Приложение 1. Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 12 сентября 2016 г. N 3504 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к муниципальной программе города-курорта

Пятигорска "Модернизация экономики,

развитие малого и среднего бизнеса,

курорта и туризма, энергетики,

промышленности и улучшение

инвестиционного климата"

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 22 июля, 25 декабря 2015 г., 12 сентября 2016 г.

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора и показателя программы по годам реализации							Источник информации (методика расчета)*
			базовый год	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата"
II. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2019 годы"
2.1.	Количество малых и средних предприятий	ед.	3430	3539	3576	3583				, где - Факт предыдущего года; - организации, поставленные на учет; - организации, снятые с учета (сведения налоговой инспекции, по запросу муниципальной статистики)
2.2.	Численность индивидуальных предпринимателей	чел.	8759	8765	9034	9061				Данные органа государственной и муниципальной статистики: информационно-статистический доклад "Социально-экономическое положение Ставропольского края", годовой
2.3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.				595	603	610	618	, где - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; - среднегодовое количество субъектов малого и среднего предпринимательства; - среднегодовая численность населения
2.4.	Среднегодовая численность работников малых и средних предприятий	тыс. чел.	22,8	23,0	23,4	23,4				, где - количество малых предприятий; - количество работников списочного состава малых предприятий (без внешних совместителей) (средний показатель по итогам сплошного федерального статического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства); - количество средних предприятий; - среднее количество работников списочного состава (по данным представляемым органом государственной статистики, по запросу)
2.5.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	в процентах				38,1	38,4	38,7	38,9	, где - среднегодовая численность работников малых и средних предприятий(без внешних совместителей) (индикатор 2.4); - среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей). Данные органа государственной и муниципальной статистики: информационно-статистический доклад "Социально-экономическое положение Ставропольского края)
2.6.	Выручка малых и средних предприятий	млрд. руб.	55,1	60,3	70,4	69,2				, где - товарооборот малых предприятий (сведения гос. стат); - выручка промышленных предприятий (сведения мун. стат ф-ПМ); - выручка средних предприятий (сведения гос. статистики, по запросу); - удельный вес выручки малых предприятий торговли и обрабатывающих производств в общем обороте.
2.7.	Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий	млн. руб.	1862,8	1890,0	1921,3	1425,3				, где - объем инвестиций малых предприятий; - индекс-дефлятор (по данным МЭР СК РФ); - коэффициент физического объема (по данным МЭР СК РФ); - объем инвестиций средних предприятий (сведения гос. статистики, по запросу)
2.8.	Количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества субъектам малого и среднего предпринимательства	ед.	1	5	1	2	2	2	2	Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
2.9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой	ед.			2	2				Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
III. Подпрограмма "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2019 годы"
3.1.	Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске	ед.	20	21	22	25	25	26	27	Сведения тур. Организаций (форма отдела экологии, курорта и туризма администрации г. Пятигорска)
3.2.	Количество койко-мест средств размещения в работе									Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)
3.2.1.	в санаторно-курортном комплексе	ед.	5408	5447	5476
3.2.2.	в гостиничном комплексе	ед.	1148	1162	1187
3.2.*	Количество койко-мест средств размещения в работе в санаторно-курортном и гостиничном комплексе	ед.				6722	6769	6798	7482	Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)
3.3.	Количество отдыхающих									Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)
3.3.1.	в санаторно-курортном комплексе	тыс. чел.	96,5	97,3	98,0
3.3.2.	в гостиничном комплексе	тыс. чел.	70,9	71,3	71,8
3.3.*	Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе	тыс. чел.				170,00	173,5	177,6	181,4	Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)
3.4.	Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска	чел.	5589	5589	5605	5608	5612	5612	6002	, где - количество работающих в санаторно-курортном комплексе; - количество работающих в гостиничном комплексе; - количество работающих в туристическом комплексе. Данные органа государственной и муниципальной статистики (ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)
3.5.	Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска									Данные органа государственной и муниципальной статистики ( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)
3.5.1.	туристических	млн. руб.	1108,7	1137,4	1372,0
3.5.2.	гостиничных	млн. руб.	317,9	321	370,7
3.5.3.	санаторно-оздоровительных	млн. руб.	1998,1	2096,6	2279,2
3.5.*	Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска	млн. руб.				4163,6				Данные органа государственной и муниципальной статистики ( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)
3.6.	Доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска	%				3,2	17,4	33,2	43,2	, где - доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска; - протяженность реконструированных и благоустроенных терренкуров в текущем году; - протяженность реконструированных и благоустроенных терренкуров в предыдущие годы реализации подпрограммы; (На основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат); - общая протяженность терренкуров в городе-курорте Пятигорске (По данным ФГБУ "Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства")
* - период действия индикаторов 2017 - 2019 годы
IV. Подпрограмма "Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы"
4.1.	Общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей, в сравнении с предыдущим периодом	ед.	952	923	894	865				Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу); администрации города Пятигорска; общественных организаций города Пятигорска
4.2.	Удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав	в процентах	99,5	100	100	100				, где - количество нарушений, устраненных в досудебном порядке; - общее количество обращений; Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу); администрации города Пятигорска; общественных организаций города Пятигорска
4.3.	Количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров	партий	28	26	26	25				Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу); администрации города Пятигорска; общественных организаций города Пятигорска
V. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 - 2019 годы"
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе курорте Пятигорске
5.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска	в процентах	96,0	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	, где - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт/ч; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт/ч.
5.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска	в процентах	78,0	79,3	80,6	82,6	83,0	83,3	84,4	, где - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.
5.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска	в процентах			67*	73	74	76	83	, где - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.
5.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска	в процентах			35*	35	43	46	49	, где - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м.
5.5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска	в процентах			79*	82	85	88	91	, где - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
5.6.	Удельный расход электрической энергии органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт. час/ чел.	142,45	140,62	139,49					, где - объем потребляемой бюджетными учреждениями электрической энергии; - количество человек
5.6.**	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв. м				24,45	23,72	22,98	22,25	, где - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт/ч; - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.
5.7.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	9,00	8,50	7,50	7,23	6,96	6,73	6,46	,где - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
5.8.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.				0,29	0,29	0,29	0,28	, где - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
5.9.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	Гкал/кв. м	0,21	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	, где - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.
5.10.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);	куб. м/чел.				57,27	57,27	57,07	56,71	, где - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
5.11.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;	в процентах				0	1	1,5	2	, где - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.; - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
5.12.	Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год)	в процентах					100	100	100	, где - количество организаций бюджетного сектора заполнивших сведения деклараций энергоэффективности по состоянию на 1 марта отчетного года за предыдущий год (для деклараций за 2015 г. - на 01 июля 2016 г.) ед.; - общее количество организаций муниципального сектора, ед.
5.13.	Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска	в процентах					100	100	100	, где - количество организаций бюджетного сектора утвердивших программы энергосбережения, ед.; - общее количество организаций муниципального сектора, ед.
5.14.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями	ед.				0	1	1	2	Является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", при этом согласно приказу Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" расчет показателя не предусмотрен.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
5.15.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м	5,86	5,25	4,65					, где - объем потребленной электрической энергии; - площадь мест общего пользования
5.15**	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м			67,43*	65,41	63,39	61,37	59,35	, где - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт/ч; - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.
5.16.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м	0,332	0,312	0,292					, где - объем потребленной тепловой энергии; - площадь мест общего пользования
5.16.**	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м			110,16*	106,86	103,55	100,25	96,94	, где - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования; - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м. Гкал;
5.17.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);	куб. м/чел.			59,2*	59,2	57,42	55,65	53,87	, где - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м; - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.
5.18.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);	куб. м/чел.			5,51*	5,51	5,38	5,25	5,12	,где - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м; - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.
5.19.	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	тыс. куб. м/кв. м			0,055*	0,055	0,055	0,055	0,055	, где - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м; - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м.
5.20.	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);	тыс. куб. м/чел.			0,739*	0,737	0,735	0,733	0,731	, где - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м; - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.21.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных	г.у.т./Гкал	15,95	15,95	15,94	15,94	15,42	14,95	14,47	, где - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.; - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал.
5.22.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения	г.у.т./Гкал	29,1	28,8	28,8	28,6	28,2	28,2	28,2	, где - объем затраченной электрической энергии; - объем поставленной тепловой энергии
5.23.	Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по кругу основных поставщиков энергоресурса)	в процентах	12,4	12,2	12,2					, где - объем потерянной тепловой энергии; - объем переданной тепловой энергии
5.24.	Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса)	в процентах			16,95*	16,95	16,44	15,93	15,42	, где - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал; - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал.
5.25.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;	в процентах			65,5*	65,5	63,54	61,57	59,61	, где - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.
5.26.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);	тыс. кВт/ч/тыс. куб. м			0,292*	0,292	0,283	0,274	0,266	, где - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт/ч; - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;
5.27.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);	тыс. кВт/ч/куб. м			12,7*	12,7	12,7	12,31	11,94	, где - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч; - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м.
5.28.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВт·ч/кв. м			2674,01*	2674,01	2674,01	2593,79	2513,57	, где - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч; - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м.
5.29.	Доля протяженности бесхозяйных сетей, на которые заключены муниципальные контракты, в общем количестве выявленных	в процентах	100							, где - протяженность бесхозяйных сетей, на которые заключены муниципальные контракты; - общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей
5.30.	Доля бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов, на которые оформлены технические планы	в процентах		100						, где - количество бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет; - общее количество бесхозяйных объектов, на которые оформлены технические планы
5.31.	Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов	в процентах			99*	99	100	-	-	, где - протяженность бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет (км.); - общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей (км.)
5.32.	Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет	в процентах			100					, где - количество бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; - количество бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет
5.32.**	Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период	в процентах			10*	30	70	90	98	, где - протяженность бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; - общая протяженность выявленных в базовый период бесхозяйных сетей
5.33.	Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов	в процентах			0*	0	30	70	90	, где - протяженность бесхозяйных сетей, переданных в концессию (км.); - общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей (км.).
5.34.	Доля ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ в общем числе ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых планировалось утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ	в процентах			0*	16,67	66,67	100	-	, где - количество ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ; - количество ресурсоснабжающих организаций в отношении которых планируется утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ
* - рассматриваемое значение индикатора в 2015 г. как базовое для вновь вводимых индикаторов
** - период действия индикаторов 2016 - 2019 годы