Приложение N 3. Реестр индикаторов результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области

Приложение N 3

к Положению о ведомственных

целевых программах субъектов

бюджетного планирования

Белгородской области

Реестр
индикаторов результативности исполнения ведомственных целевых
программ и расходов бюджета Белгородской области

1. Общие положения

Для оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области рекомендуется использовать индикаторы результативности.

За разработку проектов индикаторов результативности отвечают субъекты бюджетного планирования, осуществляющие разработку ведомственных целевых программ.

Перечень индикаторов утверждается правительством Белгородской области одновременно с утверждением ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования.

Индикаторы результативности основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (год).

По результатам оценки расходов областного бюджета могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

Первые три вывода делаются на основе нижеприведенных индикаторов отраслевой оценки.

Вывод о неэффективности исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области делается в том случае, если на протяжении не менее чем трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.

Для оценки результативности исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области индикаторы результативности рекомендуется увязывать с показателями непосредственного результата, утвержденными в рамках консолидированного перечня бюджетных услуг.

Для индикатора результативности расходов следует использовать следующую форму:

Форма 1. Индикатор результативности

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
Индикатор результативности	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1

Оценка определяется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде (по вертикали);

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали).

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области.

Оценки по каждому индикатору вносятся в Форму 2:

Форма 2. Оценка состояния индикаторов

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Итого сводная оценка (ИСО)	Сумма баллов по строкам

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы:

Форма 3. Итоговая оценка индикаторов

Наименование индикатора	Сводная оценка
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее _
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (СПЭ)	-
повысилась Эффективность бюджетных расходов по сравнению с предыдущим годом	Более _

В графу "Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (СПЭ)" проставляется количество индикаторов результативности.

2. Перечень рекомендуемых индикаторов

В соответствии с положениями перечня бюджетных услуг, задачами и функциями управлений, функционально подведомственных департаменту социальной политики Белгородской области для оценки результативности ВЦП, подготовленных этими управлениями как субъектами бюджетного планирования, а также расходов бюджета Белгородской области, направляемых на данные ВЦП, рекомендуется использовать следующий отраслевой перечень индикаторов результативности:

Образование

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
1	2	3	4	5
Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области на "хорошо" и "от- лично"	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Общее число отчисленных из учреждений начального профессионального образования, финансируемых из бюджета Белгородской области, по причинам неуспеваемости и совершения правонарушений	Рост значения индикатора	1	0	1
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	3	2	1
Численность специалистов в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Численность специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Доля получателей стипендий в общей численности лиц, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Приобретение учебников и учебных пособий за счет средств бюджета Белгородской области (тыс. шт.)	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области
Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области на "хорошо" и "отлично"
Общее число отчисленных из учреждений начального профессионального образования, финансируемых из бюджета Белгородской области, по причинам неуспеваемости и совершения правонарушений
Численность специалистов в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области
Численность специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
Доля получателей стипендий в общей численности лиц, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования Белгородской области
Приобретение учебников и учебных пособий за счет средств бюджета Белгородской области (тыс. шт.)
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 7
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	7
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 7

Молодежная политика

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
1	2	3	4	5
Количество проведенных мероприятий с привлечением молодых жителей Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Количество мероприятий, проведенных с подростками с девиантным поведением, молодыми инвалидами	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Степень охвата молодых жителей Белгородской области коллективными мероприятиями (чел)	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Степень охвата молодых жителей Белгородской области мероприятиями и услугами по обеспечению жильем (чел)	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Количество выделенных грантов, стипендий, поощрительных выплат молодым жителям Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Средний размер грантов, стипендий и поощрительных выплат, финансируемых за счет средств бюджета Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число международных проектов, реализованных с участием молодежи Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
1	2
Количество проведенных коллективньк мероприятий с привлечением молодых жителей Белгородской области
Количество мероприятий, проведенных с подростками с девиантным поведением, молодыми инвалидами
Степень охвата молодых жителей Белгородской области коллективными мероприятиями (чел)
Степень охвата молодых жителей Белгородской области мероприятиями и услугами по обеспечению жильем (чел)
Количество вьщеленных грантов, стипендий, поощрительных выплат молодым жителям Белгородской области
Средний размер грантов, стипендий и поощрительных выплат, финансируемых за счет средств бюджета Белгородской области
Число международных проектов, реализованных с участием молодежи Белгородской области
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию молодежной политики осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 7
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	7
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 7

Культура, искусство и средства массовой информации

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
1	2	3	4	5
Количество объектов социально-культурной сферы, построенных за счет средств бюджета Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число посещений библиотечных учреждений, финансируемых из бюджета Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число посещений музейных учреждений, финансируемых из бюджета Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число посещений учреждений, оборудованных киноустановками, финансируемых из бюджета Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, финансируемых из бюджета Белгородской области (чел.)	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
1	2
Количество объектов социально-культурной сферы, построенных за счет средств бюджета Белгородской области
Число посещений библиотечных учреждений, финансируемых из бюджета Белгородской области
Число посещений музейных учреждений, финансируемых из бюджета Белгородской области
Число посещений учреждений, оборудованных киноустановками, финансируемых из бюджета Белгородской области
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, финансируемых из бюджета Белгородской области (чел.)
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на культуру, искусство, средства массовой информации осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 5
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	5
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 5

Здравоохранение

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
1	2	3	4	5
Число посещений к специалистам амбулаторно-поликлиничес- кого звена, включая профилактические, в учреждениях Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число проведенных больными дней пребывания в дневных стационарах учреждений Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число проведенных больными койко/дней пребывания в стационарах медицинских учреждений Белгородской области	Рост значения индикатора	0	0	1
	Сохранение, значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	1	2	3
Число вызовов скорой медицинской помощи в учреждениях Белгородской области	Рост значения индикатора	0	0	1
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	1	2	3
Охват населения Белгородской области мероприятиями по вакцинации (чел.)	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Охват населения Белгородской области прививочными мероприятиями (чел.)	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Число посещений к специалистам амбулаторно-поликлинического звена, включая профилактические, в учреждениях Белгородской области.
Число проведенных больными дней пребывания в дневных стационарах учреждений Белгородской области
Число проведенных больными койко/дней пребывания в стационарах медицинских учреждений Белгородской области
Число вызовов скорой медицинской помощи в учреждениях Белгородской области
Охват населения Белгородской области мероприятиями по вакцинации (чел.)
Охват населения Белгородской области прививочными мероприятиями (чел.)
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 6
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	6
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 6

Физическая культура и спорт

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
1	2	3	4	5
Единовременная пропускная способность спортсооружений	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Численность занимающихся в секциях и группах по всем видам спорта; секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровите- льной направленности	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Количество спортивных сооружений, расходы на строительство и содержание которых финансируются из бюджета Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
1	2
Единовременная пропускная способность спортсооружений
Численность занимающихся в секциях и группах по всем видам спорта; секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности
Количество спортивных сооружений, расходы на строительство и содержание которых финансируются из бюджета Белгородской области
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на физическую культуру и спорт осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 3
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	3
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 3

Социальная политика

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
1	2	3	4	5
Число лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания, финансирующихся из областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число одиноких и престарелых граждан, получающих социальную помощь, оказание которой финансируется из областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число лиц, обеспеченных средствами передвижения, закупаемыми за счет областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Число получателей пособий, выплачиваемых за счет областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Доля адресной социальной помощи населению в общей сумме расходов на выплаты социальных пособий за счет средств областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Число лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания, финансируемых из областного бюджета
Число одиноких и престарелых граждан, получающих социальную помощь, оказание которой финансируется из областного бюджета
Число лиц, обеспеченных средствами передвижения, закупаемыми за счет областного бюджета
Число получателей пособий, выплачиваемых за счет областного бюджета
Доля адресной социальной помощи населению в общей сумме расходов на выплаты социальных пособий за счет средств областного бюджета
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 5
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	5
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 5