.6.	Реконструкция и новое строительство центральных канализационных коллекторов диаметром 200 мм, г. Лермонтова и с. Острогорка	Федеральный бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Собственные средства предприятия		5,5 30,0 0,5					1,8 10,0 0,2	1,8 10,0 0,2	1,9 10,0 0,1	МУП "Горводо- канал"		Развитие системы канализации
3.7.	Реконструкция сбросного лотка от очистных сооружений до р. Гаркуша, г. Лермонтов	Федеральный бюджет		16,5					5,5	5,5	5,5	МУП "Горводо- канал"		Охрана окружающей среды
3.8.	Реконструкция сетей канализации г. Лермонтова и с. Острогорка	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Собственные средства предприятия		0,9 10,0 0,1						0,45 5,0 0,05	0,45 5,0 0,05	МУП "Горводо- канал"		Стабилизация транспорти- ровки питьевой воды
3.9.	Строительство и реконструкция водопроводной сети и канализации на территории г. Лермонтова	Инвестор		25,0			5,0		6,0	7,0	7,0	Фонд перспективного развития города		Развитие водопроводно- канализационной системы
3.10.	Капитальный ремонт кровель жилищного фонда	Прочие средства		11,45		2,25	2,2		2,2	2,3	2,5	МУП "Управление жилищно-комму- нального хозяйства" ("УЖКХ")		Улучшение условий проживания, продление срока эксплуатации жилищного фонда
3.11.	Реконструкция рулонных кровель на шатровые с применением штампнастила	Прочие средства		10,0			2,2		2,4	2,6	2,8	МУП "УЖКХ"		Улучшение условий проживания, продление срока эксплуатации жилищного фонда.
3.12.	Ремонт подъездов	Прочие средства		12,9		2,2	2,4		2,7	2,1	3,5	МУП "УЖКХ"		Улучшение условий проживания
3.13.	Ремонт внутриквартальных проездов	Прочие средства		2,4		0,4	0,44		0,49	0,52	0,55	МУП "УЖКХ"		Благоустройство придомовой территории
3.14.	Реставрация, устройство, благоустройство детских площадок и дворовых территорий	Прочие средства		2,6		0,35	0,42		0,5	0,6	0,73	МУП "УЖКХ"		Благоустройство придомовой территории, улучшение условий проживания
3.15.	Замена внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	Прочие средства		4,05		0,75	0,9		1,1	1,3		МУП "УЖКХ"		Улучшение условий проживания
3.16.	Установка приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде	Прочие средства		4,54			0,84		1,0	1,2	1,5	МУП "УЖКХ"		Экономия энергоресурсов
3.17.	Реконструкция дорог, проездов, тротуаров и инженерных коммуникаций под ними, г. Лермонтов	Инвестор		261,9			16,9		45,0	100,0	100,0	Инвестор		Благоустройство территории, улучшение условий проживания
3.18.	Реконструкция дорог, проездов, тротуаров и инженерных коммуникаций под ними, с. Острогорка	Инвестор		95,0		2,0	13,0		20,0	30,0	30,0	Инвестор		Благоустройство территории, улучшение условий проживания
3.19.	Реконструкция наружного освещения улиц	Инвестор		50,0			5,0		10,0	15,0	20,0	Инвестор		Благоустройство территории, улучшение условий проживания
3.20.	Реконструкция существующих ливнепропусков по всем дорогам	Инвестор		26,0			2,0		4,0	10,0	10,0	Инвестор		Благоустройство территории
3.21.	Приобретение в городскую собственность электрических сетей с.Острогорка, находящихся на обслуживании ОАО "Ставропольэнерго"													Улучшение качества электроснаб- жения населения
3.22.	Принимать на баланс соответствующим городским структурам коммунального хозяйства, безвозмездно от частных застройщиков, уличные инженерные сети (электросети, водопровод, канализация)													Улучшение качества коммунального обслуживания населения
3.23.	Реконструкция головного газораспределительного пункта г. Лермонтова с полной заменой оборудования	Инвестор		2,0		2,0						Фонд перспективного развития города		Улучшение газоснабжения
3.24.	Строительство газовых сетей г. Лермонтов	Инвестор Государственная поддержка		15,0 9,0					5,0 3,0	5,0 3,0	5,0 3,0	Фонд перспект. раз. гор		Улучшение газоснабжения
3.25.	Завершение строительства миникотельной для жилых домов по ул. Горная, 15	Местный бюджет		2,2		2,2						МУ "Отдел капитального строительства администраци и города" (МУ "ОКС администрации города")		Улучшение теплоснабжения жилых домов
	Всего по разделу 3 "Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, сфера услуг":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Собственные средства Государственная поддержка Инвестор Прочие средства		16,5 15,08 1,52 92,0 474,9 47,94		2,2 4,0 5,95	41,9 9,4		5,5 3,62 0,38 24,0 90,0 10,39	5,5 4,58 0,62 33,9 167,0 10,62	5,5 4,68 0,52 34,1 172,0 11,58
4. Жилищное строительство
4.1.	Строительство многокватирного жилого дома (139 квартир) пр. Лермонтова	Инвестор		145,0		45,0	100,0					ООО "Сев Кавстройбиз- нес"		Улучшение условий проживания горожан
4.2.	Строительство многоквартирного жилого дома (64 квартиры) ул. П. Лумумбы	Инвестор		39,0		20,0	19,0					ЗАО ПМК "Иноземцев- ское"		Улучшение условий проживания горожан
4.3.	Строительство четырехквартирного жилого дома по ул. Матвиенко	Инвестор		30,0		30,0						ЗАО ПМК "Иноземцев- ское"		Улучшение условий проживания горожан
4.4.	Строительство микрорайона "Бештау"-комплекс малоэтажной жилой застройки площадью 50 тыс.кв.м.	Инвестор		900,0		100,0	300,0		300,0	200,0		ООО "Инмар Оптима"		Улучшение условий проживания горожан
4.5.	Индивидуальное жилищное строительство	Прочие средства		180,0		36,0	36,0		36,0	36,0	36,0	Средства жителей города		Улучшение условий проживания горожан
	Всего по разделу 4 "Жилищное строительство":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Инвестор Прочие средства		1114,0 180,0		195,0 36,0	419,0 36,0		300,0 36,0	200,0 36,0	36,0
5. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса
5.1.	Создание комплекса пансионатов и санаториев для организации естественного радиоэманатория на базе штолен горы Бештау (район поселка N 1)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		30,0							30,0	Инвестор		Увеличение доходной части бюджета
5.2.	Строительство жилого комплекса для обслуживания бальнеологического курорта (юго-восточнее поселка N 1)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства										Инвестор		Улучшение условий проживания горожан
5.3.	Создание туристско-рекреационно- го комплекса	Прочие средства Государственная поддержка		151,0 30,0					25,0	26,0	100,0 30,0	Инвестор		Увеличение доходной части бюджета
5.4.	Строительство оздоровительно-развле- кательного комплекса на базе городского озера	Прочие средства		1600,0			100,0		500,0	500,0	500,0	Инвестор		Увеличение доходной части бюджета
5.5.	Проект "Развитие киноиндустрии в регионе Кавказских Минеральных Вод" г. Лермонтов	Прочие средства		400,5					100,0	150,0	150,5	Инвестор		Увеличение доходной части бюджета
	Всего по разделу 5 "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Государственная поддержка Инвестор Прочие средства		30,0 2181,5			100,0		625,0	676,0	30,0 780,5
6. Охрана окружающей среды
6.1.	Проведение работ по рекультивации хвостохранилища гидрометаллургического завода Лермонтовского производственного объединения "Алмаз"	Федеральный бюджет		48,0			12,0		12,0	12,0	12,0	ОАО "ГМЗ"		Улучшение экологической безопасности
6.2.	Комплекс мер по рекультивации (реабилитации) рудника N 1 (гора Бештау)	Федеральный бюджет		33,0					11,0	11,0	11,0	ОАО "ГМЗ"		Улучшение экологической безопасности
6.3.	Комплекс мер по рекультивации (реабилитации) рудника N 2 (гора Бык)	Федеральный бюджет		9,0					3,0	3,0	3,0	ОАО "ГМЗ"		Улучшение экологической безопасности
6.4.	Поддержание в безопасном состоянии объектов бывшего уранового производства	Федеральный бюджет		24,0			6,0		6,0	6,0	6,0	ОАО "ГМЗ"		Улучшение экологической безопасности
6.5.	Проведение мероприятий, направленных на исключение отрицательного воздействия радона	Федеральный бюджет												Улучшение здоровья населения города
6.6.	Реконструкция водосброса и дамбы городского озера	Государственная поддержка		25,0					10,0	10,0	5,0	МУП "УЖКХ"		Улучшение охраны окружающей среды
6.7.	Мероприятия по противоэрозийным соружениям на ливнеотводящем коллекторе, вдоль железной дороги до дамбы городского озера	Местный бюджет Государственная поддержка		0,9 14,4					0,3 4,7	0,3 5,0	0,3 4,7	МУП "УЖКХ"		Предотвращение подтопления городской территории
6.8.	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов	Местный бюджет Государственная поддержка		1,0 9,0					3,0	0,5 3,0	0,5 3,0	МУП "УЖКХ"		Охрана окружающей среды
6.9.	Противооползневые мероприятия по проспекту Химиков	Государственная поддержка		10,3					5,3	5,0				Предотвращение оползня
6.10.	Строительство полигона твердых бытовых отходов	Местный бюджет Государственная поддержка		4,0 12,0						3,0 7,0	1,0 5,0	МУП "УЖКХ"		Охрана окружающей среды
	Всего по разделу 6 "Охрана окружающей среды":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Собственные средства Государственная поддержка Прочие		114,0 5,9 70,7			18,0		32,0 0,3 23,0	32,0 3,8 30,0	32,0 1,8 17,7
7. Здравоохранение
7.1.	Капитальный ремонт зданий Федерального государственного учреждения здравоохранения "Клиническая больница N 101" (ФГУЗ "КБ N 101")	Федеральный бюджет		90,1		60,5	12,0		4,4	7,7	5,5	ФГУЗ "КБ N 101"		Укрепление и восстановление материально технической базы, улучшение культуры обслуживания
7.2.	Приобретение медицинского оборудования для ФГУЗ "КБ N 101"	Федеральный бюджет Собственные средства Местный бюджет		30,6 3,5 0,06		0,6 2,3 0,06	7,5 0,3		7,5 0,3	7,5 0,3	7,5 0,3	ФГУЗ "КБ N 101"		Улучшение диагностики и качества лечения
7.3.	Проведение ежегодных мероприятий по профилактики здоровья населения города - дошкольного, школьного возраста и работников учреждений и предприятий города по обязательному медицинскому осмотру	Местный бюджет Прочие средства										ФГУЗ "КБ N 101"		Профилактика здоровья населения города
	Всего по разделу 7 "Здравоохранение":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Собственные средства Прочие		120,7 0,06 3,5		61,1 0,06 2,3	19,5 0,3		11,9 0,3	15,2 0,3	13,0 0,3
8. Образование
8.1.	Приобретение и установка теплового модуля для муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 3 (МОУ ООШ N 3)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		0,25 0,25		0,25 0,25						Администрация города		Улучшение теплоснабжения
8.2.	Приобретение компьютерной техники для учреждений образования (бухгалтерия)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		0,43 0,4		0,43 0,4						Администрация города		Улучшение условий труда
8.3.	Установка узлов учета энергоресурсов в общеобразовательных учреждениях города	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		0,6		0,6						Администрация города		Экономия энергоресурсов
8.4.	Реконструкция рулонной кровли на профнастил здания МОУ средней общеобразовательной школы N 1 (МОУ СОШ)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		3,7			2,2			1,5		Отдел образования		Улучшение условий обучения
8.5.	Реконструкция рулонной кровли на проф-настил здания МОУ СОШ N 2 (спортивный зал, пристройка площадью 560 кв.м.)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		2,0						1,0	1,0	Отдел образования		Улучшение условий обучения
8.6.	Капитальный ремонт основного здания МОУ СШО N 2 (малый спортивный зал)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		0,55			0,55					Отдел образования		Улучшение условий обучения
8.7.	Ремонт кровли МОУ СОШ N 4: - реконструкция рулонной кровли спортивного зала на профнастил; - реконструкция рулонной кровли пристройки на профнастил; - реконструкция шиферной кровли основного здания на профнастил	Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет		1,8 1,0 1,3					1,8 1,3	1,0		Отдел образования		Улучшение условий обучения
8.8.	Капитальный ремонт всего здания МОУ СОШ N 5 и выполнение мероприятий, повышающих устойчивость здания	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства		2,2			2,2					Отдел образования		Улучшение условий обучения
8.9.	Реконструкция рулонных кровель муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) на профнастил: - детский сад N 7 "Звездочка" (пл. 630 кв.м.); - детский сад N 8 "Аленький цветочек" (пл. 630 кв.м.); - детский сад N 12 "Колокольчик" (пл. 660 кв.м.); - детский сад N 13 "Родничок" (пл. 660 кв.м.);	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет		1,1 1,1 1,2 1,2						1,2	1,1 1,1 1,2	МУ "ОКС администрации города" Отдел образования		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
8.10.	Реконструкция шиферной кровли на профнастил: - МДОУ детский сад N 11 "Малыш" (пл. 500 кв.м.) - МОУ начальной школы детский сад N 15 "Сказка" (1766 кв.м.); - МДОУ детский сад N 14 "Елочка"	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет		0,85 2,0 1,7					1,0	0,85 0,5	0,5 1,7	МУ "ОКС администрации города" Отдел образования		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
8.11.	Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад N 2 "Красная шапочка": - системы отопления - канализации - водоснабжения	Местный бюджет		2,3 0,5 0,8 1,0					1,0 0,5 0,5	0,5 0,5	0,8 0,8	МУ "ОКС администрации города" Отдел образования		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
8.12.	Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад N 4 "Березка": - системы отопления - канализации - водоснабжении - электроснабжения	Местный бюджет		2,3 0,5 0,8 0,5 0,5					1,0 0,5 0,5	0,5 0,5	0,8 0,8	МУ "ОКС администрации города" Отдел образования		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
8.13	Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад N 5 "Ласточка": - системы отопления - канализации - водоснабжения - электроснабжения	Местный бюджет		2,3 0,5 0,8 0,5 0,5					1,0 0,5 0,5	0,5 0,5	0,8 0,8	МУ "ОКС администрации города" Отдел образования		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
8.14	Общестроительные работы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов"	Местный бюджет		0,2							0,2	МУ "ОКС администрации города" Отдел образования		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
8.15	Ремонт уличных плескательных бассейнов дошкольных образовательных учреждений: - детский сад N 4 "Березка" - детский сад N 11 "Малыш" - детский сад N 12 "Колокольчик"	Местный бюджет		0,05 0,05 0,15			0,05		0,05 0,15			Отдел образования		Оздоровление детей
8.16	Ремонт системы отопления муниципальных общеобразовательных учреждений: - СОШ N 1 - СОШ N 2 - СОШ N 4 - СОШ N 5	Местный бюджет		1,0 1,0 1,0 1,0			1,0 1,0			1,0	1,0	Отдел образования		Улучшение температурного режима
8.17.	Ремонт системы отопления муниципальных дошкольных образовательных учреждений: - детский сад N 5 "Ласточка" - детский сад N 7 "Звездочка" - детский сад N 12 "Колокольчик"	Местный бюджет		0,6 0,6 0,57			0,57		0,6		0,6	Отдел образования		Улучшение температурного режима
8.18.	Капитальный и текущий ремонт здания и кровли муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей центра творчества "Радуга"	Местный бюджет		1,25			0,25 (здание)		1,0 (кровля)			Отдел образования		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
8.19.	Установка пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре всех образовательных учреждений	Местный бюджет		2,2			2,2					Администрация города		Улучшение противопожарной безопасности
8.20.	Установка кнопки тревожности в образовательных учреждениях города	Местный бюджет		0,36			0,36					Администрация города		Улучшение мер безопасности жизни детей
8.21.	Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений: - СОШ N 2 - СОШ N 5 (ул. Комсомольская) - СОШ N 4 - детский сад N 12 "Колокольчик" - детский сад N 13 "Родничок" - детский сад N 14 "Елочка"	Местный бюджет		0,2 0,15 0,15 0,2 0,1 0,1			0,2		0,2 0,1 0,1	0,15 0,15		Администрация города		Улучшение мер безопасности жизни детей
8.22.	Приобретение автотранспорта для образовательных учреждений (автозапчасти)	Местный бюджет		0,7			0,15		0,15	0,2	0,2	Отдел образования		Улучшение условий работы учреждений
	Всего по разделу 8 "Образование":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Собственные средства Прочие		1,28 40,88		1,28 0,65	10,73		9,45	9,05	11,0
9. Культура
9.1.	Ликвидация деформации здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"	Местный бюджет		13						6,0	7,0		Отдел культуры	Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания и безопасность эксплуатации
9.2.	Капитальный ремонт многопрофильного Дворца культуры	Прочие средства Местный бюджет		20,0 0,4		0,4	10,0		10,0				Отдел культуры	Обеспечение работоспособно- сти учреждения
9.3.	Капитальный ремонт филиала N 2 централизованной библиотечной системы	Местный бюджет		0,5					0,5				Отдел культуры	Улучшение эксплуатацион- ных свойств помещения
9.4.	Капитальный ремонт Филиала N 3 (детская библиотека) централизованной библиотечной системы	Местный бюджет		0,9			0,9
9.5.	Текущий ремонт муни- ципальных образова- тельных учреждений дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа", "Детская художественная школа"	Местный бюджет, в т.ч. Собственные средства		1,2 0,2		0,2	0,25 0,05		0,25 0,05	0,25 0,05	0,25 0,05		Отдел культуры	Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
9.6.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Местный бюджет, в т.ч. собственные средства		6,27 1,07		4,03 0,43	0,85 0,15		0,46 0,16	0,46 0,16	0,47 0,17		Отдел культуры	Обеспечение нормального функционирова- ния учреждений
9.7.	Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры и дополнительного образования детей	Местный бюджет		0,9		0,9							Отдел культуры	Обеспечение пожарной безопасности
9.8	Капитальный ремонт столярных изделий в зданиях муниципальных образовательных учреждений дополни- тельного образования детей "Детская музыкальная школа", Детская художественная школа"	Местный бюджет		1,0			0,4		0,3	0,3			Отдел культуры	Улучшение эксплуата- ционных свойств здания
9.9.	Капитальный ремонт кровли муниципаль- ного образовательного учреждения дополни- нтельного образования детей "Детская художественная школа" (600 кв.м)	Местный бюджет		0,6			0,6						Отдел культуры	Улучшение эксплуата- ционных свойств здания
9.10.	Комплектование книжного фонда новыми изданиями	Местный бюджет, в т.ч. собственные средства		1,8 1,0		0,18 0,18	0,29 0,19		0,4 0,2	0,41 0,21	0,52 0,22		Отдел культуры	Увеличение книжного фонда
9.11.	Внедрение автоматизированных технологий в централизованной библиотечной системе - создание городской локальной компьютерной сети	местный бюджет, в т.ч. собственные средства		2,26 0,06		0,405 0,005	0,405 0,005		0,415 0,015	0,515 0,015	0,52 0,02		Отдел культуры	Создание единого информа- ционного пространства
9.12.	Проведение городских массовых мероприятий и участие в региональных и краевых конкурсах	Местный бюджет, в т.ч. собственные средства		3,92 0,22		0,736 0,03	0,64 0,04		0,845 0,045	0,85 0,05	0,855 0,055		Отдел культуры	Организация досуга
9.13.	Проведение технического оснащения городских электронных средств массовой информации: - приобретение оборудования - ремонт помещения - приобретение мебели	Прочие средства		0,55 0,35 0,15 0,05						0,55 0,35 0,15 0,05			МУ телерадио- студия "Слово" Инвестор	Улучшение телевещания в городе
	Всего по разделу 9. "Культура":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет в том числе: Собственные средства Прочие средства		32,8 2,55 20,5		6,9 0,645	4,3 0,435 10		3,2 0,47 10	8,8 0,485 0,5	9,6 0,515
10. Физическая культура, спорт и молодежная политика
10.1.	Строительство боулинг-клуба	Прочие средства		26,0					21,0	5,0		Инвестор		Расширение спортивной базы, платных услуг населению
10.2	Реконструкция трибун стадиона муниципального образовательного учреждения дополни- тельного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"	Прочие средства		4,0		1,0	1,0		1,0	1,0		Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города, инвестор		Расширение спортивной базы, платных услуг населению
10.3	Строительство кафе на территории стадиона муниципального образовательного учреждения дополни тельного образования детей "Детско- -юношеская спортивная школа"	Прочие средства		4,0		0,5	0,6		0,8	0,8	1,3	ОФКС и МП, инвестор		Расширение платных услуг населению
10.4.	Реконструкция станции очистки воды в плавательном бассейне муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"	Местный бюджет		1,5					0,7	0,8		ОФКС и МП		Улучшение санитарного качества воды
10.5	Реконструкция трех теннисных кортов муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"	Прочие средства		0,8			0,2		0,2	0,2	0,2	ОФКС и МП, инвестор		Улучшение условий для обучения
10.6	Капитальный ремонт баскетбольной площадки муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский клуб физической подготовки " Химик"	Местный бюджет		0,22			0,22					ОФКС и МП		Улучшение условий для обучения
10.7	Капитальный ремонт волейбольной площадки муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский клуб физической подготовки "Химик"	Местный бюджет		0,2					0,2			ОФКС и МП		Улучшение условий для обучения
10.8	Приобретение компьютерной техники	Местный бюджет		0,07		0,07						ОФКС и МП		Улучшение условий труда
10.9	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	Краевой бюджет		1,7			0,35		0,4	0,45	0,5	ОФКС МП		Улучшение условий для обучения
	Всего по разделу 10 "Физическая культура, спорт и молодежная политика":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие Средства		1,7 1,99 34,8		0,07 1,5	0,35 0,22 1,8		0,4 0,9 23,0	0,45 0,8 7,0	0,5 1,5
11. Социальная защита населения
11.1.	Обустройство для маломобильных групп населения: - входа в здания администрации города; - входа в здание управления труда и социальной защиты населения - стоянки для автомобильного транспорта инвалидов вблизи здания управления труда и социальной защиты населения, площадью 80 кв.м	Местный бюджет		0,06 0,03 0,05			0,03 0,05		0,06			МУ "ОКС администрации города" УТиСЗН Администрации города УТиСЗН Администрации города, ОВД города		Создание безбарьерной среды жизне- деятельности инвалидов, обеспечение доступа в учреждения социальной защиты населения
11.2.	Приобретение компьютерной техники для отделов управления труда и социальной защиты населения, реализующих полномочия органов местного самоуправления по социальной защите населения (4 комплекта) и оборудование рабочих мест	Местный бюджет		0,172			0,086		0,086			УТ и СЗН		Повышение качества обслуживания льготной категории населения города, повышения эффективности их учета, автоматизация деятельности специалистов по обработке документов
11.3.	Создание локальной вычислительной сети в управлении труда и социальной защиты населения администрации города	Местный бюджет		0,12			0,12					УТ и СЗН		Повышение оперативности в принятии решений
11.4.	Приобретение и установка программных продуктов: информационного блока системы "Гарант", программы для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, операционной системы - офисный пакет	Местный бюджет		0,250			0,13		0,04	0,04	0,04	УТ и СЗН		Создание оперативной правовой базы для решения вопросов социальной защиты населения, обеспечение оперативного и точного расчета субсидий, сокращение времени на их оформление
11.5.	Оказание помощи Лермонтовской городской организации Всероссийского общества инвалидов в виде: - предоставления в безвозмездное бессрочное пользование помещений для размещения офиса и магазина; - приобретения оргтехники и компьютерной техники	Местный бюджет		0,05					0,05			УТ и СЗН		Создание условий для занятости инвалидов, проживающих в городе
11.6.	Решить вопрос с Феде- ральным агентством по атомной энергии о выделении финансовых средств из федерального бюджета для повышения пенсии ветеранам атомной энергетики и промышленности	Федеральный бюджет										Лермонтовское отделение ветеранов атомной энергетики и промышлености		Повышение уровня жизни ветеранов атомной энергетики и промышленности
	Всего по разделу 11 "Социальная защита населения"	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие Средства		0,732			0,416		0,236	0,04
12. Органы управления
12.1.	Реконструкция кровли здания администрации города (пл. 2100 кв.м)	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства	4,0				1,0	1,0		1,0	1,0	МУ "Отдел капитального строительства администрации города"		Улучшение эксплуатацион- ных свойств здания
12.2.	Реконструкция отопительной системы в здании администрации города	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства	1,5							1,0	0,5	МУ "ОКС администрации города"		Улучшение теплоснабжения
12.3.	Проведение работ по разграничению земель по видам собственности	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Прочие средства	1,07			1,07						Администрация города
	Всего по разделу 12 "Органы управления":	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет	1,07 5,5			1,07	1,0	1,0		2,0	1,5
	Всего по программе:	Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Собственные средства Государственная поддержка Инвестор Прочие средства	251,2 4,05 102,942 109,29 192,7 1596,9 2464,88			61,1 2,35 9,88 22,43 199,0 43,59	37,5 0,35 16,666 23,35 463,9 157,2	49,4 0,4 18,706 22,59 47,0 395,0 704,39		52,7 0,45 29,07 20,51 63,9 367,0 730,12	50,5 0,5 28,62 20,41 81,8 172,0 829,58
	Итого по всем источникам:		4721,962			338,35	698,966	1237,486		1263,35	1183,41