Приложение N 4. Расчет эффективности от реализации мероприятий программы государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской области на 2006 - 2010 г.

Приложение N 4
к основным мероприятиям по реализации
областной программы государственной
поддержки уголовно-исполнительной системы
Белгородской области на 2006 - 2010 годы

Расчет
эффективности от реализации мероприятий программы государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской области на 2006 - 2010 г.

Таблица N 1

Вид оборудования (количество), год внедрения	Производительность оборудования (в год)				Цена за единицу продукции (руб.)	Объем реализации продукции				Объем прибыли				Затраты
	до внедрения		после внедрения			до внедрения		после внедрения		до внедрения		после внедрения		федеральный бюджет	областной бюджет	внебюд-жетные источники
	%	в натуральном выражении	%	в натуральном выражении	с учетом индекса инфляции	%	млн. руб	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб	млн. руб	млн. руб.
Оборудование для модернизации чугунолитейного производства
базисный год 2005					29000
2006 г. (5 ед.)	100	264	115,5	305	31030	100	8,19	115,5	9,46	4,2	0,34	10,0	0,95	-	0,136	0,54
2007 г. (3 ед.)	100	264	136,4	360	33060	100	7,73	136,3	11,9	4,2	0,37	10,5	1,25	-		0,6
2008 г. (4 ед.)	100	264	149,6	395	35670	100	9,42	149,6	14,09	4,2	0,40	10,8	1,52	-		0,4
2009 г. (5 ед.)	100	264	166,7	440	37990	100	10,03	166,7	16,72	4,2	0,42	11,5	1,92	-		0.5
2010 г. (2 ед.)	100	264	193,2	510	40600	100	10,72	193,2	20,71	4,2	0,45	12,0	2,61	-		0,67
Всего:				2010					72,88				8,31		0,136	2,71

Примечание: базисный год - 2005.

Основная продукция, выпускаемая на вышеуказанном оборудовании, - это чугунное литье, которое предназначено для выпуска тисков марки ТС 140, 100, люков канализационных (ГТС), решеток дождеприемных, тормозных колодок для вагонеток и др. Данная продукция поставляется для оптовых потребителей области и г. Москвы, а также для жилищно-коммунального хозяйства области и горнодобывающей промышленности КМА.

Внедрение оборудования для модернизации литейного производства позволит дополнительно трудоустроить не менее 45 человек осужденных.

Расчет срока окупаемости

Прирост объема прибыли, полученной от реализации литейной продукции за данный период, составит 6330 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2006 г. - 610 тыс. рублей;

- 2007 г. - 880 тыс. рублей;

- 2008 г. - 1120 тыс. рублей;

- 2009 г. - 1560 тыс. рублей;

- 2010 г. - 2160 тыс. рублей.

Затраты на приобретение оборудования для модернизации литейного производства окупятся за 3 года и 1 месяц (2846 - (610 + 880 + 1120 + 236)), то есть к 2009 году.

Распределение балансовой прибыли

Балансовая прибыль - 8310 тыс. рублей;

Налог на прибыль (20 %) - 1662 тыс. рублей;

Чистая прибыль - 6648 тыс. рублей.

Улучшение условий содержания спецконтингента - 1595 тыс. рублей.

Приобретение оборудования и оснастки для модернизации чугунолитейного производства во вновь образованном центре трудовой адаптации осужденных ИК-4 - 5053 тыс. рублей.

Таблица N 2

Вид оборудования (количество), год внедрения	Производительность оборудования (в год)				Цена за единицу продукции (руб.)	Объем реализации продукции				Объем прибыли				Затраты
	до внедрения		после внедрения			до внедрения		после внедрения		до внедрения		после внедрения		федеральный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники
	%	в натуральном выражении (тн)	%	в натуральном выражении (тн)	с учетом индекса инфляции	%	млн. руб	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб	млн. руб	млн. руб.
Оборудование для реконструкции мелового производства
базисный год 2005					1 635
2006 г. (3 ед.)	100	9600	117,7	11300	679	100	6,52	117,6	7,67	5,1	0,33	7,6	0,58		0,264	0,6
2007 г. (1 ед.)	100	9600	145,3	13950	724	100	6,95	145,3	10,1	5,1	0,35	8,1	0,82	0,5	0,132	-
2008 г. (1 ед.)	100	9600	181,5	17420	781	100	7,5	181,5	13,61	5,1	0,38	8,3	1,13		0,111	0,5
2009 г. (1 ед.)	100	9600	210,0	20160	832	100	7,99	210,0	16,77	5,1	0,41	8,8	1,48	0,5	0,45	-
2010 г. (1 ед.)	100	9600	250,0	24000	889	100	8,53	250,0	21,34	5,1	0,44	9,5	2,03	1	0,130	0,7
Всего:									69,49				6,04	1,0	1,089	1,80

Вследствие установки нового технологического оборудования для производства меловой продукции появится возможность выпускать мел дисперсный марки МТД-2, который будет использоваться в качестве наполнителя в полимерной, резинотехнической, лакокрасочной промышленности. Крупнейший оптовый потребитель данной продукции в нашем регионе ОАО "Меланта".

Внедрение оборудования для реконструкции мелового производства позволит дополнительно трудоустроить не менее 38 человек осужденных.

Расчет срока окупаемости

Прирост объема прибыли, полученной от реализации меловой продукции за данный период, составит 4130 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2006 г. - 250 тыс. рублей;

- 2007 г. - 470 тыс. рублей;

- 2008 г. - 750 тыс. рублей;

- 2009 г. - 1070 тыс. рублей:

- 2010 г. - 1590 тыс. рублей.

Затраты на приобретение оборудования для реконструкции мелового производства окупятся за 4 года и 11 месяцев (3889 - (250 + 470 + 750 + 1070 + 1590)).

Распределение балансовой прибыли

Балансовая прибыль - 6040 тыс. рублей;

Налог на прибыль (20 %) - 1208 тыс. рублей;

Чистая прибыль - 4832 тыс. рублей.

Улучшение условий содержания спецконтингента - 1610,6 тыс. рублей.

Приобретение оборудования для реконструкции мелового производства во вновь образованном центре трудовой адаптации осужденных ИК-7 - 3221,4 тыс. рублей.

Таблица N 3

Вид оборудования (количество), год внедрения	Производительность оборудования (в год)				Цена за единицу продукции (руб.) не НДС	Объем реализации продукции				Объем прибыли				Затраты
	до внедрения		после внедрения			до внедрения		после внедрения		до внедрения		после внедрения		федеральный бюджет	областной бюджет	внебюд-жетные источники
	%	в натуральном выражении (тыс. шт.)	%	в натуральном выражении (тыс. шт.)	с учетом индекса инфляции	%	млн. руб	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб	млн. руб	млн. руб.
Оборудование для технического перевооружения металлообрабатывающего производства и производства стройматериалов
базисный год 2005					17,0
2006 г. (1 ед.)	100	446	161,4	720	18,2	100	8,1	161,7	13,1	7,4	0,59	7,9	1,03		0,120	0,8
2007 г. (4 ед.)	100	446	221,9	990	19,4	100	8,7	220,8	19,21	7,4	0,643	8,6	1,65		0,768	0,48
2008 г. (2 ед.)	100	446	в 2,5 раза	1130	20,9	100	9,32	253,4	23,62	7,4	0,69	9,7	2,29	0,5	0,787	0,91
2009 г. (1 ед.)	100	446	в 2,8 раза	1280	22,3	100	9,95	286,8	28,54	7,4	0,74	10,8	3,08		0,450	1,22
2010 г. (2 ед.)	100	446	в 3,2 раза	1465	23,8	100	10,61	338,6	34,87	7,4	0,79	11,8	4,11		0,770	0,49
Всего:													12,06	0,5	2,895	3,9

Основная продукция, выпускаемая на металлообрабатывающем оборудовании, - это сельскохозяйственная техника (культиваторы, плуги, бороны, плоскорезы). Данная продукция поставляется для агропромышленного комплекса области и других регионов России. Оборудование для строительного комплекса выпускает стеновые блоки размером 390 x 190 x 188 мм., тротуарную плитку и бордюрный камень. Основным потребителем данной продукции являются строительные компании, которые являются генеральными подрядчиками строительства птицеводческих комплексов Белгородской области. Реализация вышеуказанных материалов также ведется для населения области. Внедрение оборудования для технического перевооружения металлообрабатывающего производства и производства стройматериалов позволит дополнительно трудоустроить не менее 53 человек осужденных.

Расчет срока окупаемости

Прирост прибыли, полученной от реализации стройматериалов составит 8710 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2006 г. - 440 тыс. рублей;

- 2007 г. - 1010 тыс. рублей;

- 200 8 г. - 1600 тыс. рублей;

- 2009 г. - 2340 тыс. рублей;

- 2010 г. - 3320 тыс. рублей.

Затраты на приобретение оборудования для технического перевооружения металлообрабатывающего производства окупятся за 4 года и 9 месяцев (7295 - (440 + 1010 + 1600 + 2340 + 3320)).

Распределение балансовой прибыли

Балансовая прибыль - 12060 тыс. рублей;

Налог на прибыль (20 %) - 2412 тыс. рублей;

Чистая прибыль - 9648 тыс. рублей.

Улучшение условий содержания спецконтингента - 3216 тыс. рублей.

Приобретение оборудования для технического перевооружения производства стройматериалов во вновь образованных центрах трудовой адаптации осужденных ИК-4, 5, 6, 7 и учебно-производственной мастерской г. Валуйки - 6432 тыс. рублей.

Таблица N 4

Вид оборудования (количество), год внедрения	Производительность оборудования (в год)				Цена за единицу продукции (руб.) без НДС	Объем реализации продукции				Объем прибыли				Затраты
	до внедрения		после внедрения			до внедрения		после внедрения		до внедрения		после внедрения		федеральный бюджет	област-ной бюджет	внебюд-жетные источники
	%	в натуральном выражении (тыс. шт.)	%	в натуральном выражении (тыс. шт.)	с учетом индекса инфляции	%	млн. руб	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб	млн. руб	млн. руб.
Оборудование для модернизации швейного производства
базисный год 2005					58
2006 г. (16 ед.)	100	120000	129,2	190000	62		7,44	129,2	11,78	3,1	0,23	5,4	0,64		1,050	0,35
2007 г. (16 ед.)	100	120000	158,3	220000	66,1		7,93	158,3	14,54	3,1	0,25	6,8	0,98		1,0
2008 г. (16 ед.)	100	120000	205,0	280000	71,3		8,56	205,0	19,96	3,1	0,27	8,1	1,62	0,5	1,0	0,55
2009 г. (16 ед.)	100	120000	в 2,5 раза	340000	76,0		9,12	в 2,5 раза	25,84	3,1	0,28	9,5	2,45		1,0	0,6
2010 г. (16 ед.)	100	120000	в 3 раза	380000	81,2		9,74	в 3 раза	30,86	3,1	0,30	10,1	3,11	0,5	1,0	0,7
Всего:													8,8	1,0	5,050	2,2

Основная продукция, выпускаемая на внедряемом швейном оборудовании, - это форменное обмундирование и обувь для личного состава уголовно-исполнительной системы, спецодежда для осужденных, а также мягкие полипропиленовые контейнеры всех типоразмеров.

Основным потребителем вышеуказанной продукции являются управления, учреждения УИС области и России.

Контейнеры поставляются оптовым потребителям: ООО "Белгородский завод полимерных контейнеров", ООО "Завод упаковочных материалов" г. Белгород.

Внедрение оборудования для модернизации швейного производства позволит дополнительно трудоустроить не менее 150 человек осужденных.

Расчет срока окупаемости

Прирост прибыли, полученной от реализации полимерных контейнеров, составит 3660 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2006 г. - 410 тыс, рублей;

- 2007 г. - 730 тыс. рублей;

- 2008 г. - 1350 тыс, рублей;

- 2009 г. - 2170 тыс. рублей;

- 2010 г. - 2810 тыс. рублей.

Затраты на приобретение оборудования для модернизации швейного оборудования окупятся за 5 лет и 1 месяц (8250 - (410 + 730 + 1350 + 2170 + 2810)).

Распределение балансовой прибыли

Балансовая прибыль - 8800 тыс. рублей;

Налог на прибыль (20 %) - 1760 тыс. рублей;

Чистая прибыль - 7040 тыс. рублей.

Улучшение условий содержания спецконтингента - 2464 тыс. рублей.

Приобретение оборудования для модернизации швейного оборудования во вновь образованных центрах трудовой адаптации осужденных исправительных колоний NN 4, 5, 6, 7 - 4567 тыс. рублей.

Таблица N 5

Вид оборудования (количество), год внедрения	Производительность оборудования (в год)				Цена за единицу продукции (руб.) без НДС	Объем реализации продукции				Объем прибыли				Затраты
	до внедрения		после внедрения			до внедрения		после внедрения		до внедрения		после внедрения		федеральный бюджет	област-ной бюджет	внебюд-жетные источники
	%	в натуральном выражении (тн)	%	в натуральном выражении (тн)	с учетом индекса инфляции	%	млн. руб	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб	млн. руб	млн. руб.
Оборудование для технического перевооружения сельскохозяйственного производства
базисный год 2005					7,2
2006 г, (4 ед.)	100	280	125,0	350	7,7	100	2,2	125,0	2,69	6,1	0,13	7,2	0,19		0,430
2007 г. (1 ед.)	100	280	146,4	410	8,2	100	2,3	146,4	3,36	6,1	0,14	7,8	0,26		0,1
2008 г. (2 ед.)	100	280	175,0	490	8,8	100	2,46	175,0	4,31	6,1	0,15	9,1	0,39		0,1
2009 г. (1 ед.)	100	280	196,4	550	9,4	100	2,63	196,4	5,17	6,1	0,16	10,4	0,54		0,1
2010 г. (1 ед.)	100	280	в 2,6 раза	720	10,1	100	2,83	в 2,6 раза	7,27	6,1	0,17	11,8	0,86		0,1
Всего:													2,24		0,830

Основная продукция, выпускаемая на внедряемом оборудовании, - это продукты переработки сельскохозяйственного производства, в том числе мука 1 - 2 сортов, крупа, горох, масло подсолнечное и др.

Основным потребителем вышеуказанной продукции являются подразделения уголовно-исполнительной системы области.

Внедрение оборудования для технического перевооружения сельскохозяйственного производства позволит дополнительно трудоустроить 23 человека осужденных.

Расчет срока окупаемости

Прирост прибыли, полученной от реализации сельскохозяйственной продукции, составит 1490 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2006 г. - 60 тыс. рублей;

- 2007 г. - 120 тыс. рублей;

- 2008 г. - 240 тыс. рублей;

- 2009 г. - 380 тыс. рублей;

- 2010 г. - 690 тыс. рублей.

Затраты на приобретение оборудования для технического перевооружения сельскохозяйственного производства окупятся за 4 года и (830 - (60 + 120 + 240 + 380 + 30)).

Распределение балансовой прибыли

Балансовая прибыль - 2240 тыс. рублей;

Налог на прибыль (20 %) - 448 тыс. рублей;

Чистая прибыль - 1792 тыс. рублей.

Улучшение условий содержания спецконтингента - 597,33 тыс. рублей.

Приобретение оборудования для технического перевооружения сельскохозяйственного производства во вновь образованном центре трудовой адаптации осужденных КП-8 - 1194,67 тыс. рублей.