Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Яковлевский район" на 2008 год

Приложение
к решению
сессии Совета депутатов района
от 14 ноября 2007 г. N 1

Прогноз
социально-экономического развития муниципального района "Яковлевский район" на 2008 год

Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Яковлевский район" (далее - район) на 2008 год разработан администрацией района с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Яковлевский район" Белгородской области до 2025 года, анализа тенденций, динамики социально-экономического развития района, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2008 год, исходя из единой концепции государственной социально-экономической политики, намерений хозяйствующих субъектов района.

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития муниципального района "Яковлевский район" на 2008 год

Показатели	Ед. изм.	2006 год отчет	2007 год ожид.	2008 год прогноз	% 2008 г. 2007 г.
I. Численность населения - всего	тыс. человек	54,171	54,9	55,6	101,3
число родившихся	Человек	563	610	630	103
число умерших	Человек	899	865	830	96
Естественный прирост	Человек	-336	-255	-200	78,4
число прибывших		1913	1880	1830	97,3
число выбывших		963	900	900	100
Миграционный прирост	Человек	950	980	930	95
II. Оборот организаций по видам экономической деятельности в действующих ценах - всего	млн. руб.	5555	6646,2	8182,0	123,0
III. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами	млн. руб.	1720,6	2522,1	3393,0	134,5
В том числе:
Добыча полезных ископаемых:	тыс. руб.	166907	613000	945000	154,2
-добыча металлических руд	тыс. руб.	158340	580000	900000	155
ООО "Металл-групп" Филиал "Яковлевский рудник"	тыс. руб.	158340	580000	900000	155
- добыча прочих полезных ископаемых	тыс. руб.	8567	33000	45000	136,4
ЗАО "Спектрмел"	тыс. руб.	7948	27500	35000	127,3
ООО ППК "Мелпром"	тыс. руб.	619	5500	10000	182
Производство пищевых продуктов	тыс. руб.	714962	787090	805660	102,4
ЗАО "Томаровский мясокомбинат"	тыс. руб.	385110	390000	395000	101,3
ЗАО "Томмолоко"	тыс. руб.	315690	384000	400000	104,2
ООО "Родник"	тыс. руб.	5875	4640	1860	40,1
ЗАО "Ключики"	тыс. руб.	8287	8450	8800	104,1
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из нее	тыс. руб.	2299	1200	2300	192
ООО "Руспак"	тыс. руб.	2299	1200	2300	192
Производство нефтепродуктов	тыс. руб.	-	-	200000	-
ООО "Белогорье Ойл"	тыс. руб.	-	-	200000	-
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	тыс. руб.	651442	907260	1202910	132,6
ООО "Яковлевостройдеталь"	тыс. руб.	576597	772760	946000	122,4
ООО "Гостищевский кирпичный завод"	тыс. руб.	13192	14000	15300	109,3
ОАО "Томаровский кирпичный завод"	тыс. руб.	10279	13000	14000	107,8
ООО "Белкерамика"	тыс. руб.	2626	63400	177000	279
ООО "Строительная керамика"	тыс. руб.	15004	15100	16000	106
ОАО "Теплоизоляция"	тыс. руб.	33744	29000	34610	119,4
Производство готовых металлических изделий	тыс. руб.	284	3820	5800	152
ЗАО "Арма"	тыс. руб.	284	3820	5800	152
Производство машин оборудования	тыс. руб.	21616	50190	53000	105,6
ОАО "Томаровский АРЗ"	тыс. руб.	9687	19000	21000	110,5
ООО "Белгородский инжиниринговый центр"	тыс. руб.	11929	31190	32000	102,6
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	163136	159500	178300	111,8
- Западное объединение по эксплуатации газового хозяйства	тыс. руб.	19073	21700	23600	108,8
- Яковлевский филиал ООО "Белрегионтеплоэнерго"	тыс. руб.	91734	67200	75000	111,6
- Сбор, очистка и распределение воды	тыс. руб.	28474	37800	41300	109,3
- Яковлевское отделение ОАО "Белгородская сбытовая компания"	тыс. руб.	14535	17500	21000	120,0
Яковлевский РЭС	тыс. руб.	9320	15300	17400	113,7
IV. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Сборный железобетон	тыс. куб. м.	114,8	103,5	105,0	101,5
Заполнители пористые	тыс. куб. м.	132,1	143,0	145,0	101,4
Теплоэнергия	тыс. кал	367,1	215	225	104,7
Кирпич керамический (красный) в т.ч.	млн. шт.	11,3	28,2	35,1	124,5
ОАО "Томаровский кирпичный завод"	млн. шт.	2,8	3,8	3,8	100,0
ООО "Гостищевский кирпичный завод"	млн. шт.	3,6	4.0	4,1	102,5
ООО "Строительная керамика"	млн. шт.	3,9	4,5	5	111,1
ООО "Белкерамика"	млн. шт.	1	15,9	22,2	139,6
Колбасные изделия	Тн	3681	3700	3700	100,0
Мясо, включая субпродукты 1 категор.	Тн	3027	3030	3030	100,0
Цельномолочная продукция	Тн	13701	15806	16040	101,5
Сыры жирные	Тн	143	104	150	144
Сухое молоко	Тн	546	562	600	106,8
Масло животное	Тн	766,4	762	765	100,4
Производство минеральной воды	тыс. литров	75,95	250	252,5	101
Железная руда	Тыс. тн	-	286	700	244,8
Маты прошивные	куб. м	4499	3952	4011	101,5
Мин/плита	куб. м	27097	26525	26923	101,5
Рыба прудовая	Тн	320	350	450	128,6
Мел	тыс. тн.	2,8	10,2	15	147
V. Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (в действующих ценах) - всего	млн. руб.	1801,1	2086,1	2506,0	120,0
В том числе:
сельхозорганизациями	Млн. руб.	1344,9	1621,1	2010,0	124,0
КФХ и малыми предприятиями	Млн. руб.	120,4	125,0	133,0	107,0
населением	Млн. руб.	335,8	340,0	363,0	107,0
VI. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий)
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	74,5	76,6	85,0	111,0
Сахарная свекла	тыс. тонн	150,5	129,4	75,7	58,0
Подсолнечник	тыс. тонн	4,8	5,5	2,5	45,0
Картофель	тыс. тонн	21,5	23,0	23,0	100,0
Овощи	тыс. тонн	18,9	20,0	20,0	100,0
Скот и птица (в живом весе)	тыс. тонн	22,8	23,9	29,1	122,0
В том числе:
КPC	тыс. тонн	4,0	3,8	4,0	105,0
Птица	тыс. тонн	14,7	14,6	14,6	100,0
Свиньи	тыс. тонн	4,1	5,5	10,5	190,0
Молоко	тыс. тонн	25,7	27,3	31,2	114,0
Яйца	млн. штук	6,5	6,5	6,5	100,0
VII. Объем работ выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	448618	223305	254300	114,0
VIII. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) - всего в том числе:	млн. руб.	1384,0	2841,1	2266,6	80 %
Промышленное производство	тыс. руб.	280304	1604065	343897	21,4
ООО "Металл групп" филиал Яковлевский рудник	тыс. руб.	97282	1227914	244484	20
ООО "Яковлевостройдеталь"	тыс. руб.	18197	21520	22500	104,6
ООО "Белогорье Ойл"	тыс. руб.	12128	205202	40000	19,5
ЗАО "Томмолоко"	тыс. руб.	19219	18800	17000	90,4
ЗАО "Томаровский мясокомбинат"	тыс. руб.	12739	11700	4000	34,2
ООО "Белкерамика"	тыс. руб.	120793	110729	-
ООО "ППК "Мелпром"	тыс. руб.	-	2500	10000	400
ООО "Белиз"	тыс. руб.	-	-	5000
ООО "Строительная керамика"	тыс. руб.	-	5400	-
ООО "Белгородский инжиниринговый центр"	тыс. руб.	-	300	913	304,3
Сельское хозяйство	тыс. руб.	188000	67000	705000	в 10,5 раза
ООО "Бутово-Агро"	тыс. руб.	28000	10000
ООО "Белгранкорм-Томаровка" им. Васильева	тыс. руб.	136000	37000	180000	487
ЗАО "Красненское"	тыс. руб.	24000	10000	-	-
ООО "БелАгро-Кривцово"	тыс. руб.	-	-	50000	-
ООО "Кустовое"	тыс. руб.	-	10000	30000	300
ООО "Мироторг" "Яковлевский свинокомплекс"	тыс. руб.	-	-	445000	-
Отрасли социальной сферы	тыс. руб.	96499	108363	82600	76,2
- образование	тыс. руб.	59485	52796	61000	115,5
- культура	тыс. руб.	11164	30660	13800	45,0
- здравоохранение	тыс. руб.	25850	24907	7800	31,3
Жилищное строительство	тыс. руб.	602037	733000	1012000	138,1
Коммунальное хозяйство Строительство инженерных сетей В том числе:	тыс. руб.	127865	114700	100600	87,7
- газоснабжение	тыс. руб.	2941	6000	6000	100,0
- электроснабжение	тыс. руб.	3100	6000	6000	100,0
- водоснабжение	тыс. руб.	15412	25200	22200	88,1
- канализация	тыс. руб.	-	-	1600	-
- благоустройство и строительство автодорог	тыс. руб.	125412	77500	64800	83,6
Строительство и ремонт прочих объектов	тыс. руб.	89306	213932	22500	10,5
IX. Развитие отраслей социальной сферы и инфраструктуры, в том числе
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования:
Жилых домов	Тыс. кв. м общей площади	54,219	62,08	64,0	103,1
в том числе индивидуальные жилые дома		28,048	36,0	60	167
Учреждений образования:	ученич, мест	690	-	-	-
- пристройка к школе с. Гостищево,		360	-	-	-
- агрошкола в с. Дмитриевка		330	-	-	-
Больничных учреждений:	коек	26	-	-	-
- лечебный корпус Томаровской РБ
Других объектов социальной сферы	мест		20
Приют для девочек
Автомобильных дорог общего пользования	км	42,45	24	24,3	101,3
Плиточное покрытие тротуаров и площадок	кв. м	33436	25000	15000	60
Объектов коммунального хозяйства, из них:
- водопроводных сетей	км	9,5	11,27	6,2	55,0
- канализационных сетей	км	-	-	1,0	-
- сетей электроснабжения	км	2,2	5,83	6	103
- газовых сетей	км	5,31	9,3	9	96,8
X. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (в действующих ценах)	Тыс. руб.	603743	694000	787000	113,4
в том числе:
- продовольственные товары	Тыс. руб.	361529	416400	480070	115,3
- непродовольственные товары	Тыс. руб.	242214	277600	306930	110,6
Оборот общественного питания (в действующих ценах)	Тыс. руб.	34389	39000	43700	112,1
Объем платных услуг населению (в действующих ценах)	Тыс. руб.	354574	416700	488000	117,1
В том числе:
Бытовые услуги	Тыс. руб.	68581,6	76000	90560	119,2
Транспортные услуги	Тыс. руб.	51020,0	55510	65502	118,0
Услуги связи	Тыс. руб.	50692,8	52000	57200	110,0
Жилищные услуги	Тыс. руб.	24978,2	37467	44580	119,0
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	126017,7	157522	183515	116,5
Услуги учреждений культуры	Тыс. руб.	1637,7	1801	2090	116,0
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	Тыс. руб.	149,2	205	240	117,1
Услуги физической культуры и спорта	Тыс. руб.	77	85	95	111,8
Медицинские услуги	Тыс. руб.	4242,2	4963	5650	113,8
Санаторно-оздоровительные услуги	Тыс. руб.	10492,9	11020	13004	118,0
ветеринарные услуги	Тыс. руб.	1308,3	1500	1710	114,0
Услуги правового характера	Тыс. руб.	1653,2	2065	2640	127,8
Услуги в системе образования	Тыс. руб.	5509,7	6061	7725	127,5
Прочие виды платных услуг	Тыс. руб.	8213,6	10500	13490	128,5
XI. Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства - всего по состоянию на конец года в том числе:	единиц	1413	1642	1752	106,7
- малые предприятия (юридические лица)	единиц	305	315	322	102,3
- индивидуальные предприниматели	единиц	1108	1315	1430	107,8
Среднесписочная численность работников субъектов малого предпринимательства - всего	человек	4224	4500	4710	104,7
- малые предприятия (юридические лица)	человек	1414	1465	1515	103,4
- индивидуальные предприниматели	человек	2810	3035	3195	105,3
Оборот субъектов малого предпринимательства	Тыс. руб.	592000	665000	710000	106,8
ХII. Труд
Фонд заработной платы - всего по району	тыс. рублей.	1289900	1676870	2084000	124,3
Среднемесячная номинальная заработная плата - всего	рублей	7214	9296	11252	121,0
Из нее:	рублей
Сельское хозяйство	рублей	5776,7	7290	8710	119,5
Добыча полезных ископаемых	рублей	5240,6	8900	10010	112,5
Обрабатывающие производства	рублей	9044	10840	12740	117,5
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды	рублей	7658,5	10350	12006	116,0
Строительство	рублей	11846,8	13670	16270	119,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств	рублей	5042,1	6690	7630	114,1
Гостиницы и рестораны	рублей	5642,4	6420	7190	112,0
Транспорт и связь	рублей	6128,8	8740	9830	112,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	рублей	6754,2	9460	10500	111,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности	рублей	8385	10370	13380	129,0
Образование	рублей	4326,5	4950	5670	114,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	рублей	4670,8	5880	6590	112,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	рублей	4433,5	5200	6190	119,0

Первый заместитель Главы района

А. Стешенко

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального района "Яковлевский район" на 2008 год

Ключевым документом, определяющими# социально-экономическое развитие района на 2008 и последующие годы являются# Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Яковлевский район" Белгородской области" до 2025 года одобренная решением 34 сессии районного Совета депутатов от 1 февраля 2007 года N 1.

Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Яковлевский район" на 2008 год разработан на основе анализа тенденций социально-экономического развития, исходя из единой концепции государственной социально - экономической политики, намерений хозяйствующих субъектов района, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации в 2008 году и с учетом трех стратегических направлений социально-экономического развития района:

- повышение качества жизни населения;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- развитие гражданского сообщества.

Оборот организаций района на 2008 год, прогнозируется в сумме 8182 млн. руб., что на 23 процентов# больше ожидаемого уровня текущего года, в действующих ценах.

Видовая структура прогнозируемого оборота на 2008 год характеризуется следующими показателями:

Показатели оборота организаций Яковлевского района

млн. руб.
	2006 год отчет	2007 год оценка	2008 г. прогноз	% 2008 г. к 2007 г.
Оборот организаций, всего	5555	6646,2	8182,0	123,0
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, распределению электроэнергии, газа, пара и воды	1720,6	2522,1	3393,0	134,5
2. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	1801,1	2086,1	2506,0	120,1
3. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	448,6	223,3	254,3	114
4. Оборот субъектов малого предпринимательства	592	665	710	106,8
5. Оборот розничной торговли	603,7	694	787	113,4
6. Оборот общественного питания	34,4	39	43,7	112,1
7. Объем платных услуг населению	354,6	416,7	488	117,1

Экономика района в настоящий момент представляет собой динамично развивающийся хозяйственный комплекс. Реализация предприятиями промышленного производства инвестиционных проектов, направленных на совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий и видов продукции дают возможность прогнозировать объем отгруженной продукции в 2008 году в сумме 3393,0 млн. рублей против 2522,1 млн. рублей ожидаемого в 2007 году (134,5 %).

Особенностью развития промышленного производства в 2008 году будет являться:

- увеличение добычи и реализации железной руды ООО "Металл-Групп" филиал "Яковлевский рудник". В 2008 году планируется добыть и отгрузить около 700 тыс. тонн высококачественной железной руды и к концу 2008 года выйти на мощность 1 млн. тонн руды в год;

- началом осуществления экономической деятельности нового предприятия по производству горюче-смазочных материалов ООО "Белогорье Ойл". По прогнозу объем отгруженной продукции этим предприятие# составит около 200 млн. рублей;

- продолжение роста производства продукции по следующим видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов; производство машин и оборудования; производство прочих неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов);

- создание около 370 новых рабочих мест;

- выход на проектную мощность производства 30 млн. штук условного керамического кирпича ООО "Белкерамиха";

- началом строительства Группой компаний ЖБИ-3 завода по изготовлению керамического кирпича производительностью 60 млн. штук условного кирпича в год;

В агропромышленном комплексе в 2008 году выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств прогнозируется в сумме 2506,0 млн. рублей, с приростом к 2007 году на 20 процентов. Производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2008 году просчитывается в объеме 29,125 тыс. тонн и увеличится к уровню 2007 года на 22 процента. Производство молока прогнозируется в размере 31,2 тыс. тонн с ростом 14 % к уровню 2007 года. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) составит - 85,0 тыс. тонн, что 8,4 тыс. тонн больше, чем в 2007 году (111 %).

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции будет обеспечено за счет:

- реализации областной программы по развитию животноводства на 2005 - 2010 гг. в хозяйствах района на основе строительства новых комплексов, реконструкции существующих и внедрения новейших технологий в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";

- наращивания поголовья коров и производства молока ЗАО "Красненское", ООО "Бутово Агро", ООО "БеяАгро-Кривцово", ООО "Кустовое", всего около 460 голов;

- развития ЛПХ и КФХ;

- выполнения намеченных программ, направленных на увеличение производства всех видов растениеводческой продукции;

- ввода в эксплуатацию первой очереди репродуктивного цеха свиноводческим комплексом "Яковлевский" ООО "Мироторг" по производству 10 тыс. тонн свинины в год.

- производства 10 тыс. тонн мяса свинины ПО "Томаровская свинина" ООО "Белгранкорм".

Строительными организациями прогнозируется выполнить работ, оказать услуг на сумму 254,3 млн. рублей, с ростом к 2007 году на 14 процентов.

Реализация инвестиционной политики как инструмента развития экономики является одним из основных направлений действий администрации района в среднесрочной перспективе. Главной задачей политики поощрения инвестиций будет создание условий, способствующих расширению притока инвестиционных ресурсов в экономику и обеспечения на этой основе устойчивого экономического роста.

Инвестиционная политика будет осуществляться в двух направлениях:

1) привлечение инвестиций бизнес-сообщества;

2) обеспечение максимальной эффективности инвестирования бюджетных средств.

В 2008 году за счет всех источников финансирования намечено вложить в основной капитал 2267 млн. рублей инвестиций. В прогнозируемом периоде основной объем инвестиций предполагается освоить предприятиями промышленности, сельского хозяйства, малого предпринимательства, а также на строительстве объектов социальной сферы, жилья и строительстве инженерных сетей.

На строительстве и ремонте объектов социальной сферы планируется освоить 82,6 млн. рублей, из них:

- на строительстве плавательного бассейна СОШ N 2 в пос. Томаровка - 15,0 млн. руб.;

- на капитальном ремонте СОШ N 1 в пос. Томаровка - 42 млн. рублей;

Особое внимание в 2008 году будет уделено жилищному строительству. Прогнозируется обеспечить ввод в эксплуатацию 64,0 тыс. кв. метров общей площади жилья с увеличением к ожидаемому в 2007 году на 3,1 %. Сумма капитальных вложений прогнозируется в объеме 1012 млн. рублей, что на 38,1 % больше ожидаемого в 2007 году.

На строительстве инженерных сетей планируется освоить 100,6 млн. рублей, из них:

- на строительстве дорог и устройстве плиточного покрытия 64,8 млн. рублей;

- на строительстве Вознесеновского водозабора планируется освоить 16 млн. рублей.

На благоустройство скверов, парков и кладбищ планируется направить 19 млн. рублей.

Также планируется строительство офисно-делового и торгово-развлекательного центров, приграничного терминала, агротехно парка#, осуществить благоустройство урочища "Маршалково".

В 2008 году прогнозируется сохранение высоких темпов увеличения оборота розничной торговли до 787 млн. рублей, рост которого в действующих ценах к уровню 2007 года составит 113,4 %. В прогнозируемом периоде сохраняется тенденция предыдущих лет с опережающим ростом идет потребление непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными. Оборот общественного питания прогнозируется в сумме 43,7 млн. рублей, рост к 2007 году в действующих ценах составит 12,1 процента.

Объем реализации платных услуг населению во всех секторах экономики просчитывается в 2008 году в сумме 488 млн. рублей, что в действующих ценах составляет 117,1 %, к 2007 году.

В 2008 году развитие малого предпринимательства будет осуществляется в соответствии с утвержденной постановлением главы района Программой развития малого предпринимательства в Яковлевском районе на 2007 - 2010 годы, основные мероприятия администрации района будут направлены на дальнейшую поддержку малого предпринимательства, развитие производственных и инновационных направлений.

По прогнозу количество субъектов малого предпринимательства в 2008 году увеличится на 110 единиц по сравнению с 2007 годом и составит 1752 субъекта. В том числе малые предприятия (юридические лица) 322 единицы, индивидуальные предприниматели 1430 человек, что на 2,3 % и 7,8 % больше ожидаемого за 2007 год соответственно.

Численность работников занятых в малом бизнесе составит 4710 человек, что на 4,7 % больше 2007 года.

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2008 году просчитывается в сумме 710,0 млн. рублей, что в действующих ценах на 6,8 % выше уровня 2007 года.

Результаты развития экономики обеспечили сохранения# позитивной динамики основных показателей уровня жизни населения района. Повышение уровня и качества жизни населения невозможно без решения задач по обеспечению высоких темпов экономического роста и создания потенциала для будущего развития.

Ведущим фактором улучшения уровня жизни населения является рост доходов и, в первую очередь, заработной платы. В 2008 году фонд заработной платы составит 2084 млн. рублей, против 1676,9 млн. рублей в 2007 году или увеличится на 24,3 процента. Среднемесячная заработная плата в целом по району в 2008 году прогнозируется в сумме 11252 рубля и возрастет по сравнению с 2007 годом на 21 процент.

Стабильная экономическая ситуация, реализация целевых программ, а также реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, рост заработной платы, улучшение жилищных условий и другие факторы в прогнозируемом периоде окажут положительное влияние на динамику демографических показателей. Так численность населения на конец 2008 года в района# составит около 55,6 тыс. человек. Естественная убыль населения сократится в 2008 году до 200 человек, против 255 в 2007 году.

В прогнозе социально-экономического развития района на 2008 год заложена основа дальнейшего эффективного развития всех сфер экономики.

Первый заместитель Главы района

А. Стешенко