Приложение 1. Инвестиционная программа МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского городского округа на 2010 - 2015 годы

Приложение 1

к решению

Совета депутатов

Старооскольского городского округа

Белгородской области

от 27 ноября 2009 г. N 373

Инвестиционная программа
МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Старооскольского городского округа на 2010 - 2015 годы

Паспорт
Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского
городского округа на 2010 - 2015 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского городского округа на 2010 - 2015 годы
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Устав Старооскольского городского округа; Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2015 годы, утвержденное главой администрации Старооскольского городского округа
Заказчик программы	Администрация Старооскольского городского округа
Основной разработчик программы	МУП "Водоканал" Старооскольского городского округа
Цели и задачи программы	Строительство водозаборов, очистных сооружений, главной насосной станции и магистральных сетей до очистных сооружений, реконструкция сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, замена ветхих стальных трубопроводов; развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Старооскольского городского округа; надежность (бесперебойность) снабжения потребителей питьевой водой; повышение надежности и безопасности объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; соблюдение санитарных и инженерно-экологических требований
Срок реализации Программы	2010 - 2015 годы
Объем и источники финансирования программы	Для реализации программы потребуется 1 168 700,00 тыс. рублей, в том числе для развития системы водоснабжения потребуется 596 445,00 тыс. руб., для развития системы водоотведения и очистки сточных вод потребуется 572 255,00 тыс. руб. Источником финансирования программы являются: Тариф МУП "Водоканал" на подключение к системе водоснабжения - 170 145,00 тыс. руб.; тариф МУП "Водоканал" на подключение к системе водоотведения - 123 855,00 тыс. руб.; средства бюджета Старооскольского городского округа - 274 300,00 тыс. руб., в том числе на развитие системы водоснабжения - 138 800,00 тыс. руб., на развитие системы водоотведения и очистки сточных вод - 135 500,00 тыс. руб.; надбавка к тарифам на холодную воду для потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением бюджетных организаций и предприятий ЖКХ) (далее - надбавка к тарифам на холодную воду для потребителей) - 176 500,00 тыс. руб. надбавка к тарифам на водоотведение для потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением бюджетных организаций и предприятий ЖКХ) (далее - надбавка к тарифам на водоотведение для потребителей) - 204 500,00 тыс. руб. прочие средства - 219 400,00 тыс. руб. в том числе на развитие системы водоснабжения - 111 000,00 тыс. руб., на развитие системы водоотведения и очистки сточных вод - 108 400,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с документами территориального планирования Старооскольского городского округа: строительство водозаборов, магистральных сетей, КНС, напорных и самотечных коллекторов, расширение очистных сооружений, реконструкция и замена ветхих водопроводных и канализационных сетей; строительство и модернизация головных сооружений водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для обеспечения надежности, устойчивости работы, надежности (бесперебойности) снабжения потребителей питьевой водой; ликвидация существующего дефицита мощностей; соблюдение санитарных и природоохранных
	нормативов; повышение надежности и безопасности объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

1) развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Старооскольского городского округа;

2) надежность (бесперебойность) снабжения потребителей питьевой водой;

3) повышение надежности и безопасности объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

строительство водозаборов, очистных сооружений, главной насосной станции и магистральных сетей до очистных сооружений;

реконструкция сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, замена ветхих стальных трубопроводов;

соблюдение санитарных и инженерно-экологических требований;

ликвидация существующего дефицита мощностей.

2. Анализ существующего состояния систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

2.1. Анализ состояния системы водоснабжения

2.1.1. Анализ состояния системы водоснабжения по городу Старый Оскол.

В эксплуатации МУП "Водоканал" находятся:

8 водозаборов, 100 водозаборных скважин общей мощностью 86,5 тыс. м3/сутки;

6 насосных станций с резервуарами и системами обеззараживания воды;

406,4 км водопроводных сетей.

За 2008 год подача воды потребителям составила 30 216,6 тыс. м3/год, 82,8 тыс. м3/сутки (среднее значение), в т.ч. 29 636,6 тыс. м3/год подано из собственных водозаборов, 580,0 тыс. м3/год подано от ОАО "ОЭМК". В настоящее время из-за остановки и ликвидации ОАО "ОЭМК" Орликовского водозабора, питьевая вода ОАО "ОЭМК" не поставляется. Объем водопотребления в 2009 году на уровне 2008 года.

Из-за сложившейся неравномерности водопотребления по суткам в течении недели и по времени года (Ксут=1,1) возникает дефицит мощностей источников в сутки максимального водопотребления. Кроме этого, согласно требований СНиП 2.04.02-84 для обеспечения надежности водоснабжения водозаборы 1-й категории должны иметь постоянный резерв скважин в объеме 20%. Данное условие в настоящее время не выполняется. Для решения данного вопроса необходимо расширение Воротниковского водозабора до 30 тыс. м3/сут. (на 6 тыс. м3/сут.) с бурением резервных скважин.

Таким образом, резерва мощностей для подключения объектов нового строительства нет. Для обеспечения развития города необходимо проектирование и строительство нового водозабора.

Из-за длительного срока эксплуатации и недостатка средств на проведение ремонтов в требуемых объемах, износ водопроводных сетей составляет в настоящее время - 51%, 50,8 км сетей имеют полный амортизационный износ и подлежат замене. В первую очередь необходимо выполнить замену магистральных сетей, отслуживших нормативный срок и обеспечивающих надежность водоснабжения районов города: магистрального водовода Д 600 мм на юго-западные микрорайоны и центральную части города с увеличением диаметра для исключения наблюдаемого дефицита воды в данных районах в летний период и водоводов Д 500 мм с резервуаров "Горняшка" на юго-западные микрорайоны.

Для обеспечения требований безопасности по хлору обеззараживание питьевой воды на 2-х главных водозаборах переведено на применение автоматического дозирования гипохлорита натрия. Данную работу необходимо выполнить на оставшихся хлориспользующих объектах.

Основные проблемы по питьевому водоснабжению города:

дефицит мощности источников в сутки максимального водопотребления;

отсутствие резерва мощностей для обеспечения развития города;

значительный износ водопроводных сетей.

2.1.2. Анализ состояния системы водоснабжения по сельским территориям Старооскольского городского округа:

В эксплуатации МУП "Водоканал" находятся:

95 водозаборных скважин с водонапорными башнями объемом 15 - 50 м3;

2 насосные станции с резервуарами;

364,2 км водопроводных сетей.

За 2008 год подача воды потребителям составила 884,8 тыс. м3/год.

Большинство скважин принято МУП "Водоканал" как бесхозные, в состоянии по обустройству, не отвечающем в полном объеме санитарным и строительным требованиям, без проектной документации. За истекший период эксплуатации приведено в соответствие с действующими требованиями более 40 скважин. Необходимо выполнить вышеуказанные работы по 47 скважинам по обустройству и по 72 скважинам по проектированию зон санитарной охраны.

Износ водозаборных объектов составляет 73%, необходимо восстановление (перебуривание) скважин, износ водопроводных сетей составляет 57%, 76 км имеют полный износ и подлежат замене.

Основные проблемы по водоснабжению сельских территорий:

обустройство водозаборных скважин в соответствии с действующими требованиями;

отсутствие проектной документации на водозаборные скважины;

износ и снижение дебита скважин;

значительный износ водопроводных сетей.

2.2. Анализ состояния системы водоотведения и очистки сточных вод на территории Старооскольского городского округа

В эксплуатации МУП "Водоканал" находятся: 29 канализационных насосных станций, в т.ч. 2 ГНС; 284,176 км самотечных и напорных канализационных сетей; очистные сооружения мощностью 101,0 тыс. м3/сутки в городе и 0,7 тыс. м3/сутки в с. Монаково.

За 2008 год принято, перекачено и произведена очистка стоков от абонентов города Старый Оскол и с площадок промышленных предприятий, имеющих собственные источники - 30 864,0 тыс. м3/сутки, 84,6 тыс. м3/сутки (среднее).

Развитие города Старый Оскол производилось в основном в северо-восточной части, при этом магистральные сети и мощности по перекачке стоков до очистных сооружений не развивались. Согласно выполненных расчетов магистральные самотечные сети имеют полную загрузку, мощности по перекачке стоков (ГКНС-1 с напорными коллекторами Д 600 мм) с учетом обеспечения перекачки стоков при ремонте одного коллектора - перегружены. Принимая во внимание износ магистральных сетей, для решения указанной проблемы необходимо выполнить замену участков коллекторов на больший диаметр (часть коллекторов (6 км) заменена).

По причине отсутствия резерва мощностей по транспортировке стоков необходимо для обеспечения развития города Старый Оскол в северо-восточной части выполнить строительство второй ГКНС с напорными коллекторами до очистных сооружений.

Из-за подъема уровня грунтовых вод происходит просадка и выход из строя самотечных коллекторов Северной промкомзоны.

Из-за длительного периода эксплуатации система канализации п. Молодежный находится в аварийном состоянии.

Очистные сооружения города, запроектированные только по принципу механической и биологической очистки не могут обеспечить установленного (согласно утвержденного проекта НДС) качества очистки стоков по БПК, азоту аммонийному, фосфатам. Необходимо проектирование и строительство доочистки стоков.

Мощность существующих сооружений очистки стоков с учетом неравномерности водопотребления не позволяет принять планируемый дополнительный объем стоков от объектов нового строительства (около 17 тыс. м3/сутки), для чего необходимо строительство дополнительной мощности на очистных сооружениях.

Существующие площадки складирования обезвоженных на фильт-прессах осадков с очистных сооружений заполнены, необходимо строительство дополнительных площадей (по расчетам - 7,6 га).

Основные проблемы по системе водоотведения и очистки сточных вод:

отсутствие доочистки стоков на городских очистных сооружениях, невыполнение в полном объеме установленных норм очистки; износ и перегруженность магистральных сетей и ГКНС (КНС-1) северо-восточной части города;

отсутствие резерва мощностей по перекачке и очистке стоков, необходимых для развития города;

загруженность существующих площадок складирования осадков с очистных сооружений;

аварийное состояние системы канализации района Северной промкомзоны;

аварийное состояние системы канализации п. Молодежный;

износ канализационных сетей.

3. План технических мероприятий по развитию
систем водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Расчетная стоимость тыс. руб.
1.	Развитие системы водоснабжения
1.1.	Реконструкция, ремонт
1.1.1.	Расширение Воротниковского водозабора до 30 тыс. м3/сутки для ликвидации существующего дефицита: - проектные работы; - СМР.	Шт скв	1 10	2 000,00 30 000,00
1.1.2.	Реконструкция водопровода с Воротниковского водозабора на юго -западные м-ны до "Горняшки" Д 600 мм на Д 700 мм.	км	3,56	57 840,00
1.1.3.	Реконструкция водопроводов Д 500 мм с резервуаров "Горняшка" на юго - западные м-ны с проектированием перехода под ж/д путями - 2 перехода - проектные работы.	Км шт	6,2 2	75 960,00 1 600,00
1.1.4.	Строительство павильонов и ограждений на скважинах сельских территорий.	шт	47	14 570,00
1.1.5.	Разработка проектов зон санитарной охраны скважин в сельских территориях.	шт	72	1 440,00
1.1.6.	Реконструкция системы обеззараживания на Гуменской н/ст. (проект имеется).	-	-	2 000,00
1.1.7.	Реконструкция системы обеззараживания на н/ст. ПКЗ с проектированием.	-	-	1 500,00
1.1.8.	Замена ветхих уличных сетей (до Д 100 мм)	км	89	186 900,00
1.1.9.	Замена ветхих квартальных водопроводов (до Д 200 - 300 мм).	км	7,7	28 490,00
1.1.10.	Перебуривание водозаборных скважин.	шт	20	24 000,00
	Итого: В т.ч. по источникам: - надбавка к тарифам на холодную воду для потребителей; - бюджет Старооскольского городского округа; - прочие средства.			426 300,00 176 500,00 138 800,00 11 000,00
1.2.	Строительство (для подключения объектов нового строительства):
1.2.1.	Проектирование водозабора для объектов капитального строительства - проектирование; - строительство.	скв	24	10 000,00 72 000,00
1.2.2.	Строительство водопровода Ду 400 по магистрали 10 - 10 от м-на Дубрава до м-на Лесной.	км	2,6	14 770,00
1.2.3.	Строительство внутриквартальных сетей микрорайонов застройки: Д 100 мм Д 200 мм Д 300 мм.	км	2,52 11,88 6,072	5 310,00 33 705,00 34 360,00
	Итого: В т.ч. по источникам: - плата за подключение к системе водоснабжения.			170 145,00 170 145,00
1.3.	Всего необходимо средств на развитие системы водоснабжения			596 445,00
2.	Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод
2.1.	Реконструкция, ремонт:
2.1.1.	Очистные сооружения г. Старый Оскол - проектирование и строительство доочистки: - проектные работы; - СМР.			12 000,00 120 000,00
2.1.2.	Очистные сооружения г. Старый Оскол -проектирование и строительство полигона хранения осадков с ОС.	га	4	25 000,00
2.1.3.	Реконструкция напорных коллекторов с КНС - 1 - Д 600 мм на Д 800 мм - 17 км.	км	12,6	214 300,00
2.1.4.	Замена ветхих канализационных сетей.	км	12,4	35 100,00
2.1.5.	Очистные сооружения с. Шаталовка -строительство новых очистных сооружений (проект имеется).	тыс. м3/сут.	0,8	18 000,00
2.1.6.	Очистные сооружения с. Монаково - реконструкция системы обеззараживания сточных вод после очистки.			800,00
2.1.7.	Система канализации с. Песчанка пос. Молодёжный - строительство модульных КНС - 2 шт. и напорных коллекторов до ОС ООО "Песчанский ЗСКД".			8 000,00
2.1.8.	Система самотечной канализации Северной ПКЗ города - реконструкция существующей системы канализации.			15 200,00
	Итого: В том числе по источникам: - надбавка к тарифам на водоотведение для потребителей; - бюджет Старооскольского городского округа; - прочие средства.			448 400,00 204 500,00 135 500,00 108 400,00
2.2.	Строительство (для подключения объектов нового строительства):
2.2.1.	Очистные сооружения г. Старый Оскол -проектирование и строительство увеличение мощности ОС на 20 тыс. м3/сут. Проект.	тыс. м3/сут.	20	4 000,00 60 000,00
2.2.2.	Строительство самотечного коллектора от м-ов Центральный, Уютный, Надежда Д 600 мм.	км	1,7	4 420,00
2.2.3.	Строительство КНС и напорных коллекторов в микрорайонах многоэтажной застройки.	шт км	3 2,7	22 200,00
2.2.4.	Строительство внутриквартальных сетей в районах застройки: Д 150 мм Д 200 мм Д 300 мм	км	5,175 11,88 2,72	7 760,00 19 755,00 5 720,00
	Итого: В т.ч. по источникам: плата за подключение к системе водоотведения			123 855,00 123 855,00
2.3.	Всего необходимо средств на развитие системы водоотведения и очистки сточных вод			572 255,00

4. Объем финансовых потребностей по реализации программы

Для реализации программы потребуется 1 168 700,00 тыс. рублей, в том числе для развития системы водоснабжения потребуется 596 445,00 тыс. руб., для развития системы водоотведения и очистки сточных вод потребуется 572 255,00 тыс. руб.

Источником финансирования программы являются:

тариф МУП "Водоканал" на подключение к системе водоснабжения - 170 145,00 тыс. руб.;

тариф МУП "Водоканал" на подключение к системе водоотведения - 123 855,00 тыс. руб.;

средства бюджета Старооскольского городского округа - 274 300,00 тыс. руб., в том числе на развитие системы водоснабжения - 138 800,00 тыс. руб., на развитие системы водоотведения и очистки сточных вод - 135 500,00 тыс. руб.;

надбавка к тарифам на холодную воду для потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением бюджетных организаций и предприятий ЖКХ) (далее - надбавка к тарифам на холодную воду для потребителей) - 176 500,00 тыс. руб.

надбавка к тарифам на водоотведение для потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением бюджетных организаций и предприятий ЖКХ) (далее - надбавка к тарифам на водоотведение для потребителей) - 204 500,00 тыс. руб.

прочие средства - 219 400,00 тыс. руб. в том числе на развитие системы водоснабжения - 111 000,00 тыс. руб., на развитие системы водоотведения и очистки сточных вод - 108 400,00 тыс. руб.

План финансирования указан в приложении к настоящей программе.

5. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2010 - 2015 годы.

6. Ожидаемые конечные результаты программы

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с документами территориального планирования Старооскольского городского округа: строительство водозаборов, магистральных сетей, КНС, напорных и самотечных коллекторов, расширение очистных сооружений, реконструкция и замена ветхих водопроводных и канализационных сетей;

строительство и модернизация головных сооружений водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для обеспечения надежности, устойчивости работы, надежности (бесперебойности) снабжения потребителей питьевой водой;

ликвидация существующего дефицита мощностей;

соблюдение санитарных и природоохранных нормативов;

повышение надежности и безопасности объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

7. Мониторинг выполнения программы

Пересмотр (внесение изменений) в программу осуществляется в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Мониторинг выполнения программы проводится администрацией Старооскольского городского округа в установленном порядке.