Приложение N 1. Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Белгорода на 2008 - 2010 годы

Приложение N 1
к решению
Совета депутатов города Белгорода
от 4 декабря 2007 г. N 579

Инвестиционная программа
по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Белгорода на 2008 - 2010 годы

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля 2009 г.

1. Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Белгорода на 2008 - 2010 годы

В соответствии со стратегическим Планом развития г. Белгорода в городе прогнозируется интенсивное строительство жилья, что в свою очередь требует развития системы обеспечения водоснабжения и водоотведения вводимых жилых домов.

Проект данной инвестиционной программы разработан МУП "Горводоканал" в соответствии с техническим заданием, утвержденным решением Совета депутатов г. Белгорода от 25 сентября 2007 года N 529 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Горводоканал" на 2008 - 2010 г.г.". Инвестиционная программа предусматривает источники финансирования в виде надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение.

Программа состоит из двух разделов и предусматривает мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение

В связи с необходимостью проведения работ по разведке и утверждению запасов подземных вод в 2009 - 2010 году намечены мероприятия по переоценке и подготовке документации на проведение данной работы. Для этого проектом программы предусматривается 10501,0 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 4501,0 тыс. рублей, в последующие годы по 3,0 млн. руб. ежегодно.

Учитывая, что МУП "Горводоканал" достаточно энергоемкое предприятие (затраты на электроэнергию составляют 24 % в структуре затрат предприятия), возникла острая необходимость экономии электроэнергии. В связи с этим, в мероприятиях программы предусматривается внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Внедрение данной системы позволит наладить суточный учет затрат электроэнергии по всем объектам предприятия, что даст возможность перераспределить объем потребления электроэнергии в ночное и дневное время. Поскольку электропотребление в ночное время оплачивается по более низкой цене, это в свою очередь даст возможность сократить затраты на ее оплату. Внедрение этой системы предусмотрено "Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики", утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года N 530, согласно которым система АСКУЭ должна быть внедрена на всех энергопотребляющих (энергоемких) предприятиях. На эти цели в инвестиционной программе предусмотрено 3528,0 тыс. руб. по водоснабжению и 4470,0 тыс. руб. по водоотведению.

Для бесперебойного водоснабжения водой жителей города наряду с вводом в эксплуатацию водовода с Разуменского водозабора до ЮМР необходимо выполнить строительство нового водовода от 4 водозабора до ЮМР (ул. Речная - ул. Студенческая). Начало строительства намечено на 2009 год. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, которая будет выполнена до конца текущего года.

Всего по объектам водоснабжения в программе предусмотрено освоить:

2008 году 10564,0 тыс. руб.

2009 году 11282,0 тыс. руб.

2010 году 11993,0 тыс. руб.

Водоотведение

Состояние системы канализации города Белгорода регламентируется необходимостью предотвращения попадания сточных вод в реку Северский Донец, являющуюся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Харькова.

В настоящее время в городе Белгороде от городской насосной станции до городских очистных сооружений действуют два коллектора протяженностью до 9,5 км. каждый. Третий коллектор имеет протяженность 5 км. И не доходит до городских сооружений. Он служит для повышения надежности системы сброса стоков с городской насосной станции и оперативных переключений в аварийных ситуациях. В соответствии с проектом строительства главной канализационной насосной станции необходимо строительство третьей напорной нитки коллектора до ГОС, что позволит уменьшить расчетный напор и снизить энергопотребление. МУП "Горводоканал" разработал проектно-сметную документацию на строительство данного участка коллектора и проложил в 2007 году 1,7 км. коллектора. Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию данного коллектора программой предусматривается направить на строительство 10500,0 тыс. рублей и ввести в эксплуатацию коллектор в 2008 году.

В связи с участившимися порывами на правой и левой нитках напорных канализационных коллекторов, идущих от КНС-8, по причине большого срока эксплуатации (15 лет) и значительной изношенности трубопроводов (с 6 мм до 0,5 мм) и в целях исключения опасности порыва трубопроводов, проходящих вдоль рек Везелка и Сев. Донец, возникла необходимость их замены. В 2007 году была произведена замена 2,5 км., программой предусматривается замена еще 6 км. трубопроводов и завершение работы в 2008 году. На эти цели мероприятиями программы предполагается направить 16,0 млн. рублей.

На проектирование и строительство централизованной канализации по ул. Зареченская программой предусматривается 5030,0 тыс. рублей, в том числе в 2008 году 1530,0 тыс. рублей.

В связи с необходимостью канализования средней школы N 24 программой предусматривается освоить 7230 тыс. рублей. Строительство канализации предполагается начать в 2008 году с объемом освоения 123,0 тыс. рублей.

Очищенные на городских очистных сооружениях стоки сбрасываются в Белгородское водохранилище, несущее свои воды на территорию Украины. В связи с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод, а также с окончанием срока действия в 2008 году нормативов временно согласованных сбросов в р. Разумная, возникла острая необходимость строительства блока доочистки сточных вод на городских очистных сооружениях. В 2007 году институтом "Гипрокоммунводоканал" был разработан рабочий проект строительства данного объекта. Сметная стоимость объекта 151,0 тыс. рублей. Проектом программы предусмотрено на строительство данного объекта 48,0 млн. рублей со сроками строительства 2009 - 2010 г.г.

Самотечный коллектор диаметром 1500 мм от городских очистных сооружений находится в эксплуатации с 1976 года. Длительный срок эксплуатации привел к вымыванию стыковых соединений коллектора и стиранию его нижней части. В связи с чем возникла необходимость реконструкции наиболее напряженного участка коллектора протяженностью 0,5 км., стоимость данной работы составляет 6,0 млн. рублей. Срок выполнения работ определен в программе 2009 год.

Программой предусмотрена реконструкция самотечного коллектора N 8 от камеры гашения в районе абразивного завода до перекрестка ул. Серафимовича. Данный объект включен в инвестиционную программу на основании актов обследования и дефектных ведомостей, согласно которым данный коллектор подлежит реконструкции. Планируемый срок выполнения работ 2009 - 2010 г.г. Сумма средств для финансирования работ, предусмотренная в программе 7,0 млн. рублей.

Насосное оборудование, установленное на КНС-7 исчерпало свой моторесурс, морально устарело и, несмотря на своевременно проводимые ремонтные работы, износились его основные части. Программой предусматривается замена насосного оборудования на более модернизированное, что позволит повысить надежность работы КНС-7, приведет к экономии электроэнергии, увеличит межремонтный период. Начало реконструкции КНС планируется на 2010 год. Сумма средств 3816,0 тыс. рублей.

Всего по объектам водоотведения в программе предусмотрено:

на 2008 год - 44381,0 тыс. руб;

на 2009 год - 47399,0 тыс. руб.;

на 2010 год - 50385,0 тыс. руб.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Обеспечение населения города Белгорода качественной питьевой водой в требуемых объемах. Предотвращение попадания стоков в окружающую природную среду. Обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территории города Белгорода.

3. Объемы и источники финансирования программы

Объем финансирования программы составляет 176004 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 г. - 54945,0 тыс. руб.

2009 г. - 58681,0 тыс. руб.

2010 г. - 62378,0 тыс. руб.

Из них на строительство и реконструкцию:

объектов водоснабжения - 33839,0 тыс. руб.

объектов водоотведения - 142165,0 тыс. руб.

Источники финансирования программы:

- средства, получаемые в виде надбавки к тарифам за услуги водоснабжения и водоотведения.

4. Источники финансирования программы в 2008 году

Источники финансирования программы в 2008 году:

- средства, получаемые МУП "Горводоканал" в виде надбавки к тарифам для потребителей 54945,0 тыс. руб.

5. Сроки реализации программы

Срок реализации программы - 2008 - 2010 г.г.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов г. Белгорода от 26 февраля 2009 г. N 167 раздел N 6 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Список инвестиционных объектов, входящих в инвестиционную программу

		с НДС
Наименование объектов и выполняемых работ	Стоимость работ всего, тыс. руб.	В том числе
		2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	2	3	4	5
Капитальное строительство, реконструкция
Водоснабжение
1. Проведение работ по разведке и и# утверждению запасов подземных вод	10501	4501	3000	3000
2. Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	3528	3528
3. Реконструкция водовода Д-500 мм по пр. Б. Хмельницкого	2800		2800
4. Реконструкция сборного водовода Д-700 мм 4-го водозабора	10530		5622	4908
Итого:	27359	8029	11422	7908
Налог на прибыль	6480	2535	2331	1614
Итого по водоснабжению	33839	10564	13753	9522
Водоотведение
1. Продолжение строительства напорного коллектора Д-800 мм от ГНС до ГОС (общая протяженность 9,2 км)	10500	10500
2. Продолжение строительства коллектора от КНС-8 до КНС-9 Д-500 мм в две нитки (общая протяженность 6 км, по 3 км каждая нитка)	22000	16000	6000
3. Проектирование и строительство централизованной канализации по ул. Зареченской	5030	1530	2023	1477
4. Канализование СШ N 24	7230	1230	3000	3000
5. Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	4470	4470
6. Реконструкция и модернизация очистных сооружений	48859		25201	23694
7. Реконструкция самотечного коллектора Д-1500 мм от ГОС	6000		6000
8. Реконструкция самотечного коллектора N 8	7000		5000	2000
9. Реконструкция КНС-7 с заменой насосного оборудования	3816			3816
Итого:	114941	33730	47224	33987
Налог на прибыль	27224	10651	9637	6936
Итого по водоотведению	142165	44381	56861	40923
Всего по предприятию	176004	54945	70614	50445