Приложение N 3. Справка по исполнению расходной части бюджета района за 6 месяцев 2007 года

Приложение N 3
к решению сессии
Совета депутатов
Яковлевского района
Белгородской области
от 28 августа 2007 г. N 2

Справка
по исполнению расходной части бюджета района за 6 месяцев 2007 года

КЭК	Наименование	Уточненный план 6-ти месяцев	Исполнено за 6 месяцев текущего года	% исполнения	Отклонения
0100	Общегосударственные вопросы	26222000	21449542	81,8	-4772458
0102	Функционирование высшего должностного лица	402000	317319	78,9	-84681
0103	Функционирование законодательных органов власти	619000	512294	82,8	-106706
0104	Функционирование органов исполнительной власти	21621000	18564968	85,9	-3056032
0105	Судебная система	51000
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1818000	1799380	99	-18620
0113	Резервные фонды	710000
0115	Другие общегосударственные вопросы	1001000	255581	25,5	-745419
0200	Национальная оборона	404000	318501	78,8	-85499
0202	Мобилизационная подготовка и вневойсковая подготовка	374000	288501	77,1	-85499
0203	Мобилизационная подготовка экономики	30000	30000	100,0	0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	903000	714511	79,1	-188489
0302	Органы внутренних дел	665000	551992	83,0	-113008
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	28000		0	-28000
0310	Обеспечение противопожарной безопасности	210000	162519	77,4	-47481
0400	Национальная экономика	28139000	13542056	48,1	-14596944
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	3165000	2276759	71,9	-888241
0408	Транспорт	24134000	10462396	43,4	-13671604
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	840000	802901	95,6	-37099
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	25487000	21758926	85,4	-3728074
0501	Жилищное хозяйство	4719000	2929915	62,1	-1789085
0502	Коммунальное хозяйство	18368000	18829011	102,5	461011
0504	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2400000		0	-2400000
0600	Охрана окружающей среды	498000	430802	86,5	-67198
0604	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	498000	430802	86,5	-67198
0700	Образование	108562000	93847351	86,4	-14714649
0701	Дошкольное образование	18521000	16230593	87,6	-2290407
0702	Общее образование	83755000	72582634	86,7	-11172366
0705	переподготовка и поышение# квалификации	228000	242320	106,3	14320
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	599000	752972	125,7	153972
0709	Другие вопросы в области образования	5459000	4038832	74	-1420168
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	21818000	18570188	85,1	-3247812
0801	Культура,	17263000	16703246	96,8	-559754
0802	кинематография	1672000	899862	53,8	-772138
0804	периодическая печать и издательства	112000	112300	100,3	300
0806	Другие вопросы в области культуры	2771000	854780	30,8	-1916220
0900	Здравоохранение и спорт	38269000	34772516	90,9	-3496484
0901	Здравоохранение	36058000	32418781	89,9	-3639219
0902	Спорт и физическая Культура#	1651000	1793735	108,6	142735
0904	Другие вопросы в области здравоохранения	560000	560000	100	0
1000	Социальная политика	55681000	41328074	74,2	-14352926
1001	Пенсионное обеспечение	643000	575022	89,4	-67978
1002	Социальное обслуживание населения	4350000	4054461	93,2	-295539
1003	Социальное обеспечение населения	46310000	33472333	72,3	12837667
1004	Опека	3323000	2199986	66,2	-1123014
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1055000	1026272	97,3	-28728
	ВСЕГО РАСХОДОВ	305983000	246732467	80,6	-59250533

Заместитель Главы района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н. Маков

Сведения
об исполнении задания по доходам бюджета за январь - июнь 2007 г. в разрезе налогов, городских и сельских поселений Яковлевского района

тыс. руб
Наименование поселения	НДФЛ			Земельный налог		юр. лиц	Земельный налог физ. лиц			Налог на имущество физ. лиц
	План январь - июнь	Исполн январь - июнь	% испол.	План январь - июнь	Исполн январь - июнь	% испол	План январь - июнь	Исполн январь - июнь	% испол.	План январь - июнь	Исполн январь - июнь	% испол
1. Алексеевское с/п	136	134	99 %	47	46	98 %	9	10	111 %		13
2. Бутовское с/п	83	77	93 %	18	52	289 %	8	6	75 %		1
3. Быковское с/п	75	87	116 %	219	23	11 %	10	9	90 %		12
4. Гостищевское с/п	142	188	132 %	90	88	98 %	8	9	113 %		11
5 Завидовское с/п	38	33	87 %	12	2	17 %	4	6	150 %		1
6. Казацкое с/п	46	42	91 %		6		6	3	50 %		1
7. Кривцовское с/п	76	94	124 %	97	109	112 %	16	8	50 %		4
8. Кустовское с/п	409	304	74 %	36	28	78 %	12	5	42 %		12
9. Мощенское с/п	34	49	144 %	1	1	100 %	6	4	67 %		2
10. Стрелецкое с/п	77	95	123 %	11	9	82 %	12	7	58 %		9
11. Терновское с/п	45	47	104 %	78	9	12 %	14	16	114 %		7
12. Г/п "Г. Строитель"	6 029	6 802	113 %	4 152	4 678	113 %	421	549	130 %		101
13. Г/п "П. Яковлево"	1 019	1 173	115 %	1 149	489	43 %	30	33	110 %		11
Всего	8 209	9 125	111 %	5 910	5 540	94 %	556	665	120 %	0	185

тыс. руб.
Наименование поселения	ЕСХН			Аренда земли			Аренда имущества			Всего по налогам
	План январь-июнь	Исполн. январь - июнь	% ислол.	План январь - июнь	Исполн. январь - июнь	% испол.	План январь - июнь	Исполн. январь - июнь	% испол.	План январь - июнь	Исполн январь - июнь	% испол.
1. Алексеевское с/п					0,3		20,0	46,2	231 %	212	250	117,7 %
2. Бутовское с/п		2		6,0	0,4	7 %	30,0	68,6	229 %	145	207	142,8 %
3. Быковское с/п		7		19,2	1,9	10 %		5,2		323	145	44,9 %
4. Гостищевское с/п				50,0	1,9	4 %	9,8	18,4	188 %	300	316	105,5 %
5. Завидовское с/п					0,1					54	42	78,0 %
6. Казацкое с/п					0,4		24,8	38,4	155 %	77	91	118,2 %
7. Кривцовское с/п				18,4	11,5	63 %	5,0	9,9	198 %	212	236	111,3 %
8. Кустовское с/п	1	4	400 %	38,4		0 %	2,0	4,6	230 %	498	358	71,7 %
9. Мощенское с/п				1,0	1,9	190 %	3,0	10,8	360 %	45	69	152,7 %
10. Стрелецкое с/п		4		1,0	1,2	120 %	2,0	6,3	315 %	103	132	127,7 %
11.Терновское с/п	8	16	200 %	12,9	7,4	57 %				158	102	64,9 %
12. Г/п "Г. Строитель"		1		2 229,9	2119,3	95 %	21,4	24,7	115 %	12 853	14 275	111,1 %
13. Г/п "П. Яковлево"				324,0	250,9	77 %	1,0	3,9	390 %	2 523	1 961	77,7 %
Всего	9	34	378 %	2 701	2 397	89 %	119	237	199 %	17 504	18 183	103,9 %

Заместитель Главы района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н. Маков

Сведения
о поступлении доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за январь - июнь 2007 год

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии раздела допущена опечатка. Слова "за январь - июнь 2007 год" следует читать как "за январь - июнь 2007 года"

руб
	отрасль "Управление"			отрасль "Образование"			отрасль "Культура"			Всего			родительская плата			Всего
	план	факт	% вып	план	факт	% вып	план	факт	% вып	план	факт	% вып	план	факт	% вып	план	факт	% вып
Алексеевское с/п	3 000	7 561	252 %	5 000	17 182	344 %	17 000	26 351	155 %	25 000	51 094	204 %	40000	48 565	121 %	65 000	99 659	153 %
Бутовское с/п		2 000		2 000	3 738	187 %		4 991		2 000	10 729	536 %	16 000	16 442	103 %	18 000	27 171	151 %
Быковское с/п		7 360		30 000	68 400	228 %	1 000	3 330	333 %	31 000	79 090	255 %	18 000	28 865	160 %	49 000	107 955	220 %
Гостищевское с/п	4 000	12 878	322 %	43 000	33 405	78 %	15 000	24 887	166 %	62 000	71 170	115 %	91 000	78 045	86 %	153 000	149 215	98 %
Дмитриевское с/п	2 000	4 950	248 %				2 000	2 911	146 %	4 000	7 861	197 %				4 000	7 861	197 %
Завидовское с/п					3 000			2 050		0	5 050		10 000	16 668	167 %	10 000	21 718	217 %
Казацкое с/п		1 420					2 000	2 929	146 %	2 000	4 349	217 %	12 000	22 260	185 %	14 000	26 609	190 %
Кривцовское с/п	3 000	1 305	44 %				6 000	6 283	105 %	9 000	7 588	84 %	4 000	4 509	113 %	13 000	12 097	93 %
Кустовское с/п	2 000	2 065	103 %	1 000	2 900	290 %	8 000	7 850	98 %	11 000	12 815	117 %	60 000	71 906	120 %	71 000	84 721	119 %
Мощенское с/п	1 000	500	50 %					1 442		1 000	1 942	194 %	5 000	10 190	204 %	6 000	12 132	202 %
Стрелецкое с/п		2 068					7 000	11 180	160 %	7 000	13 248	189 %	17 000	23 673	139 %	24 000	36 921	154 %
Терновское с/п	2 000	1 680	84 %	2 000	500	25 %		5 604		4 000	7 784	195 %	20 000	38 279	191 %	24 000	46 063	192 %
г. Строитель	59 000	75 977	129 %	177 000	240 430	136 %				236 000	316 407	134 %	695 000	781 000	112 %	931 000	1 097 407	118 %
п. Томаровка							43 000	86 693	202 %	43 000	86 693	202 %				43 000	86 693	202 %
п. Яковлево	5 000	8 194	164 %				8 000	14 681	184 %	13 000	22 875	176 %	58 000	77 812	134 %	71 000	100 687	142 %
Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации района							355 000	385 231	109 %	355 000	385 231	109 %	172 000	166 183	97 %	527 000	551 414	105 %
Здравоохранение										703 000	902 099	128 %				703 000	902 099	128 %
З "Яковлевской ЦРБ"										397 000	499 346	126 %				397 000	499 346	126 %
ГУЗ "Томаровская районная больница"										306 000	402 753	132 %				306 000	402 753	132 %
Управление образования				15 000	5 754	38 %				15 000	5 754	38 %	155 000	146 090	94 %	170 000	151 844	89 %
Всего:	81 000	127 958	158 %	275 000	375 309	136 %	464 000	586 412	126 %	1 623 000	1 991 779	131 %	1 373 000	1 530 486	111 %	2 896 000	3 522 265	122 %

Заместитель Главы района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н. Маков

Исполнение
бюджета Дмитриевского сельского поселения и городского поселения "П. Томаровка" по доходам за 1 полугодие 2007 года

Дмитриевское сельское поселение

руб.
Код бюджетной классификации	Наименование налога (сбора)	План январь - июнь	Факт январь - июнь	% испол.	Отклонение
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	211 000	122 741	58 %	-88 259
2 00 00000.00 0000 000	Безвозмездные поступления	830 000	1 359 825	164 %	529 825
3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	4 000	7 861	197 %	3 861
итого доходов		1 045 000	1 490 427	143 %	445 427

Городское поселение "Поселок Томаровка"

руб.
Код бюджетной классификации	Наименование налога (сбора)	План январь - июнь	Факт январь - июнь	% испол.	Отклонение
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	2 376 000	2 356 950	99 %	-19 050
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	1 370 000	2 472 135	180 %	1 102 135
3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	43 000	38 948	91 %	-4 052
итого доходов		3 789 000	4 868 033	128 %	1 079 033

Заместитель Главы района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н. Маков

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования "Яковлевский район" за 1 полугодие 2007 г.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 1 полугодие 2007 г. были утверждены в сумме 74 млн. 873 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 80 млн. 71 тыс. 150 рублей или 107 % к утверждённому плану, и 113 % к фактическому поступлению налогов в первом полугодии прошлого года. Сверхплановые доходы в первом полугодии составили 5 млн. 198 тыс. 150 рублей.

Исполнение доходной части бюджета района по собственным налоговым и неналоговым доходам характеризуется следующими данными:

Опережающими темпами поступали:

Наименование показателя	% исполнения	Отклонение (тыс. руб.)
1. Налог на доходы физических лиц	107	+3 570
2. Единый налог на вмененный доход	104	+236
3. Доходы от сдачи в аренду имущества	131	+392

Погасили задолженность по НДФЛ за 2006 год: ООО "Томаровская ПМК" - 137 т.р., ООО "Томстрой" - 125 т.р., ООО "РусПак" - 334 т.р. Задолженность по земельному налогу, сложившуюся по состоянию на 1.01.2006 г. (включая пени, штрафы) погасил ООО "Томаровский кирпичный завод" в сумме 1510 т.р.:

Доходы от предпринимательской деятельности поступили в сумме 3 млн. 522 тыс. рублей, что составило 122 % к утвержденному на 1 полугодие 2007 года плану.

Не смотря# на выполнение общего плана по собственным доходам имеются случаи невыполнения плана по отдельным доходным источникам.

1). Так по состоянию на 1 июля 2007 года не обеспечено выполнение утверждённых показателей по земельному налогу - исполнение 95 % (недопоступило - 379 тыс. рублей), основная причина невыполнения утвержденных по бюджету назначений по земельному налогу - недоимка юридических и физических лиц (ООО "РУСПАК" - 56 тыс. рублей, ООО "Чардаш" - 41 тыс. рублей, ОАО "Ремтехника" - 17 тыс. рублей)

2). Недопоступили доходы от сдачу# в арену# земли в сумме - 422 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2007 г. по арендной плате за землю составила - 698 т. р., в том числе:

ЗАО "Белагросахар" - 376 т. р.;

ОАО "БелГОК" - 119 т. р.;

УМПП "Водоканал" - 203 т. р.

3). Не выполнен план по прочим неналоговым доходам (доходы от реализации проездных билетов), не допоступило# - 553 тыс. рублей.

При получении дополнительных доходов по прежнему часть платежей остаётся в недоимке. Недоимка в районный бюджет по состоянию на 1 июля 2007 года составила 3 млн. 920 тыс. рублей. По сравнению с началом года сократилась на 1 млн. 432 тыс. рублей

Основная доля задолженности в районный бюджет приходится на:

- земельный налог 2 млн. 311 тыс. рублей, в том числе долг населения составляет 1 млн. 732 тыс. рублей, с началом года сократился на 295 тыс. рублей, в том числе недоимка безнадёжная ко# взысканию - 1490 тыс. рублей;

- налог на имущество 921 тыс. рублей, в том числе по налогу на имущество физических лиц - 849 тыс. рублей, по сравнению с началом года сократился на 666 тыс. рублей, в том числе недоимка безнадёжная ко# взысканию 598 тыс. рублей.

- единый налог на вмененный доход 576 тыс. рублей, основной долг за физическими лицами - 458 тыс. рублей.

Кроме того, задолженность по НДФЛ в бюджет района по состоянию на 1 июля 2007 года составила 1 млн. 68 тыс. рублей.

тыс. руб.
	На 01.01.2007 г.	На 01.07.2007 г.	Отклонение (+; -)
Налоги	5 216	3920	-1296
НДФЛ	1 762	1068	-694
Всего	6978	4988	-1990

Что касается юридических лиц то основными должниками являются:

тыс. руб
	Наименование предприятия	Сумма налогов всего	в том числе сумма недоимки по НДФЛ
1.	ОАО "Риф-Инвест-Мичурина"	129
2.	Рыбхоз "Октябрьский"	81
3.	ООО "Томаровская ПМК"	124	124
4.	ООО "Салюс"	268	102
5.	МУП "ВКХ"	167	167
6.	МУП "Водоснабжение"	213	213
7.	МУП "ОС Биосинтез"	101	101
8.	УМПП "Коммунальщик" УМПП "Благоустройство"	115	115
9.	УМПП "Жилищник N 2, 3"	193	193
10.	УМПП "Ремонтник"	53	53
	Итого:	1444	1068

Недоимка приостановленных к взысканию платежей в связи с процедурой банкротства на 01.07.2007 г. 5 млн. 767 тыс. рублей. В процедуре банкротства 13 предприятий в том числе: конкурсное производство - 12, внешнее управление - 1.

В течение первого полугодия в виде дотаций, субвенций, субсидий от других бюджетов бюджетной системы РФ району было выделено 176 млн. 964 тыс. 993 рубля, при планирующихся# поступлениях 216 млн. 251 тыс. 310 рублей.

С учётом всех этих доходных источников выполнение бюджета района по доходам составило 89 %, при плане 294 млн. 20 тыс. 310 рублей фактически поступило 260 млн. 558 тыс. 408 рублей.

Задание по налогам и сборам в районный бюджет городскими и сельскими поселениями (за исключением поселений, принимающих участие в эксперименте по исполнению самостоятельного бюджета) в целом по району выполнено на 103,9 %, при плане 17 млн. 504 тыс. рублей фактически поступило 18 млн. 183 тыс. рублей, не выполнили задание:

Администрация Быковского сельского поселения - 45 % (причина невыполнения - уплата земельного налога ОАО "Железнодорожное" по месту регистрации - г. Строитель, а участок железнодорожного полотна площадью 33 га расположен в границах Быковского сельского поселения, это будет учтено при уточнении бюджета);

Администрация Завидовского сельского поселения - 78 % (причина невыполнения - задолженность по земельному налогу Рыбхоза "Октябрьский" -11 т. р.);

Администрация Кустовского сельского поселения - 71,7 % (причина невыполнения - задолженность по арендной плате за землю);

Администрация Терновского сельского поселения - 64,9 % (причина невыполнения - задолженность по арендной плате, неуплата земельного налога Зверохозяйством, деятельность которого приостановлена, и ООО " Импульс");

Администрация городского поселения "Посёлок Яковлево" - 77,7 % (причина невыполнения - задолженность по арендной плате за землю ЗАО "Белагросахар"),

Задание по доходам от предпринимательской деятельности всеми администрациями района в целом выполнено на 131 %, при плане 1 млн. 523 тыс. рублей, фактически поступило 1 млн. 992 тыс. рублей.

Не выполнила задание администрация Кривцовского с/п (исполнение 84 %) недовыполнение сложилось по отрасли "Управление" на сумму 1 тыс. 412 рублей.

С 1 января 2007 года городское поселение "Посёлок Томаровка" и Дмитриевское сельское поселение принимают участие в эксперименте по исполнению самостоятельного бюджета.

Доходная часть бюджета за первое полугодие текущего года администрацией городского поселения "Посёлок Томаровка" выполнена на 128 % при утверждённых доходах в сумме 3 млн. 789 тыс. рублей, поступило 4 млн. 868 тыс. рублей. Собственные доходы поступили в сумме 2 млн. 396 тыс. рублей, что составляет 99 % к плану 2 млн. 419 рублей.

Доходная часть бюджета за первое полугодие текущего года администрацией Дмитриевского сельского поселения выполнена на 143 % при утверждённых доходах в сумме 1 млн. 45 тыс. рублей, поступило 1 млн. 490 тыс. рублей. Собственные доходы поступили в сумме 130 тыс. рублей, что составляет 60 % к плану 215 тыс. рублей. Недопоступило 85 тыс. рублей

Основная причина невыполнения - задолженность по арендной плате за землю ЗАО "Белагросахар" 70 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета района за 1-е полугодие 2007# исполнена в сумме 246 млн. 732 тыс. 467 рублей или на 80,6 процента к уточнённому плану. В сравнении с этим же периодом прошлого года расходная часть бюджета бюджета# увеличилась на 26 млн. 684 тыс. рублей. Рост расходов составил 12 процентов.

Расходы бюджета имели социальную направленность. По социально-культурной сфере средства освоены в сумме 188 млн. 518 тыс. 129 рублей при уточненном плане 224 млн. 330 тыс. рублей или на 84 процента.

Освоение по отраслям сложилось:

По образованию - 93 млн. 847 тыс. 351 рубль или на 86,4 процента. Недоосвоено 14 млн. 714 тыс. рублей. Субвенции из областного бюджета по школам исполнены в сумме 50 млн. 509 тыс. рублей при плане 56 млн. 667 тыс. рублей, недоосвоено 6 млн. 158 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось согласно заявок# управления образования.

Финансирование учреждений образования за счет районного бюджета составило 43 млн. 338 тыс. рублей при плане 51 млн. 895 тыс. рублей, недоосвоено 8 млн. 556 тыс. рублей.

Средства недоосвоены по капитальному и текущему ремонту учреждений на сумму 2 млн. 530 тыс. рублей, по увеличению стоимости материальных запасов в сумме 1 млн. 982 тыс. рублей, приобретению основных средств 580 тыс. рублей, прочим расходам 629 тыс. рублей, по заработной плате с начислениями 1 млн. 682 тыс. рублей. Имеется экономия по коммунальным услугам на сумму 1 млн. 153 тыс. рублей.

По культуре, кинематографии и средствам массовой информации - 18 млн. 570 тыс. 188 рублей или 83,7 процента, недоосвоено 3 млн. 248 тыс. рублей. Средства недоосвоены на увеличение стоимости основных средств в сумме 1 млн. 126 тыс. рублей, по прочим и коммунальным услугам на сумму 645 тыс. рублей. Имеется экономия по заработной плате с начислениями в сумме 705 тыс. рублей. По дирекции киносети недоосвоено 772 тыс. рублей.

По здравоохранению и спорту - 34 млн. 772 тыс. 516 рублей или 90,9 процента к плану. Недоосвоено 3 млн. 496 тыс. рублей, из них 1 млн. 156 тыс. рублей экономия по заработной плате с начислениями. На приобретение основных средств недоосвоено 1 млн. 950 тыс. рублей и по другим расходам 390 тыс. рублей.

По социальной политике - 41 млн. 328 тыс. 74 рубля или 74,2 процента. Недоосвоено 14 млн. 352 тыс. рублей. Финансирование льгот осуществлялось согласно начисленных сумм#. По льготам недоосвоены средства на жильё молодым семьям в сумме 2 млн. 604 тыс. рублей.

Средства по пенсионному обеспечению освоены на 89,4 процента, по социальному обслуживанию населения на 93,2 процента, по опеке на 66,2 процента и по аппарату управления на 97,3 процента.

По общегосударственным вопросам средства исполнены в сумме 21 млн. 449 тыс. 542 рубля или на 81,8 процента. Недоосвоено 4 млн. 773 тыс. рублей, из них: по заработной плате с начислениями 2 млн. 260 тыс. рублей, по прочим услугам, расходами# выплатам 1 млн. 346 тыс. рублей, по документации на строительство 698 тыс. рублей на приобретение предметов снабжения 469 тыс. рублей.

Средства по жилищно-коммунальному хозяйству исполнены в сумме 21 млн. 758 тыс. 926 рублей или 85,4 процента к уточнённому плану. Недоосвоено средств в сумме 3 млн. 728 тыс. рублей. Средства не освоены полностью в сумме 1 млн. 152 тыс. рублей на строительство жилья инвалидам, в сумме 900 тыс. рублей на строительство жилья детям сиротам#, капвложения в сумме 1 млн. 500 тыс. рублей. На капитальные# ремонт жилфонда недоосвоено 637 тыс. рублей. За счёт кредитов третьего квартала дополнительно произведены расходы по благоустройству в сумме 461 тыс. рублей.

По национальной экономике средства исполнены в сумме 13 млн. 542 тыс. 56 рублей к плану. Недоосвоено# средства в сумме 14 млн. 596 тыс. 944 рубля. По сельскому хозяйству недоосвоено# 888 тыс. 241 рубль (проценты по кредитам). По дорожному хозяйству недоосвоено 14 млн. 103 тыс. 557 рублей. По транспортному хозяйству за счёт кредитов третьего квартала дополнительно произведены расходы на сумму 431 тыс. 953 рубля.

На содержание отдела капитального строительства недоосвоено 37 тыс. 99 рублей.

По национальной обороне и правоохранительной деятельности средства освоены в сумме 714 тыс. 511 рублей или на 79,1 процента. Недоосвоены средства в сумме 113 тыс. 8 рублей в основном по заработной плате.

По национальной обороне средства исполнены в сумме 318 тыс. 501 рубль при плане 444 тыс. рублей. Недоосвоено 85 тыс. 499 рублей на содержание работников ВУС.

По охране окружающей среды исполнение составило 430 тыс. 802 рубля или 86,5 процента к плану. Недоосвоено 67 тыс. 198 рублей.

На выплату заработной платы с начислениями направлено 111 млн. 487 тыс. рублей или 46,5 процента от всех расходов бюджета.

Объём расходов экспериментальных поселений за первое полугодие 2007 года составил 4 млн. 962 тыс. рублей (Дмитриевское сельское поселение 1 млн. 80 тыс. рублей и городское поселение "Посёлок Томаровка" 3 млн. 882 тыс. рублей) при плане 5 млн. 382 тыс. рублей (Дмитриевское сельское поселение 1 млн. 148 тыс. рублей и городское поселение "Посёлок Томаровка" 4 млн. 284 тыс. рублей) или на 92,2 процента (Дмитриевское сельское поселение на 94 процента и городское поселение "Посёлок Томаровка" на 90,6 прцента#).

Благодарю за внимание.

Заместитель Главы района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н. Маков