Приложение

Приложение

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 11 октября 2010 г. N 327-пп

Этапы реализации и система контроля исполнения программы

(тыс. руб.)
N п/п	Этапы реализации	Сроки, сумма	Контроль
1.	Выделение денежных средств	2010 год-40292 2011 год-42911 2012 год-42911	Администрация Губернатора Белгородской области, Управление печати и телерадиовещания Белгородской области
	В том числе: ОАУ "ТРК "Приосколье"	2010 год-3601 2011 год-3835 2012 год-3835	Администрация Губернатора Белгородской области, Управление печати и телерадиовещания Белгородской области
	Приобретение и закупка товаров, работ и услуг, их централизованная поставка	2010 год-20896 2011 год-22255 2012 год-22255	Администрация Губернатора Белгородской области, Управление печати и телерадиовещания Белгородской области
	Финансирование газет в части дотации	2010 год-19396 2011 год-20656 2012 год-20656	Администрация Губернатора Белгородской области, Управление печати и телерадиовещания Белгородской области
2	Выпуск периодической печати (годовое количество номеров)	2010 год-3652 2011 год-3730 2012 год-3730	Администрация Губернатора Белгородской области, Управление печати и телерадиовещания Белгородской области

3. Перечень основных мероприятий по реализации Программы:

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Получатель средств	Период реализации программы
				2010 год	2011 год	2012 год
1.	Приобретение бумаги газетной (из расчета 636 тонн в год)	областной бюджет	Управление печати и телерадиовещания Белгородской области	13038	14628	16383
2.	Типографские издательские услуги	областной бюджет	Управление печати и телерадиовещания Белгородской области	7659	5415	3160
3.	Технологические расходы ОАУ "ТРК "Приосколье"		Управление печати и телерадиовещания Белгородской области	199	212	212
4.	Внедрение новой программы верстки и централизованное приобретение и распределение усовершенствованного компьютерного оборудования, основных средств	областной бюджет	Управление печати и телерадиовещания Белгородской области		2000	2500
5.	Средства на материальную поддержку сотрудников редакции на выплату заработной платы, материальной помощи, начислений на оплату труда, на покрытие убытков, в том числе ОГУ "Телекомпания "Приосколье"	областной бюджет	Управление печати и телерадиовещания Белгородской области	19396 3402	20656 3623	20656 3623
	Итого: В том числе для ОАУ "ТРК "Приосколье"			40292 3601	42911 3835	42911 3835

4. Ресурсное обеспечение Программы:

Источниками средств для реализации Программы являются собственные заработанные средства, прочие инвестиционные ресурсы редакций, телерадиокомпании и средства областного бюджета.

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование статей и источников финансирования	Объём денежных средств (тыс. руб.)	Период реализации программы
			2010 год	2011 год	2012 год
1.	Собственные инвестиционные ресурсы редакций	337714	98701	114394	124619
2.	Сумма затрат в результате финансово-хозяйственной деятельности редакций	463828	138993	157305	167530
3.	Средства областного бюджета	126114	40292	42911	42911

6.Оценка эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Показатель (индикатор) результативности	Аргументация
1.	Тиражность (разовый годовой показатель)	2010 год-184,8 тыс. экз. 2011 год-195 тыс. экз. 2012 год-200 тыс. экз.	Рост тиража обеспечивает широкий доступ к информации населения Белгородской области
2.	Плотность подписки на периодические издания (на 1000 человек)	2010 год-122 экз. 2011 год-129 экз. 2012 год-132 экз.	Показатель заинтересованности населения в информации, доверия к опубликованным материалам, дизайнерского оформления печатной продукции
3.	Повышение самоокупаемости	2010 год-71% 2011 год-73% 2012 год-75%	Показатель увеличения доли собственных заработанных средств в расходах редакций, телерадиокомпании. Увеличение показателя снижает долю бюджетных средств на финансово-хозяйственную деятельность
4.	Рентабельность	2010 год-40292 тыс. руб. 2011 год-42911 тыс. руб. 2012 год-42911 тыс. руб.	Показатель отражает конечный результат хозяйственно-финансовой деятельности редакций (прибыль/убытки)