Постановление администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 14 декабря 2016 г. N 2117 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края
от 14 декабря 2016 г. N 2117
"Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утвержденным постановлением Администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 г. N 2304 (с изменениями от 10 августа 2015 г. N 2063), постановлением Администрации города Ессентуки от 10 августа 2015 г. N 2064 "Об утверждении Перечня муниципальных программ планируемых к разработке" (с изменениями от 07 июля 2016 г. N 1107), распоряжением Администрации города Ессентуки от 01 октября 2013 г. N 197-р "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Ессентуки" (с изменениями от 28 декабря 2015 г. N 129-р), Администрация города Ессентуки постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" (далее - Программа).

2. Финансовому управлению администрации города Ессентуки (С.В. Сучковой) при формировании проекта бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов предусмотреть выделение средств на реализацию Программы.

3. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ессентуки М.А. Баскина.

5. Директору МБУ "Ессентуки сегодня" Ю.Ю. Корчевному опубликовать настоящее постановление в газете "Ессентукская панорама" и на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава города Ессентуки

А.Ю. Некристов

Муниципальная программа
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
(утв. постановлением Администрации города Ессентуки Ставропольского края от 14 декабря 2016 г. N 2117)

Паспорт муниципальной программы
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
Ответственный исполнитель Программы	Финансовое управление администрации города Ессентуки
Соисполнители Программы	Главные распорядители средств бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее - города Ессентуки)
Участники Программы	Нет
Подпрограммы Программы	1. Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки"; 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки и общепрограммные мероприятия".
Цели Программы	обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами.
Индикаторы достижения целей Программы	- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций); - исполнение расходных обязательств города Ессентуки; - рейтинг города Ессентуки по качеству управления муниципальными финансами; качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений; - удельный вес расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города; - средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, к уровню предыдущего года; - доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда); - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города Ессентуки.
Сроки реализации Программы	2017 - 2022 годы.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы	общий объем финансирования Программы составит 132202,80 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки: 2017- 22033,80 тыс. рублей; 2018 - 22033,80 тыс. рублей; 2019 - 22033,80 тыс. рублей; 2020 -22033,80 тыс. рублей; 2021 - 22033,80 тыс. рублей; 2022 -22033,80 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций) с 66,89% в 2015 году до 82,13% в 2022 году; сохранение исполнения расходных обязательств города Ессентуки в 2015 - 2022 годах на уровне 95,00 процента; сохранение рейтинга города Ессентуки по качеству управления муниципальными финансами в 2015 - 2022 годах не ниже II степени качества управления муниципальными финансами; увеличение удельного веса расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города с 60,00 процентов в 2015 году до 95,00 процентов в 2022 году; увеличение средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти города Ессентуки, с 62 баллов в 2015 году до 80 баллов в 2022 году; отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) с 2015 года до 2022 года; сохранение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города Ессентуки на уровне 726,62 руб. до 2022 года.

Приоритеты и цели реализуемой в городе Ессентуки муниципальной политики в финансовой сфере

Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финансовой системы государства, необходимыми для реализации органами местного самоуправления своих полномочий, поэтому рациональное управление финансами - одна из первоочередных задач муниципального образования города Ессентуки.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития города является грамотное проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики, направленной на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала города, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города, в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств города.

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города Ессентуки от 10 августа 2015 г. N 2064 "Об утверждении Перечня муниципальных программ планируемых к разработке" (с изменениями и дополнениями от 07.07.2016 г. N 1107).

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере управления доходами города Ессентуки - введение и реализация новых принципов исчисления налогообложения по налогу на имущество физических лиц, повышение роли перспективного бюджетного планирования, повышение эффективности управления муниципальными активами города Ессентуки, совершенствование налогового администрирования;

в сфере управления муниципальными финансами города Ессентуки - создание инструментов долгосрочного финансового планирования, формирование бюджета города Ессентуки в рамках и с учетом долгосрочного прогнозирования, повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами города Ессентуки; создание условий для повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления; создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;

в сфере развития системы муниципального финансового контроля и закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд - осуществление финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования средств местного бюджета;

в сфере управления муниципальным долгом города Ессентуки - снижение долговой нагрузки на местный бюджет при неуклонном исполнении долговых обязательств; минимизация расходов на обслуживание муниципального долга.

Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений в соответствующей сфере социально-экономического развития является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" (приложение 1);

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия (приложение 2).

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Управляющий делами администрации города Ессентуки

С.В. Мищенко

Приложение 1

к муниципальной программе

"Повышение эффективности

управления муниципальными

финансами городского

округа город-курорт Ессентуки"

Подпрограмма
"Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"

Паспорт подпрограммы
"Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" (далее по тексту - подпрограмма, Программа)
Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление администрации города Ессентуки
Соисполнители подпрограммы	Главные распорядители средств бюджета города Ессентуки
Участники подпрограммы	нет
Задачи подпрограммы	обеспечение роста налогового потенциала города Ессентуки; совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета города Ессентуки (далее - местный бюджет); обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами; достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание; осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
Показатели решения задач подпрограммы	темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ессентуки к уровню предыдущего года; ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня; публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки; отношение муниципального долга города Ессентуки к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений); доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля.
Сроки реализации подпрограммы	2017 - 2022 годы
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы Программы составляет 42481,50 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансового обеспечения: - за счет средств муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; по годам: 2017- 7080,25 тыс. рублей; 2018 - 7080,25 тыс. рублей; 2019 - 7080,25 тыс. рублей; 2020 - 7080,25 тыс. рублей; 2021 - 7080,25 тыс. рублей; 2022 - 7080,25 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ессентуки к уровню предыдущего года (с 103,5% в 2015 г. до 102,0% в 2022 г.); ежегодное 100% приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; увеличение доли реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня с 80% в 2015 году до 90% в 2022 году; публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки; сдерживание доли муниципального долга города Ессентуки в общем годовом объеме доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) с уровня не более 10% в 2015 году до уровня не более 20% в 2022 году; ежегодное сохранение доли расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к 2022 году не более 5%; ежегодное исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на уровне не ниже 80%.

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

введение и реализация новых принципов исчисления налогообложения по налогу на имущество физических лиц;

повышение эффективности управления муниципальными активами;

повышение роли перспективного бюджетного планирования;

ежемесячное проведение мониторинга, анализа поступлений налоговых доходов и выяснение причин снижения уплаты по налогам в бюджет города;

активизация деятельности межведомственной комиссии по легализации заработной платы, созданной в городе Ессентуки и работа всех заинтересованных ведомств по увеличению средней заработной платы на одного работника и искоренению схем выдачи "серых зарплат";

активизация деятельности межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Ессентуки налоговых и неналоговых доходов и работе с недоимкой по платежам, образованной постановлением Администрации города Ессентуки от 10 ноября 2015 г. N 2544, в части снижения объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города, и выявления дополнительных источников наполнения местного бюджета.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет обеспечение стабильности поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются главные распорядители средств местного бюджета.

2. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

разработка и утверждение бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период;

формирование расходов в соответствии с предельными расходами местного бюджета ("потолками" расходов) на реализацию муниципальных программ города Ессентуки на срок действия соответствующих муниципальных программ;

формирование местного бюджета в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров местного бюджета;

приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете;

разработка, утверждение и оценка эффективности реализации муниципальных программ города Ессентуки.

Финансовым управлением совместно с Управлением экономического развития и торговли администрации города Ессентуки осуществляется методологическое обеспечение процесса разработки, утверждения и оценки эффективности муниципальных программ.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики;

сохранение устойчивости бюджета города Ессентуки без наращивания муниципального долга города Ессентуки.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются главные распорядители средств местного бюджета.

3. Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Ессентуки.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации и Думы города Ессентуки, регулирующих бюджетные правоотношения;

подготовка и принятие нормативных правовых актов Финансового управления по вопросам бюджетного планирования и исполнения местного бюджета.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет поддержание нормативной правовой базы города Ессентуки, регулирующей бюджетные правоотношения в актуальном состоянии.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

4. Организация планирования и исполнения местного бюджета.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств города Ессентуки;

формирование обоснований бюджетных ассигнований;

установление предельных объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Ессентуки;

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств города Ессентуки;

принятие новых расходных обязательств города Ессентуки при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения объемов бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования при организации исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета;

составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;

управление бюджетными средствами на едином счете местного бюджета;

учет операций по исполнению местного бюджета;

формирование бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти города Ессентуки;

повышение качества управления бюджетным процессом.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

разработка и внесение в Думу города Ессентуки в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и города Ессентуки, проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюджета;

безусловное исполнения действующих расходных обязательств;

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении местного бюджета.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

5. Размещение на официальном сайте Администрации города Ессентуки актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

публикация информации о муниципальных финансах города Ессентуки на странице "Финансовое управление администрации города Ессентуки" официального сайта Администрации города Ессентуки;

реализация комплекса мер по популяризации раздела "Бюджет для граждан" официального сайта Администрации города Ессентуки;

обеспечение взаимодействия с гражданским обществом (организация работы форума и интерактивных опросов общественного мнения по бюджетной тематике), в рамках которого предполагается:

реализация закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;

внедрение механизмов, обеспечивающих участие гражданского общества в процессах разработки решений, принимаемых Администрацией города Ессентуки.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

развитие открытых и доступных для граждан и организаций информационных ресурсов, содержащих сведения о деятельности Финансового управления, бюджетной политике, местном бюджете для всех категорий потребителей.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

6. Планирование объема и структуры муниципального долга города Ессентуки, расходов на его обслуживание.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

выработка стратегии заимствований;

определение объемов привлечения новых долговых обязательств города Ессентуки с учетом влияния на величину долговой нагрузки на местный бюджет;

определение предельного объема муниципального долга;

планирование структуры муниципального долга города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, а также расходов на его обслуживание.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

учет факторов, влияющих на динамику, структуру, объем муниципального долга, расходов на его обслуживание

соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание нормам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

7. Организация и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

осуществление в установленном порядке функций и полномочий по контролю в сфере закупок, определенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при исполнении местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок;

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

проведение контрольных мероприятий, по результатам которых приняты процессуальные решения и выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

направление материалов проверок в соответствующие органы для ведения административного производства по делам об административных правонарушениях в сфере закупок.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

8. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета, ведение производства по делам об административных правонарушениях, установленных в ходе осуществления финансового контроля.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет информация о различных видах допущенных нарушений, позволяющая своевременно принимать меры по устранению нарушений и профилактике указанных нарушений.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Повышение эффективности

управления муниципальными

финансами городского

округа город-курорт Ессентуки"

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия"

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия" (далее - Подпрограмма) направлена на обеспечение непрерывного качественного исполнения Финансовым управлением администрации города Ессентуки своих основных задач:

- проведения на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки единой финансовой, бюджетной и налоговой политики;

- развитие и совершенствование бюджетного процесса, методов финансово-бюджетного планирования, порядка финансирования и составления отчетности;

- исполнение местного бюджета;

- осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по управлению муниципальными финансами муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется в рамках полномочий, определенных Положением о Финансовом управлении администрации города Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 30 сентября 2014 года N 106.

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2022 годы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы Программы составляет 89721,30 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансового обеспечения: за счет средств муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; по годам: 2017- 14953,55 тыс. рублей; 2018 - 14953,55 тыс. рублей; 2019 - 14953,55 тыс. рублей; 2020 - 14953,55 тыс. рублей; 2021 - 14953,55 тыс. рублей; 2022 - 14953,55 тыс. рублей.

Объемы и источники финансового обеспечения реализации Подпрограммы приведено в приложении 5 к Программе.

Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы - обеспечение правовой и социальной защищенности работников Финансового управления. Создание условий для мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей.

Приложение 3

к муниципальной программе

"Повышение эффективности

управления муниципальными

финансами городского

округа город-курорт Ессентуки"

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам
			2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I. Цель "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами"
1.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций)	процентов	66,89		60,39	72,90	81,70	82,13	82,13	82,13	82,13
2.	Исполнение расходных обязательств города Ессентуки	процентов	99,40		90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3.	Рейтинг города Ессентуки по качеству управления муниципальными финансами	степень качества управления муниципальными финансами (далее - степень)	не ниже II степени		не ниже II степени	не ниже II степени	не ниже II степени	не ниже II степени	не ниже II степени	не ниже II степени	не ниже II степени
4.	Удельный вес расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	процентов	60,00		65,00	85,00	85,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.	Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета города Ессентуки (далее - финансовый менеджмент)	баллов	62,00		70,00	73,00	76,00	78,00	80,00	80,00	80,00
6.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0		0	0	0	0	0	0	0
7.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города Ессентуки	рублей	726,09		726,62	726,62	726,62	726,62	726,62	726,62	726,62
II. Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" Программы Задача "Обеспечение роста налогового потенциала города Ессентуки"
8.	Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов города Ессентуки к уровню предыдущего года	процентов	103,50		104,00	119,90	84,90	102,00	102,00	102,00	102,00
Задача "Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета города Ессентуки"
9.	Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете)	процентов	0		0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10.	Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня	процентов	-		80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Задача "Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами"
11.	Публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки	баллов	1		1	1	1	1	1	1	1
Задача "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание"
12.	Отношение муниципального долга города Ессентуки к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)	процентов		не более 10	не более 15	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20
13.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов		не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
Задача "Осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффективным использованием бюджетных средств"
14.	Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля	процентов	Не менее 80		Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80
15.	Исполнение Финансовым управлением плана проверок по контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	процентов	Не менее 80		Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80

Приложение 4

к муниципальной программе

"Повышение эффективности

управления муниципальными

финансами городского

округа город-курорт Ессентуки"

Перечень
основных мероприятий подпрограмм Программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей таблицы допущена опечатка. Слова "приложения 4" следует читать: "приложения 3"

N п/п	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы	Тип основного мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы	Срок		Связь с индикаторами достижения цели Программы и показателями решения задач подпрограммы Программ
				начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
I. Цель "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами"
1.	Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма),		Финансовое управление администрации города Ессентуки (далее - Финансовое управление)	2017 год	2022 год	пункты 1 - 7 приложения 4 к Программе
	в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы:
II. Задача "Обеспечение роста налогового потенциала города Ессентуки"
1.1.	Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки	проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, применение мер муниципального регулирования	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункт 8 приложения 4 к Программе
III. Задача "Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета города Ессентуки"
1.2.	Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования	выполнение функций органами местного самоуправления	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункт 9 приложения 4 к Программе
1.3.	Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Ессентуки	выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Ессентуки	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункт 10 приложения 4 к Программе
1.4.	Организация планирования и исполнения бюджета города Ессентуки (далее - местный бюджет)	проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, выполнение функций органов исполнительной власти города Ессентуки, применение мер муниципального регулирования	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункт 10 приложения 4 к Программе
IV. Задача "Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами"
1.5.	Размещение на официальном сайте Администрации города Ессентуки актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов	выполнение функций органами местного самоуправления	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункт 11 приложения 4 к Программе
V. Задача "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание"
1.6.	Планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание	выполнение функций органами местного самоуправления	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункты 12 - 13 приложения 4 к Программе
VI. Задача "Осуществление контроля за исполнением бюджета, целевым и эффективным использованием бюджетных средств"
1.7.	Организация и осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки).	выполнение функций органами исполнительной власти города Ессентуки	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункт 15 приложения 4 к Программе
1.8.	Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета, ведение производства по делам об административных правонарушениях, установленных в ходе осуществления финансового контроля	выполнение функций органами исполнительной власти города Ессентуки	Финансовое управление	2017 год	2022 год	пункт 14 приложения 4 к Программе
2.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия" (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма),		Финансовое управление	2017 год	2022 год
	в том числе следующее основное мероприятие Подпрограммы - обеспечение реализации Программы	выполнение функций органами исполнительной власти города Ессентуки, казенными учреждениями

Приложение 5

к муниципальной программе

"Повышение эффективности

управления муниципальными

финансами городского

округа город-курорт Ессентуки"

Объемы и источники финансового обеспечения Программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"

N п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы	Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки", всего, в том числе:		22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80
		бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее - бюджет города Ессентуки), в т.ч.:	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80
		средства местного бюджета,	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80
		в т.ч. предусмотренные:
		Финансовому управлению	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80	22033,80
2	Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа город-курорт Ессентуки", в том числе:		7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
		средства бюджета города Ессентуки, в том числе:	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
		средства местного бюджета:	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
		в т.ч. предусмотренные:
		Финансовому управлению	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
	в том числе основные мероприятия:
2.1.	Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки	не требует финансового обеспечения	-	-	-	-	-	-
2.2.	Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования	не требует финансового обеспечения	-	-	-	-	-	-
2.3.	Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Ессентуки	не требует финансового обеспечения	-	-	-	-	-	-
2.4.	Организация планирования и исполнения бюджета города Ессентуки (далее - местный бюджет)	не требует финансового обеспечения	-	-	-	-	-	-
2.5.	Размещение на официальном сайте Администрации города Ессентуки актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов		-	-	-	-	-	-
2.6.	Планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание, всего, в т.ч.		7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
		средства бюджета города Ессентуки, в том числе:	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
		средства местного бюджета:	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
		в т.ч. предусмотренные:
		Финансовому управлению	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25	7080,25
2.7.	Организация и осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки).	не требует финансового обеспечения	-	-	-	-	-	-
2.8.	Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета, ведение производства по делам об административных правонарушениях, установленных в ходе осуществления финансового контроля	не требует финансового обеспечения	-	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"и общепрограммные мероприятия, всего, в том числе:		14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
		средства бюджета города Ессентуки, в том числе:	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
		средства местного бюджета:	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
		в т.ч. предусмотренные:
		Финансовому управлению	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
	в том числе основные мероприятия:		14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
4.1	Расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления администрации города Ессентуки, в том числе:		14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
		средства бюджета города Ессентуки, в том числе:	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
		средства местного бюджета:	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55
		в т.ч. предусмотренные:
		Финансовому управлению	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55	14953,55

Приложение 6

к муниципальной программе

"Повышение эффективности

управления муниципальными

финансами городского

округа город-курорт Ессентуки"

Сведения
об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"

N п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Источник информации (методика расчета)	Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы
Программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" Цель Программы - "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами"
1	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций)	%	Данные показателей "Налоговые и неналоговые доходы" (без учета доп. норматива отчислений от НДФЛ), "Общий объем собственных доходов (без субвенций) бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год и плановый период, данные долгосрочного бюджетного прогноза Методика: , где: - налоговые и неналоговые доходы за отчетный год (без доп. норматива); - общий объем собственных доходов (без учета субвенций) за отчетный год.	За отчетный год и на плановый период
2	Исполнение расходных обязательств бюджета города Ессентуки	%	Лимиты бюджетных обязательств и данные годовой бюджетной отчетности Методика: , где: - кассовое исполнение бюджета города по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год; - лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) в отчетном году	За отчетный год и на плановый период
3	Рейтинг города Ессентуки по качеству управления муниципальными финансами	степень качества управления муниципальными финансами (далее - степень)	Данные оценки качества управления бюджетным процессом, проведенным Минфином края, размещаются на официальном сайте Минфина края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет	За отчетный год и на плановый период
4	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период Методика: , где: - расходы бюджета города в рамках муниципальных программ; - общий объем расходов бюджета города	За отчетный год и на плановый период
5	Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета города Ессентуки (далее - финансовый менеджмент)	баллы	Данные годовой бюджетной отчетности, Положение о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденного приказом Финансового управления администрации города Ессентуки от 07 декабря 2015 года N 187	За отчетный год и на плановый период
6	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	Данные годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год и на плановый период Методика: , где: - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда); Р - объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	За отчетный год и на плановый период
7	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города Ессентуки	рублей	Методика: , где - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления; - численность жителей города Ессентуки	За отчетный год и на плановый период
Подпрограмма Программы - "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа город-курорт Ессентуки"
8	Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню предыдущего года	%	Данные показателей "Налоговые и неналоговые доходы" бюджета города (без учета доп. норматива отчислений от НДФЛ), утвержденные решением Думы города Ессентуки об исполнении бюджета города на очередной финансовый год и за прошлый финансовый год Методика: , где: - налоговые и неналоговые доходы за отчетный год (без доп. норматива); - налоговые и неналоговые доходы (без доп. норматива) за прошлый год.	За отчетный год и плановый период
9	Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня	%	Методика: , где - доля реализованных мероприятий Перечня; - количество реализованных мероприятий Перечня; - общее количество мероприятий Перечня.	Очередной финансовый год и плановый период
10	Публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки	баллы	Формирование и размещение информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки	За отчетный год
11	Доля муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Методика: , где: - объем муниципального долга; - объем расходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; Значение показателя определяется в процентах	За отчетный год и на плановый период
12	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Методика: , где: - расходы бюджета на обслуживание муниципального долга; - объем расходов бюджета города; - объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать установленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	За отчетный год и на плановый период
13	Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля	%	Показатели Плана контрольных мероприятий, Отчета о выполнении Плана контрольных мероприятий	За отчетный год и на плановый период
14	Исполнение Финансовым управлением плана проверок по контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	%	Показатели Плана контрольных мероприятий, Отчета о выполнении Плана контрольных мероприятий	За отчетный год и на плановый период