Приложение N 2. Исполнение расходов по социально-культурным мероприятиям бюджета Новооскольского района за 1 квартал 2007 года

Приложение N 2
к решению сессии Совета депутатов
Новооскольского района
от 31 мая 2007 года N 3

Исполнение расходов по социально-культурным мероприятиям бюджета Новооскольского района за 1 квартал 2007 года

	Уточненный план	Исполнено 2007 г.	%% вып. уточненного плана
Образование
Оплата труда и начисления на оплату	24767,0	23476,0	94,8
Заработная плата	19301,0	18442,0	95,5
Прочие выплаты	1015,0	928,0	91,4
Начисления на оплату труда	4451,0	4106,0	92,2
Приобретение услуг	7595,0	5317,0	70,0
Услуги связи	141,0	126,0	89,4
Транспортные услуги	27,0	7,0	25,9
Коммунальные услуги	3181,0	2464,0	77,5
Услуги по содержанию имущества	3162,0	1950,0	61,7
Прочие услуги	1084,0	770,0	71,0
Социальное обеспечение	380,0	40,0	10,5
Пособия по соц. помощи населению	380,0	40,0	10,5
Прочие расходы	378,0	255,0	67,5
Поступление нефинансовых активов	5069,0	4296,0	84,8
Увеличение стоимости основных средств	623,0	706,0	113,3
Увеличение стоимости материальных запасов	4446,0	3590,0	80,7
Итого по разделу 0700:	38189,0	33384,0	87,4
Культура
Оплата труда и начисления на оплату	4334,0	3969,0	91,6
Заработная плата	3349,0	3165,0	94,5
Прочие выплаты	101,0	83,0	82,2
Начисления на оплату труда	884,0	721,0	81,6
Приобретение услуг	5388,0	4426,0	82,1
Услуги связи	82,0	65,0	79,3
Транспортные услуги	2,0		0,0
Коммунальные услуги	1042,0	762,0	73,1
Услуги по содержанию имущества	4047,0	3460,0	85,5
Прочие услуги	215,0	139,0	64,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления	303,0	273,0	90,1
Безвозмездные перечисл. муницип. организац.	303,0	273,0	90,1
Прочие расходы	111,0	335,0	301,8
Поступление нефинансовых активов	936,0	1378,0	147,2
Увеличение стоимости основных средств	711,0	1182,0	166,2
Увеличение стоимости материальных запасов	225,0	196,0	87,1
Итого по разделу 0800:	11072,0	10381,0	93,8
в том числе:
Телевидение и радиовещание
Безвозмездные и безвозвратные перечислен.	100,0	80,0	80,0
Безвозмездные перечисл. муницип. организац.	100,0	80,0	80,0
Здравоохранение и ФК
Оплата труда и начисления на оплату труда	5414,0	4543,0	83,9
Заработная плата	4140,0	3502,0	84,6
Прочие выплаты	187,0	179,0	95,7
Начисления на оплату труда	1087,0	862,0	79,3
Приобретение услуг	2704,0	2377,0	87,9
Услуги связи	112,0	90,0	80,4
Транспортные услуги
Коммунальные услуги	1372,0	957,0	69,8
Услуги по содержанию имущества	827,0	926,0	112,0
Прочие услуги	393,0	404,0	102,8
Социальное обеспечение	162,0	0,0
Пособия по соц. помощи	162,0
Прочие расходы	954,0	837,0	87,7
Поступление нефинансовых активов	2447,0	2413,0	98,6
Увеличение стоимости основных средств	589,0	517,0	87,8
Увеличение стоимости материальных запасов	1858,0	1896,0	102,0
Итого по разделу 0900:	11681,0	10170.0	87,1
в том числе:
Спорт и физическая культура	467,0	834,0	178,6
Приобретение услуг	0,0	211,0
Услуги по содержанию имущества		211,0
Прочие расходы	467,0	623,0	133,4
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Социальная политика
Оплата труда и начисления на оплату труда	2977,0	2484,0	83,4
Заработная плата	2355,0	1891,0	80,3
Прочие выплаты	4,0	3,0	75,0
Начисления на оплату труда	618,0	590,0	95,5
Приобретение услуг	299,0	220,0	73,6
Услуги связи	21,0	18,0	85,7
Транспортные услуги	25,0	23,0	92,0
Коммунальные услуги	87,0	18,0	20,7
Услуги по содержанию имущества	154,0	150,0	97,4
Прочие услуги	12,0	11,0	91,7
Социальное обеспечение	15725,0	15349,0	97,6
Пособия по соц. помощи	15434,0	15030,0	97,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	291,0	319,0	109,6
Прочие расходы	5,0	30,0	600,0
Поступление нефинансовых активов	284,0	222,0	78,2
Увеличение стоимости основных средств	191,0	130,0	68,1
Увеличение стоимости материальных запасов	93,0	92,0	98,9
Итого по разделу 1000:	19290,0	18305,0	94,9
Всего:	80232,0	72240,0	90,0