Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2016 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 14 июня 2012 г. N 1928 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 17 мая 2011 г. N 1593

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля, 14 июня, 20 августа 2012 г.

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2016 годы"

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2016 годы"

Основание для разработки Программы. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 09.06.2010 года N 2575 "О разработке муниципальной целевой программы "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2016 годы"

Муниципальный заказчик-координатор Программы. Администрация города Пятигорска

Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации города Пятигорска

Исполнители Программы. Управления экономического развития администрации города Пятигорска

МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"

МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска"

МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска"

МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска"

МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска"

Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска

Управление по делам территорий муниципального образования администрации города Пятигорска

Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска

Организации туристско-рекреационного комплекса города Пятигорска

Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма

Цель Программы. Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске

Задачи Программы. Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта

Сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объектов туризма и отдыха

Модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры

Увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы

Создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске

Целевые индикаторы. Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске

Количество койко-мест средств размещения за годы реализации Программы

Число прибывающих в санаторно-курортные учреждения города Пятигорска

Число прибывающих туристов и экскурсантов

Количество рабочих мест, занятых в туристской сфере города Пятигорска

Доля населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска

Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска

Сроки и этапы реализации Программы. 2011 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования Программы.

Всего: 24 096 597,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 г. - 625,2 тыс. руб.,

2012 г. - 221 170,25 тыс. руб.,

2013 г. - 6 259 142 тыс. руб.,

2014 г. - 6 338 959,5 тыс. руб.,

2015 г. - 5 601 627,9 тыс. руб.,

2016 г. - 5 675 073,1 тыс. руб.

Средства федерального бюджета - 1 232 480 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 10 000 тыс. руб.,

2013 г. - 961 490 тыс. руб.,

2014 г. - 173 990 тыс. руб.,

2015 г. - 86 000 тыс. руб.,

2016 г. - 1 000 тыс. руб.

Средства краевого бюджета - 332 228 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 7 200 тыс. руб.,

2013 г. - 174 954 тыс. руб.,

2014 г. - 75 854 тыс. руб.,

2015 г. - 73 260 тыс. руб.,

2016 г. - 960 тыс. руб.

Средства местного бюджета - 94 348,75 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. - 250 тыс. руб.,

2012 г. - 2 470,25 тыс. руб.,

2013 г. - 63 028 тыс. руб.,

2014 г. - 18 515,5 тыс. руб.,

2015 г. - 8 437,5 тыс. руб.,

2016 г. - 747,5 тыс. руб.

Внебюджетные средства - 22 437 541,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. - 375,2 тыс. руб.,

2012 г. - 201 500 тыс. руб.,

2013 г. - 5 058 770 тыс. руб.,

2014 г. - 6 070 600 тыс. руб.,

2015 г. - 5 433 930,4 тыс. руб.,

2016 г. - 5 672 365,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации.

Увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 30%

Увеличение количества номеров средств размещения за годы реализации Программы на 2840 ед.

Увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска на 4%

Увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 4600 ед.

I. Содержание проблемы, обоснование для разработки
целевой программы и необходимости ее решения программно-целевым методом.

Пятигорск - бальнеологический и грязевой курорт федерального значения.

Город Пятигорск является самым крупным городом в регионе КМВ. Расположен на высоте 500 метров над уровнем моря на левом берегу реки Подкумок и склонах горы Машук. Из группы курортов городов КМВ Пятигорск располагает наиболее разнообразными природными лечебными ресурсами.

Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), климат и неповторимый рельеф. Вблизи Пятигорска, находится озеро Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане сульфидную иловую грязь.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа Кавказских гор привлекает огромное число отдыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте зарегистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Неизменно привлекают внимание туристов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академическая галерея, место дуэли М.Ю. Лермонтова, домик М.Ю. Лермонтова, а также исторически сложившиеся садово-парковые зоны: парк "Цветник", Лермонтовский сквер, сквер Пушкина.

Обилие зелени и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-исторических объектов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края - все это является положительными факторами для развития в городе Пятигорске традиционных и экстремальных видов спорта и туризма.

Однако современное состояние туризма в городе Пятигорске можно оценить как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма используется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиты односторонне, часть туристических ресурсов и объектов туристической инфраструктуры частично утрачена либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие мировым стандартам. В связи с чем, требуется расширение санаторно-курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг.

Программа "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорска на 2011 - 2016 годы" предполагает консолидацию и координацию деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий туристско-рекреационного комплекса по решению широкого спектра проблем на основе программных методов. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответственность между участниками Программы.

ГАРАНТ:

См.:

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"

Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. N 98-кз "О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках"

Решение Думы города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 24 сентября 2009 г. N 84-46 ГД "Об утверждении стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года"

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Целью Программы является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта;

- сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объектов туризма и отдыха;

- модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры;

- увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы;

- создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске.

Срок реализации Программы составляет 6 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе.

III. Перечень мероприятий целевой программы.

Программа состоит из 3 разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:

I - Рекламно-информационная деятельность

II - Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска

III - Развитие инфраструктуры и материальной базы

IV - Инвестиционные проекты

Мероприятия по реализации соответствующих разделов программы определены в Приложении 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы.

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 24 096 597,95 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 232 480 тыс. руб., в разрезе по годам:

2012 г. - 10 000 тыс. руб.,

2013 г. - 961 490 тыс. руб.,

2014 г. - 173 990 тыс. руб.,

2015 г. - 86 000 тыс. руб.,

2016 г. - 1 000 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета 332 228 тыс. руб., в разрезе по годам:

2012 г. - 7 200 тыс. руб.,

2013 г. - 174 954 тыс. руб.,

2014 г. - 75 854 тыс. руб.,

2015 г. - 73 260 тыс. руб.,

2016 г. - 960 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета 94 348,75 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 250 тыс. руб.,

2012 г. - 2 470,25 тыс. руб.,

2013 г. - 63 028 тыс. руб.,

2014 г. - 18 515,5 тыс. руб.,

2015 г. - 8 437,5 тыс. руб.,

2016 г. - 747,5 тыс. руб.

- за счет внебюджетных средств 22 437 541,2 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 375,2 тыс. руб.,

2012 г. - 201 500 тыс. руб.,

2013 г. - 5 058 770 тыс. руб.,

2014 г. - 6 070 600 тыс. руб.,

2015 г. - 5 433 930,4 тыс. руб.,

2016 г. - 5 672 365,6 тыс. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации целевой Программы.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение участников Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска. Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет управление экономического развития администрации города Пятигорска: определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы, запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы, организует мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном порядке, на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

ГАРАНТ:

Об ответственности за нецелевое использование бюджетных средств см. статью 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, статью 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статью 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы необходимые условия для дальнейшего развития и формирования эффективного туристско-рекреационного комплекса, который обеспечит существенный вклад туризма в экономику города, будет способствовать сохранению и рациональному использованию природного и культурного наследия.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

- увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 28,6%;

- увеличение количества номеров средств размещения за годы реализации Программы на 2840 ед.;

- увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска на 4%;

- увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 4600 ед.

VII. Оценка эффективности результатов реализации
Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов оценки результативности Программы, которые вступают плановыми показателями и представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

С.Ю. Перцев

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 20 августа 2012 г. N 3394 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

"Развитие курорта и туризма

в городе-курорте Пятигорске

на 2011-2016 годы"

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Развитие туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля, 14 июня, 20 августа 2012 г.

N п/п	Наименование мероприятий		Ответственные исполнители	Срок исполнения	Источники финансирования	Всего 2011 - 2016 годы, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
							2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Рекламно-информационная деятельность
1.1	Разработка туристического паспорта города Пятигорска		Управление экономического развития, информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, туристические фирмы города Пятигорска	2012 год	Всего
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.
1.2	Издание путеводителя "Город-курорт Пятигорск", с описанием туристической инфраструктуры		Управление экономического развития, информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, туристические фирмы города Пятигорска, санаторно-курортные учреждения города Пятигорска	2013-2015 годы	Всего	100,00			55,00	15,00	15,00	15,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	100,00			55,00	15,00	15,00	15,00
					Внебюдж.
1.3	Информационное сопровождение организации и проведения событийных мероприятий		Управление экономического развития, информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", туристические фирмы города Пятигорска, санаторно-курортные учреждения города Пятигорска	2011-2016 годы	Всего	260,00	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	80,00			20,00	20,00	20,00	20,00
					Внебюдж.	180,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.4	Формирование перечня мероприятий "Календарь событий города Пятигорска" (ежегодно)		Управление экономического развития, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"		Всего
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.
1.5	Создание обновляемого курортно-туристского раздела на сайте города Пятигорска в Интернете.		Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, управление экономического развития	2011-2012 годы	Всего
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.
1.6	Создание информационного интернет портала с электронным гидом и библиотекой виртуальных экскурсий в городе Пятигорске		Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, управление экономического развития	2013-2016 годы	Всего	37,50			30,00	2,50	2,50	2,50
					Федер.
					Краевой
					Местный	37,50			30,00	2,50	2,50	2,50
					Внебюдж.
1.7	Дублирование интернет-портала на другие языки		Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, управление экономического развития	2013-2016 годы	Всего	45,00			15,00	10,00	10,00	10,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	45,00			15,00	10,00	10,00	10,00
					Внебюдж.
1.8	Содействие организации инфотуров для журналистов СМИ из регионов РФ и Федерального центра		Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, управление экономического развития, санаторно-курортные учреждения, туристические фирмы города Пятигорска	2011-2016 годы	Всего	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска
2.1	Формирование реестра туристических маршрутов и объектов показа		Управление экономического развития, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", туристические фирмы города Пятигорска	2011-2012 годы	Всего
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.
2.2	Формирование системы туристской навигации. Установка на территории курортной зоны города информационных щитов и указателей к туристским объектам.		Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска", туристические фирмы города	2012-2014 годы	Всего	210,00			70,00	70,00	70,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	210,00			70,00	70,00	70,00
					Внебюдж.
2.3	Изготовление информационных щитов с картой-схемой действующих терренкуров в городе Пятигорске.		Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска"	2013-2016 годы	Всего	1000,00			350,00	350,00	200,00	100,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	1000,00			350,00	350,00	200,00	100,00
					Внебюдж.
2.4	Разработка и организация специализированного историко-оздоровительного маршрута для людей с ограниченными физическими возможностями.		Турфирма "Гранд-тур"	2011-2016 годы	Всего	282,00	132,00	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.	282,00	132,00	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.5	Разработка и внедрение программ приема туристов с элементами традиций и обычаев народов Северного Кавказа		МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", санаторно-курортные учреждения, туристические фирмы, управление экономического развития	2012-2016 годы	Всего	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00
2.6	Привлечение национально-культурных автономий города к мероприятиям познавательного туризма: проведению фестивалей, концертов, выставок народного творчества		Управление экономического развития, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"	2012-2016 годы	Всего	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Разработка и организация новых туристско-экскурсионных маршрутов		Управление экономического развития, туристические фирмы города Пятигорска	2012,2014 годы	Всего	150,00		50,00		100,00
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.	150,00		50,00		100,00
2.8	Ежегодное проведение праздников:
	"Фестиваль народов Северного Кавказа*		Управление экономического развития, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", отдел по делам молодежи	2013-2016 годы	Всего	1150,00			250,00	300,00	300,00	300,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00
					Внебюдж.	950,00			200,00	250,00	250,00	250,00
	"Открытие курортного сезона" в мае-июне		Санаторно-курортные учреждения, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"		Всего
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.
	"Фестиваль экстремальных видов туризма"		Управление экономического развития, отдел физкультуры и спорта	2012-2016 годы	Всего	750,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					Федер.
					Краевой
					Местный
					Внебюдж.	750,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.9	Проведение конференции по вопросам развития туризма		Управление экономического развития, информационно-протокольное управление, туристические фирмы города Пятигорска	2012,2014 годы	Всего	80,00			40,00		40,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	40,00			20,00		20,00
					Внебюдж.	40,00			20,00		20,00
2.10	Презентация инвестиционных проектов в сфере туризма, курорта и туристических ресурсов города Пятигорска на выставках и инвестиционных форумах (изготовление макетов, участие, аренда оборудования).		Управление экономического развития, информационно-протокольное управление	2012-2016 годы	Всего	1700,00		1220,00	300,00	500,00	300,00	300,00
					Федер.
					Краевой
					Местный			920,00
					Внебюдж.	1700,00		300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
2.11	Организация и участие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации		Управление экономического развития, информационно-протокольное управление	2011-2016 годы	Всего	5433,45	263,20	1250,25	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	1820,25	150,00	550,25	300,00	300,00	300,00	300,00
					Внебюдж.	3613,20	113,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.12	Призовой фонд конкурсов "Лучший туристический продукт", "Лучшая выставочная экспозиция"		Управление экономического развития	2011, 2013 годы	Всего	100,00	100,00		100,00
					Федер.
					Краевой
					Местный	100,00	100,00		100,00
					Внебюдж.
III. Развитие инфраструктуры и материальной базы
3.1	Капитальный ремонт всех действующих терренкуров, пешеходных дорожек и обзорной смотровой площадки, пролегающих на пути историко-оздоровительных маршрутов.		Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры и градостроительства", УГХ, УКС	2014-2016 годы	Всего	5000,00				980,00	2010,00	2010,00
					Федер.	2500,00				500,00	1000,00	1000,00
					Краевой	2120,00				400,00	860,00	860,00
					Местный	380,00				80,00	150,00	150,00
					Внебюдж.
3.2	Разработка и организация нового четвертого историко-оздоровительного терренкура		Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры и градостроительства", УГХ, УКС	2014-2015 годы	Всего	900,00				300,00	300,00	300,00
					Федер.
					Краевой	300,00				100,00	100,00	100,00
					Местный	300,00				100,00	100,00	100,00
					Внебюдж.	300,00				100,00	100,00	100,00
IV. Инвестиционные проекты
4.1	Реконструкция и благоустройство курортной зоны парка "Цветник" и горы Машук	Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры администрации города Пятигорска", УГХ, УКС		2013-2015 годы	Всего	300000,00			3200,00	132000,00	164800,00
					Федер.	151000,00				66000,00	85000,00
					Краевой	127500,00				55200,00	72300,00
					Местный	21500,00			3200,00	10800,00	7500,00
					Внебюдж.	0,00
4.2	Строительство туристско-оздоровительного комплекса "Сана"	Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры", ООО "Энергия", УКС		2013-2016 годы	Всего	7920000,00			1234600,00	1500000,00	2592700,00	2592700,00
					Федер.	0,00
					Краевой	0,00
					Местный	0,00
					Внебюдж.	7920000,00			1234600,00	1500000,00	2592700,00	2592700,00
4.3	Туристско-рекреационный кластер "Пятигорье", в том числе:	Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры", УКС		2012-2016 годы	Всего	5327000,00		218200,00	1576162,00	2340362,00	476910,40	715365,60
					Федер.	214980,00		10000,00	97490,00	107490,00
					Краевой	40308,00		7200,00	12954,00	20154,00
					Местный	13436,00		1000,00	5718,00	6718,00
					Внебюдж.	5058276,00		200000,00	1460000,00	2206000,00	476910,40	715365,60
	- Софинансирование расходов на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туркластера	Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры", ООО "КМВ-Сити-Групп", УКС		2012-2014 годы	Всего	268724,00		18200,00	116162,00	134362,00
					Федер.	214980,00		10000,00	97490,00	107490,00
					Краевой	40308,00		7200,00	12954,00	20154,00
					Местный	13436,00		1000,00	5718,00	6718,00
					Внебюдж.	0,00
4.4	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Новопятигорское озеро"	Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры", ООО "Курорт-Инвест", УКС		2013- 2016 годы	Всего	5327000,00			1952000,00	1125000,00	1125000,00	1125000,00
					Федер.	661600,00			661600,00
					Краевой	124050,00			124050,00
					Местный	41350,00			41350,00
					Внебюдж.	4500000,00			1125000,00	1125000,00	1125000,00	1125000,00
4.5	Строительство комплекса санаториев на юго-восточном склоне горы Машук	Управление экономического развития, МУ "Управление архитектуры", ООО "Проект-Инвест-Сити", УКС		2013- 2016 годы	Всего	5203000,00			1490500,00	1237500,00	1237500,00	1237500,00
					Федер.	202400,00			202400,00
					Краевой	37950,00			37950,00
					Местный	12650,00			12650,00
					Внебюдж.	4950000,00			1237500,00	1237500,00	1237500,00	1237500,00
	Всего по Программе				Всего	24096597,95	625,20	221170,25	6259142,00	6338959,50	5601627,90	5675073,10
					Федер.	1232480,00	0,00	10000,00	961490,00	173990,00	86000,00	1000,00
					Краевой	332228,00	0,00	7200,00	174954,00	75854,00	73260,00	960,00
					Местный	94348,75	250,00	2470,25	63928,00	18515,50	8437,50	747,50
					Внебюдж.	22437541,20	375,20	201500,00	5058770,00	6070600,00	5433930,40	5672365,60

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

С.Ю. Перцев

Информация об изменениях:

Постановлением Главы города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 25 апреля 2012 г. N 1313 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

"Развитие курорта и туризма

в городе-курорте Пятигорске

на 2011-2016 годы"

Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля 2012 г.

Показатели	Значения индикаторов по годам*
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске, ед.	16	16	18	19	21	22	23	23
Количество койко-мест средств размещения, ед: - в санаторно-курортном комплексе - в гостиничном комплексе	5886 1325	5886 1430	5886 1495	5886 1540	5886 1540	5886 1850	5886 1850	6386 2250
Количество отдыхающих, тыс. чел: - в санаторно-курортном комплексе - в гостиничном комплексе	98,0 63,5	102,06 64,2	103,1 64,7	104,4 65,1	105,0 65,2	105,6 65,3	106,6 65,7	112,0 66,5
Число прибывающих туристов и экскурсантов, тыс. чел.	53,4	63,5	75,2	81,7	94,5	104,0	115,7	123,1
Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска, чел.	5100	5117	5130	5153	5153	6353	6353	7780
Объем платных услуг, млн. руб. - туристических - гостиничных - санаторно-оздоровительных	64,5 159,0 1873,0	70,6 192,6 2008,9	77,6 202,5 2169,6	85,4 213,4 2450,3	94,6 228,5 2692,9	104,8 282,3 3001,3	116,0 295,0 3415,6	128,3 354,0 3688,5

* при условии 100%-ного финансирования Программы

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

С.Ю. Перцев