Приложение 1. Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

Приложение 1

к муниципальной программе города-курорта

Пятигорска "Модернизация экономики,

развитие малого и среднего бизнеса,

курорта и туризма, энергетики,

промышленности и улучшение

инвестиционного климата"

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора и показателя программы по годам реализации							Источник информации (методика расчета)*
			базовый год	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	9
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата"
II. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2019 годы"
2.1.	Количество малых и средних предприятий	ед.	3430	3539	3609	3679	3 769	3 870	3 972	, где F - Факт предыдущего года Mp - организации, поставленные на учет Ms - организации, снятые с учета (сведения налоговой инспекции, по запросу муниципальной статистики)
2.2.	Численность индивидуальных предпринимателей	чел.	8759	8765	8778	8800	8 888	8 977	9 156	Данные органа государственной и муниципальной статистики: информационно-статистический доклад "Социально-экономическое положение Ставропольского края", годовой
2.3.	Среднегодовая численность работников малых и средних предприятий	тыс. чел.	22,8	23,0	23,4	23,9	24,5	25,1	25,8	, где Qm - количество малых предприятий Tm - количество работников списочного состава малых предприятий (без внешних совместителей)(средний показатель по итогам сплошного федерального статического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства) Qs - количество средних предприятий Ms - среднее количество работников списочного состава (по данным представляемым органов государственной статистики, по запросу)
2.4.	Выручка малых и средних предприятий	млрд. руб.	55,1	60,3	65,5	71,0	77,4	84,3	92,0	, где Ot - товарооборот малых предприятий (сведения гос. стат);Qn - выручка промышленных предприятий (сведения мун. стат ф-ПМ);Qs - выручка средних предприятий (сведения гос. статистики, по запросу);x - удельный вес выручки малых предприятий торговли и обрабатывающих производств в общем обороте.
2.5.	Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий	млн. руб.	1084,6	1087,1	1124,3	1192,2	1 263,2	1 327,1	1 407,9	. где Imn-1 - объем инвестиций малых предприятий Kdef - индекс-дефлятор (по данным МЭР СК РФ) Kv - коэффициент физического объема (по данным МЭР СК РФ) Istat - объем инвестиций средних предприятий (сведения гос. статистики, по запросу)
2.6.	Количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства*	ед.	11	9	6					Данные МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Решение Думы города Пятигорска от 19.12.2013 г. N 45-36 РД "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014 год"
III. Подпрограмма "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2019 годы"
3.1.	Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске	ед.	20	21	22	23	25	25	25	Сведения тур. Организаций (форма отдела экологии, курорта и туризма администрации г. Пятигорска)
3.2.	Количество койко-мест средств размещения в работе									Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)
3.2.1.	в санаторно-курортном комплексе	ед.	5408	5447	5476	5505	5523	5552	6236
3.2.2.	в гостиничном комплексе	ед.	1148	1162	1187	1217	1246	1246	1246
3.3.	Количество отдыхающих									Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)
3.3.1.	в санаторно-курортном комплексе	тыс. чел.	96,5	97,3	98,0	99,0	100,2	101,5	109,0
3.3.2.	в гостиничном комплексе	тыс. чел.	70,9	71,3	71,8	72,6	73,3	74,1	75,0
3.4.	Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска	чел.	5589	5589	5605	5612	5612	5612	6002	, где Rsk - количество работающих в санаторно-курортном комплексе; Rg - количество работающих в гостиничном комплексе; Rt - количество работающих в туристическом комплексе. Данные органа государственной и муниципальной статистики (ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)
3.5.	Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска									Данные органа государственной и муниципальной статистики ( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)
3.5.1.	туристических	млн. руб.	1108,7	1237,4	1372,0	1517,9	1676,6	1861,1	2080,8
3.5.2.	гостиничных	млн. руб.	317,9	347,7	370,7	393,5	418,3	444,7	475,6
3.5.3.	санаторно-оздоровительных	млн. руб.	1998,1	2143,6	2279,2	2457,7	2631,4	2863,2	3208,5
IV. Подпрограмма "Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы"
4.1.	Общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей, в сравнении с предыдущим периодом	ед.	952	923	894	865				Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу)
4.2.	Удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав	в процентах	99,5	100	100	100				, где Nd - количество нарушений, устраненных в досудебном порядке No - общее количество обращений Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу)
4.3.	Количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров	партий	28	26	26	25				Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу)
V. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 - 2019 годы"
5.1.	Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.час/ чел.	142,45	140,62	139,49	138,89	137,94	137,07	136,21	, где E - объем потребляемой бюджетными учреждениями электрической энергии; N - количество человек
5.2.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	12,03	11,86	11,74	11,63	11,52	11,41	11,30	, где W - объем потребляемой бюджетными учреждениями холодной воды; N - количество человек
5.3.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м	0,021	0,018	0,017	0,016	0,016	0,015	0,014	, где E - объем потребляемой бюджетными учреждениями тепловой энергии; Sb - площадь бюджетных учреждений
5.4.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м	5,86	5,25	4,65	4,05	3,45	2,84	2,23	, где E - объем потребленной электрической энергии; Sd - площадь мест общего пользования
5.5.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м	0,332	0,312	0,292	0,278	0,265	0,259	0,256	, где E - объем потребленной тепловой энергии; Sd - площадь мест общего пользования
5.6.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных	г.у.т./Гкал	159,5	159,5	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	, где P - объем потребленных тепловых ресурсов; V - объем выработанной тепловой энергии
5.7.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения	г.у.т./Гкал	29,1	28,8	28,8	28,6	28,2	28,2	28,2	, где pE - объем затраченной электрической энергии; vE - объем поставленной тепловой энергии
5.8.	Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	в процентах	12,4	12,2	12,2	12,1	11,9	11,7	11,1	, где lE - объем потерянной тепловой энергии;vE - объем переданной тепловой энергии
5.9.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии	в процентах	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	, где dE - объем электрической энергии с использованием приборов учета; sE - общий объем электроэнергии
5.10.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии	в процентах	78,0	79,3	80,6	82,6	83,0	83,3	84,4	, где dT - объема тепловой энергии с использованием приборов учета; sT - общий объем тепловой энергии

* - снижение показателя обусловлено действием закона N 159-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 3