Приложение

Приложение
к постановлению правительства области
от 7 июля 2006 г. N 154-пп

Приложение N 1
к Положению о подготовке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Белгородской области

       Оценка исполняемых и планируемых расходных обязательств

Код главного распоря- дителя средств област- ного бюджета	Код рас- ход- ного обя- за- тель- ства	Наиме- нова- ние расход- ного обяза- тель- ства	Рекви- зиты нор- матив- ного право- вого акта, дого- вора, сог- лаше- ния	Статья, пункт, под- пункт, абзац норма- тив- ного, акта, догово- ра, согла- шения	Дата всту- пле- ния в силу нор- матив- ного право- вого, согла- шения	Срок дейст- вия норма- тивного право- вого акта, догово- ра, согла- шения	Код разде- ла функ- цио- наль- ной клас- сифика- ции	Код под- раз- дела функ- цио- наль- ной клас- сифи- кации	Код целее- вой# статьи функ- цио- нальной клас- сифика- ции	Код вида расхо- дов функ- цио- нальной клас- сифи- кации	Код под- статьи эконо- ми- ческой клас- сифика- ции	Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)						Код методики расчета объема расходов
												отчетный год		теку- щий год (план)	оче- ред ной год	второй год плано- вого перио- да	третий год плано- вого перио- да
												пла- но- вый	факти- ческий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
итого

Приложение N 3
к Положению о подготовке докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Белгородской области

     Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям

        областных целевых программ, финансируемых за счет средств

                            областного бюджета

N п/п	Наименование программы, статус	Номер, дата и название законод. и нормат. акта	Срок действия программы	Цель, показатели	Отчетный год тыс. руб.	План	Плановый период
							в том числе
						Текущий год тыс. руб.	1 год тыс. руб.	2 год тыс. руб.	3 год тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение N 4
к Положению о подготовке
докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования
Белгородской области

     Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования

N п/п

Наименование расходных обязательств

Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац), решение

Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей)

отчетный год

текущий год

плановый период

всего

в том числе:

план

ожидаемое исполнение

1 год

2 год

3 год

бюджет

доходы от предпри- нимате- льской деятель- ности

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

бюджет

доходы от предпри- нимате- льской деятель- ности

бюджет

доходы от предпри- нимате- льской деятель- ности

бюджет

доходы от предпри- нимате- льской деятель- ности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Приложение N 1
к Порядку формирования среднесрочного
финансового плана и проекту#
областного бюджета

          Основные показатели перспективного финансового плана

                Белгородской области на ___ - ___ годы

Показатели	Ед. изм.	Отчетный год	Текущий год	Плановый период
				1-й год	2-й год	3-й год
Объем валового регионального продукта	млн. руб.
Индекс потреби- тельских цен	%
Индекс тарифов естественных монополий	%
Доходы областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)	тыс. руб.
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов (без межбюджетных трансфертов)	тыс. руб.
Доходы бюджетов муниципальных районов (город- ских округов) без межбюджетных трансфертов	тыс. руб.
Всего доходов	тыс. руб.
Общегосудар- ственные вопросы	тыс. руб.
Национальная оборона	тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность	тыс. руб.
Национальная экономика	тыс. руб.
Охрана окружающей среды	тыс. руб.
Жилищно-комуналь- ное хозяйство	тыс. руб.
Образование	тыс. руб.
Культура	тыс. руб.
Здравоохранение и спорт	тыс. руб.
Социальная политика	тыс. руб.
Межбюджетные трансферты	тыс. руб.
Всего расходов	тыс. руб.
Дефицит (профи- цит) бюджета Белгородской области	тыс. руб.
Всего источников финансирования дефицита бюджета, в том числе	тыс. руб.
Долговые обяза- тельства Белгородской области, выражен- ные в ценных бумагах	тыс. руб.
Кредитные согла- шения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации	тыс. руб.
Бюджетные креди- ты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	тыс. руб.
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо- дящихся в собст- венности Белго- родской области	тыс. руб.
Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недви- жимого имущества, находившиеся до отчуждения в соб- ственности Белго- родской области	тыс. руб.
Поступления от продажи иных земельных участков, нахо- дящихся в госу- дарственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и не пред- назначенных для жилищного строи- тельства	тыс. руб.

Приложение N 2
к Порядку формирования среднесрочного
Финансового# плана и проекту#
областного бюджета

                             Таблица 1

                   Перспективный финансовый план

                 Белгородской области на ___ - ___ годы

                             млн. руб.

Показатели	Отчетный год	Текущий год	Плановый период
			1-й год	2-й год	3-й год
Областной бюджет
Доходы, всего
в том числе:
доходы налоговые и неналоговые
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- мы
доходы от предприниматель- ской и иной приносящей доход деятельности
Расходы, всего
Профицит (+), дефицит (-)
Государственный долг Белгород- ской области
на начало года
на конец года
Бюджеты муници- пальных образо- ваний (городских округов) области
Доходы без меж- бюджетных тран- сфертов
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов
Расходы
Профицит (+), дефицит (-)
Муниципальный долг
на начало года
на конец года
Консолидирован- ный бюджет Белгородской области
Доходы
Расходы
Баланс

                                 Таблица 2

            Предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования

                       в ___ - ___ годах, млн. руб.

Субъекты бюджетного планирования	Отчетный год	Текущий год	Плановый период
			1-й год			2-й год	3-й год
			Всего	бюджет действую- щих обяза- тельств	бюджет принимаемых обязательств	Всего	Всего
Всего
Справочно: общий объем бюджета принимаемых обязательств
Ожидаемый вариант
Базовый вариант
Нераспределенная часть бюджета прини- маемых обязательств

Приложение N 3
к Порядку формирования среднесрочного
финансового плана и проекта областного бюджета

График
разработки перспективного финансового плана и проекта областного бюджета на очередной финансовый год

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1. Статистические данные, необходимые для расчета межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной системы Белгородской области	Департамент экономического развития области, субъекты бюджетного планирования, органы местного самоуправления	1 августа	Департамент финансов и бюджетной политики области
2. Разделы "Цели, задачи и показатели деятельности" и "Расходные обязательства и формирование доходов" докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	Субъекты бюджетного планирования	15 августа	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
3. Данные о прогнозируемых в очередном году: объемах производства подакцизной продукции (с расшифровкой необлагаемых объемов производства и реализации) объемах добычи полезных ископаемых и расчетной стоимости, в том числе облагаемого налогом на добычу полезных ископаемых (с расшифровкой необлагаемых объемов)	Департамент экономического развития области	15 августа	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
4. Данные о прогнозируемых в очередном году объемах производства и реализации спирта этилового из всех видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции, производимых на территории области и ввозимых в область	Департамент экономического развития области	15 августа	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
5. Предварительные значения показателей сценарных условий, а также основных показателей для составления сводного финансового баланса Белгородской области	Департамент экономического развития области	15 августа	Департамент финансов и бюджетной политики области
6. Основные показатели программы приватизации областного и муниципального имущества на плановый период	Департамент имущественных и земельных отношений области, органы местного самоуправления	15 августа	Департамент финансов и бюджетной политики области
7. Программа приватизации областного и муниципального имущества на очередной год	Департамент имущественных и земельных отношений области	25 августа	Правительство области	15 сентября
8. План развития на очередной год: - государственного сектора Белгородской области	Департаменты имущественных и земельных отношений, экономического развития области	15 августа	Департамент финансов и бюджетной политики области
- муниципального сектора Белгородской области	Департаменты экономического развития, и имущественных и земельных отношений области, органы местного самоуправления
9. Предварительные значения показателей сценарных условий, а также основных показателей для составления сводного финансового баланса Белгородской области	Департамент экономического развития области	1 сентября	Бюджетная комиссия	5 сентября
10. Проекты нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Белгородской области	Субъекты бюджетного планирования	1 сентября	Департамент финансов и бюджетной политики области
11. Предложения об определении приоритетных направлений формирования расходов инвестиционного характера	Департамент экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ области	22 сентября	Департамент финансов и бюджетной политики области
12. Предложения субъектов бюджетного планирования по составу и объемам финансирования расходов инвестиционного характера	Субъекты бюджетного планирования	25 сентября	Департаменты экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ области
13. Предложения (с необходимыми расчетами) о соотношениях между среднегодовой величиной минимального размера оплаты труда и среднегодовым прожиточным минимумом трудоспособного населения, предложения о порядке увеличения оплаты труда работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из областного бюджета	Департамент экономического развития области	25 сентября	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
14. Проект основных показателей перспективного финансового плана	Департамент финансов и бюджетной политики области	1 октября	Бюджетная комиссия	5 октября
15. Основные показатели государственного заказа на очередной год и на плановый период	Департамент экономического развития области, управление информационных социальных технологий, государственного заказа и лицензирования области	1 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
16. Предложения о формировании расходов инвестиционного характера	Субъекты бюджетного планирования	1 октября	Департаменты экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ области
17. Уточненные отчетные данные об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов и прогноз основных параметров бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также свода территориальных государственных внебюджетных фондов на плановый период	Департамент социальной политики области	1 октября	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
18. Проекты нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Белгородской области	Субъекты бюджетного планирования	15 сентября	Правительство Белгородской области	5 октября
19. Предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств	Субъекты бюджетного планирования	7 октября	Департаменты экономического развития, финансов и бюджетной политики области
20. Методические рекомендации по: а) формированию расходов инвестиционного характера б) распределению бюджета принимаемых обязательств по утверждаемым ведомственным целевым программам в) распределению иных принимаемых обязательств	Департаменты экономического развития, финансов и бюджетной политики, строительства, транспорта и ЖКХ области	10 октября	Субъекты бюджетного планирования
21. Первая часть докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	Субъекты бюджетного планирования	10 октября	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
22. Данные мониторинга бюджетного сектора (по формам, устанавливаемым департаментом финансов и бюджетной политики)	Субъекты бюджетного планирования	10 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
23. Проект сценарных условий	Департамент экономического развития области	15 октября	Правительство Белгородской области	20 октября
24. Предельный объем расходов инвестиционного характера, а также общий объем принимаемых обязательств по утверждаемым ведомственным целевым программам	Департамент финансов и бюджетной политики области	15 октября	Департамент экономического развития области, субъекты бюджетного планирования
25. Проект основных показателей перспективного финансового плана	Департамент финансов и бюджетной политики области	15 октября	Правительство Белгородской области	20 октября
26. Предложения по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Белгородской области на среднесрочную перспективу	Департамент экономического развития области	17 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
27. Предложения по оптимизации действующих обязательств и подготовке субъектами бюджетного планирования соответствующих проектов нормативных правовых актов	Департамент финансов и бюджетной политики области	20 октября	Бюджетная комиссия	22 октября
28. Предложения по распределению средств бюджета принимаемых обязательств между субъектами бюджетного планирования в связи с принятыми (планируемыми) решениями Белгородской области (за исключением расходов инвестиционного характера)	Департамент финансов и бюджетной политики области	20 октября	Бюджетная комиссия	22 октября
29. Предложения по общему объему в плановом периоде расходов инвестиционного характера, распределению указанных расходов в очередном году по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также проект перечня утверждаемых ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств	Департаменты экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ социальной политики области	20 октября	Бюджетная комиссия	22 октября
30. Проект перспективного финансового плана, а также основные характеристики проекта областного бюджета и распределение расходов областного бюджета на очередной год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации	Департамент финансов и бюджетной политики области	20 октября	Бюджетная комиссия	22 октября
31. Проект основных параметров прогноза социально-экономического развития Белгородской области на среднесрочную перспективу	Департамент экономического развития области	20 октября	Бюджетная комиссия	22 октября
32. Проект перспективного финансового плана	Департамент финансов и бюджетной политики области	23 октября	Правительство Белгородской области	28 октября
33. Основные характеристики проекта областного бюджета и распределения расходов областного бюджета на очередной год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации	Департамент финансов и бюджетной политики области	23 октября	Правительство Белгородской области	28 октября
34. Проект основных параметров прогноза социально- экономического развития Белгородской области на среднесрочную перспективу	Департамент экономического развития области	23 октября	Правительство Белгородской области	28 октября
35. Предельные темпы роста цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий в очередном году	Минэкономразвития России, Федеральная служба по тарифам Российской Федерации, департамент экономического развития области	23 октября	Правительство Белгородской области	25 октября
36. Предельные объемы финансирования из областного бюджета расходов инвестиционного характера	Департамент финансов и бюджетной политики области	25 октября	Департаменты экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ области
37. Распределение между субъектами бюджетного планирования, распорядителями средств областного бюджета предельных объемов финансирования расходов инвестиционного характера в очередном году	Департамент экономического развития области	25 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
38. Предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования (включая распределенные департаментом экономического развития Белгородской области предельные объемы финансирования расходов инвестиционного характера) и методические указания по их распределению на очередной год между распорядителями средств областного бюджета, статьями функциональной и экономической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации, бюджетными целевыми программами	Департамент финансов и бюджетной политики области	25 октября	Субъекты бюджетного планирования
39. Прогнозируемые на очередной год объемы поступлений в областной бюджет по видам доходов, источникам финансирования дефицита и администраторам доходов областного бюджета	Департамент финансов и бюджетной политики области	25 октября	Администраторы доходов областного бюджета
40. Методика формирования межбюджетных отношений в Белгородской области на очередной год и на среднесрочную перспективу (внесение изменений)	Департамент финансов и бюджетной политики области	25 октября	Правительство Белгородской области	5 ноября
41. Основные направления бюджетной и налоговой политики области	Департамент финансов и бюджетной политики области	25 октября	Правительство Белгородской области	5 ноября
42. Основные направления долговой политики области	Департамент финансов и бюджетной политики области	25 октября	Правительство Белгородской области	5 ноября
43. Распределение предельного объема бюджета субъекта бюджетного планирования на очередной год (за исключением расходов инвестиционного характера, а также расходов на выполнение работ (услуг) по государственному заказу) по распорядителям средств областного бюджета, статьям функциональной и экономической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации, бюджетным целевым программам, а также расчеты (обоснования) и проект пояснительной записки к соответствующим главам ведомственной классификации и разделам (подразделам) функциональной классификации расходов	Субъекты бюджетного планирования	25 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
44. Проекты докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	Субъекты бюджетного планирования	27 октября	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
45. Предварительные итоги социально-экономического развития Белгородской области за январь - июнь текущего года и оценка предполагаемых итогов за год в целом	Департамент экономического развития области	27 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
46. Уточненные основные параметры прогноза социально-экономического развития Белгородской области на среднесрочную перспективу с учетом итогов социально-экономического развития области за январь - июнь текущего года и проект прогноза социально-экономического развития области на очередной год	Департамент экономического развития области	27 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
47. Обоснование объемов финансирования (в пределах бюджетов субъектов бюджетного планирования) закупок поставок продукции для государственных нужд	Субъекты бюджетного планирования	27 октября	Департаменты экономического развития, финансов и бюджетной политики области, управление информационных социальных технологий, государственного заказа и лицензирования области
48. Согласованное с департаментами экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ области, управлением информационных социальных технологий, государственно# заказа и лицензирования области распределение расходов инвестиционного характера, распределение ассигнований на выполнение работ (услуг) по государственному заказу, предусматриваемых к финансированию по главным распорядителям средств областного бюджета, статьям функциональной и экономической классификаций расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, бюджетным целевым программам	Субъекты бюджетного планирования	27 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
49. Предложения по уточнению расходов инвестиционного характера по областной адресной инвестиционной программе, в том числе по их распределению между субъектами бюджетного планирования во 2 и 3 году планового периода (с выделением бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств)	Департаменты экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ области	28 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
50. Сводный финансовый баланс Белгородской области на очередной год	Департамент финансов и бюджетной политики области	28 октября	Департамент экономического развития области
51. Перечень и характеристики областных целевых программ, проект областной адресной инвестиционной программы на очередной год и предложения по распределению расходов инвестиционного характера между субъектами бюджетного планирования (с выделением бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств). Предложения по уточнению перечня утверждаемых ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств в очередном году	Департаменты экономического развития, строительства, транспорта и ЖКХ, социальной политики области, субъекты бюджетного планирования	28 октября	Департамент финансов и бюджетной политики области
52. Сводный перечень несогласованных вопросов по формированию бюджетных проектировок на очередной год и плановый период (подготовленный в установленном порядке)	Департамент финансов и бюджетной политики области	28 октября	Бюджетная комиссия	30 октября
53. Проект прогноза социально-экономического развития Белгородской области на очередной год и основные параметры прогноза социально-экономического развития области на среднесрочную перспективу	Департамент экономического развития области	28 октября	Правительство Белгородской области	5 ноября
54. Проект областного бюджета с приложением документов, подлежащих внесению одновременно с ним в Белгородскую областную Думу в соответствии с бюджетным законодательством, и предложения по уточнению перспективного финансового плана	Департамент социально-экономического развития области	28 октября	Правительство Белгородской области	5 ноября
55. Уточненные прогнозы социально-экономического развития Белгородской области на очередной год и основные параметры прогноза социально-экономического развития Белгородской области на среднесрочную перспективу	Департамент социально-экономического развития области	1 декабря	Департамент финансов и бюджетной политики области
56. Уточненные и доработанные доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	Субъекты бюджетного планирования	1 декабря	Департаменты финансов и бюджетной политики, экономического развития области
57. Предложения по внесению изменений в перспективный финансовый план по результатам рассмотрения Белгородской областной Думой проекта областного бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов	Департамент финансов и бюджетной политики области	1 декабря	Правительство Белгородской области	10 декабря
58. Уточненный сводный финансовый баланс Белгородской области	Департамент финансов и бюджетной политики области	5 декабря	Департамент экономического развития области