Приложение N 10. Основные показатели деятельности управления культуры Белгородской области

Приложение N 10

к ведомственной целевой программе

"Развитие и сохранение культуры

и искусства Белгородской области

в 2009 - 2013 годах

Основные показатели деятельности
управления культуры Белгородской области

Задачи, программы, показатели	Ед. измерения	Отчетный период			Плановый период
		1-й год	2-й год	3-й год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1.1.1. Профессиональное искусство Белгородской области
Цель.1. Популяризация среди населения области лучших образцов профессионального искусства
Задача 1.1. Увеличение зрительской аудитории, пропаганда профессионального искусства
Задача 1.2. Формирование положительного престижа учреждений профессионального искусства, обмен творческим опытом
Рост количества мероприятий (спектаклей, концертных программ)	%	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,015	0,03	0,02
Рост количества зрителей	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Затраты на реализацию раздела	тыс. руб.	2075	2435	6960	3226	7591	4669	1396 8	9616
Раздел 1.1.2. Недвижимые памятники истории и культуры
Цель 2. Обеспечение государственной охраны, государственного учета, реставрации и популяризации памятников истории и культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (в процентном отношении)	%	23	26	28	29	30	31	33	35
Затраты на реализацию мероприятий программы	тыс. руб.	8399	5333	1653	3049	3749	4320	5298	6477
Раздел 1.1.3. Музейные ценности и развитие музейного дела
Цель 3. Создание условий для равного доступа к музейным фондам
Задача 3.1. Сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда, осуществление процессов модернизации музейно деятельности
Рост числа посещений музеев	%	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1
Рост числа единиц основного фонда	%	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1
Затраты на реализацию раздела	тыс. руб.	4828	6086	7330	-	-	5111	5140	10122
Раздел 1.1.4. Поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Цель 4 Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задача 4.1 Организация различных форм представления народного творчества.
Количество проводимых фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений	ед.	22	22	22	10	7	10	7	15
Затраты на реализацию раздела	тыс. руб.	1155,1	2455,4	2350	1466,4	1320	3410	1140	3841,6
Раздел 1.1.5. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Белгородской области"
Цель 5. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к библиотечно-информационным услугам различных групп граждан на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства области.
Задача 5.1. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов, способных удовлетворить разносторонние читательские интересы.
Охват населения библиотеками и информационным обслуживанием	%	50,1	50,3	50,4	48,0	48,05	48,1	48,15	48,2
Затраты на реализацию подпрограммы	тыс. руб.	2177	2915	7425	9903	10569	12133	13168	19556
Раздел 1.1.6. Художественно-эстетическое образование и воспитание, выявление и поддержка молодых дарований
Цель 6. Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования, обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков
Задача 6.1. Обеспечение необходимых условий для развития системы дополнительного образования детей и подростков области, сохранение и развитие общедоступности получения дополнительного образования в области
Рост количества учащихся в музыкальных, художественных школах и школах искусств	%	0,02	0,01	0,01	-	-	0,01	0,02	0,02
Рост количества проведенных конкурсов исполнительского мастерства учащихся и межзональных семинаров преподавателей	%	0,03	0,04	0,04	-	-	0,04	0,05	0,05
Затраты на реализацию раздела	тыс. руб.	272,5	386,7	256	-	-	375	1010	1100
Цель 7. Реализация государственной кадровой политики, направленной на удовлетворение потребности сферы культуры области в специалистах средней и высшей квалификации, внедрение системы непрерывного образования и переподготовки кадров.
Задача 7.1. Совершенствование системы подготовки и переподготовки работников сферы культуры области и государственных образовательных учреждений.
1.Количество специалистов, прошедших обучение в системе курсов повышения квалификации	ед.	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
2. Организация обучения по программам высшего образования (среднегодовое количество учащихся)	ед.	1759	1761	1803	1857	1956	2027	2030	2030
3. Организация обучения жителей области по программам среднего профессионального образования (среднегодовое количество учащихся)	ед.	734	762	781	794	797	802	802	802
Затраты на реализацию раздела	тыс. руб.	868	806	-	70	70	100	150	250
Раздел 1.1.8. Кинопрокат и кинообслуживание Белгородской области
Цель 8. Обеспечение прав жителей области на доступ к киноискусству
Задача 8.1. Восстановление киноотрасли как целостной системы, в которой кинопрокат и кинопоказ согласованно действуют в интересах населения области.
Доля отечественных кинопроизведений от общего количества приобретенных фильмов	%	69	71	73	73	73	73	74	75
Рост посещения зрителями отечественных фильмов	%	52	54	56	56	56	57	57	57
Затраты на реализацию раздела	тыс. руб.	605	1065	260	210	210	310	810	1150
Финансовое обеспечение программы
Итого по отрасли "Культура" областной бюджет	тыс. руб.	20379,6	21482,1	26234,0	17924,4	23509	30428	40684	52112,6