Приложение N 2. Бизнес-расчет развития фермы по производству 1 000 голов нетелей в год (примерный)

Приложение N 2

к постановлению

правительства Белгородской области

от 27 мая 2005 г. N 120-пп

Бизнес-расчет развития фермы по производству
1 000 голов нетелей в год (примерный)

1. Закупка телочек в месячном возрасте

2. Вес 1 головы - 40 кг

3. Цена закупки 1 кг - 40 руб./кг, одной головы 1 600 руб.

4. Коэффициент сохранности -0,95

5. Выранжировка нетелей - 10 процентов

6. Требуется молока на 1 голову -0,15 тонн

7. Срок осеменения - 17 месяцев от рождения

8. Вес при осеменении - 400 кг

9. Расход кормовых единиц на 1 кг привеса- 6 кормовых единиц

10. Структура кормов в процентах от общего количества кормов в кормовых единицах и их питательность в кормовых единицах на 1 кг корма:

В процентах кормовых единиц в 1 кг корма

- комбикорм - 30 1,1

- силос кукурузный - 20 0,33

- сено -12,5 0,45

- сенаж -12,5 0,45

- зеленые корма - 25 0,18

11. Содержание животных:

а) до 2 месяцев - индивидуальное в клетках

б) с 2 до 6 месяцев - мелкогрупповое на сменяемой подстилке

в) после 6 месяцев - групповое на глубокой подстилке

12. Срок реализации - 4 - месячная стельность (21 месяц от рождения)

13. Вес при реализации - 480 кг

14. Цена реализации 1 кг живого веса - 60 руб. без НДС

15. Ежегодный закуп телочек 1000x1,1 : 0,95=1 160 голов

16. Требуется средств на закупку телочек 1 160 х 1 600= 1 860 тыс. руб.

17. Потребность молока 1160x0,15 = 174 тонны

18. Требуется средств на закупку молока 174x7 000 =1220 тыс. руб.

19. Среднесуточный привес до осеменения (400 - 40): (16 х 30 дн.) = 750 г/сутки 20. Ежесуточный привес после осеменения: (480 - 400): (4 х 30) = 670 г/сутки

21. Количество голов единовременного содержания составит 1 000 : 0,9 : 0,95 х 20 мес.= 1 950 голов 12 мес. в том числе по технологическим группам при равномерном закупе

а) группа 1-2 месяца 1950 х 1/20 = 100 голов

б) группа 2-6 месяцев 1950 х 4/20 = 395 голов

в) группа 6-12 месяцев 1950 х 6/20 = 585 голов

г) группа 12-17 месяцев 1950 х 5/20 = 485 голов

д) группа 17-21 месяц 1950 х 4/20 = 385 голов (нетели)

22. Валовой привес составит с учетом выранжированного поголовья

(1 000 голов + 100 голов) х 0,44 т = 484 тонн

23. Требуется кормов 484т х 6 = 2904 кормовых единицы в том числе:

- комбикорма 2904 х 0,3= 871т кормовых единиц : 1,1 = 792 тонн

- силоса 2904 х 0,2 = 581т кормовых единиц : 0,33 =1760 тонн

- сена 2904 х 0,125 =363 т кормовых единиц : 0,45 = 806 тонн

- сенажа 2904 х 0,125 =363 т кормовых единиц : 0,45 = 806 тонн

- зеленых кормов 2904 х 0,25 = 726 т кормовых единиц : 0,18 = 4033 тонн

24. Требуется пашни га для выращивания:

- зерна при урожайности	4 т/га	792	198 га
- силоса	27 т/га	1760	65га
-сена	4,8 т/га	806	168 га
-сенажа	11,7	806	69
- зеленого корма	10 т/га	4033	403 га
Всего пашни			903 га

25. Требуется помещений для содержания из расчета около 4 кв. м наголову в среднем 1 950 х 4 = 7 800 кв. м, что соответствует 4 клюшечникам 21м х 96 м х 4 = 8 064 кв.м

26. Требуется соломы для глубокой подстилки из расчета 3 кг в сутки на голову в зимний период примерно 1 000 тонн.

27. Требуется персонала

- в полеводстве -15 человек

- в животноводстве -15 человек

- руководитель и специалисты - 5 человек

Всего - 35 человек

28. Примерный севооборот 9 полей по 150-160 га

1. Озимая пшеница

2. Кукуруза на силос

3. Ячмень + многолетние травы

4-Многолетние травы, однолетние травы

29. Прямые затраты на производство кормов без заработной платы механизаторов, амортизации и прибыли не превысят 5 000 руб. на 1 га всего: 5 000 х 1 380 = 6 900 тыс. руб.

30. Оплата труда с начислениями на 1 человека в месяц планируется 13000 руб. Годовой фонд составит на весь персонал 35x13 000 х 12 = 5 460 тыс. руб.

31. Прямые затраты на выращивание ремонтного молодняка (энергоносители, текущий ремонт, управление, ветпрепараты, осеменение, транспорт и прочие) без амортизации и заработной платы не превысит 6 млн. руб. в год.

32. Итого затраты по предприятию составят: (п. 16 +п. 18 +п. 29 +п. 30 +п. 31) 1 860 + 1 220 + 6 900 + 5 460 + 6 000 = 21 440 тыс. руб.

33. Выручка от реализации составит

а) нетелей: 1 000 голов х 480 кг х 60 руб. = 28 800 тыс. руб.

б) выранжированных телок и нетелей: 100 голов х 420 х 30 = 1 260 тыс. руб.

в) Всего: 28 800 + 1 260 = 30 060 тыс. руб.

34. Финансовый результат по текущим затратам 30 060-21 440 = 8 620 тыс. руб.