Решение Муниципального совета Белгородского района Белгородской области от 30 марта 2010 г. N 282 "Об инвестиционной программе МУП "Тепловые сети Белгородского района" по развитию системы теплоснабжения Белгородского района на 2010-2014 гг."

В соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 29.11.2009 года # 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", приказом от 10.10 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, Уставом муниципального района "Белгородский район" Белгородской области, Муниципальный совет Белгородского района решил:

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вместо "29.11.2009" следует читать "23.11.2009"

1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Тепловые сети Белгородского района" по развитию систем теплоснабжения Белгородского района Белгородской области на 2010 - 2014 гг. (Приложение N 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Знамя" и разместить на официальном web-сайте муниципального района "Белгородский район" Белгородской области и органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области http://www.belrn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную действующую комиссию Муниципального совета района по вопросам жизнеобеспечения муниципального района, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Вознюк В.А.) и комитет по отраслевому развитию администрации района (Амельченко Ю.И.).

Председатель Муниципального совета Белгородского района

С.Тишин

Приложение N 1

к решению

Муниципального совета

Белгородского района

Белгородской области

от 30 марта 2010 г. N 282

Инвестиционная программа
МУП "Тепловые сети Белгородского района" по развитию систем теплоснабжения Белгородского района Белгородской области на 2010 - 2014 гг.

1. Паспорт
инвестиционной программы МУП "Тепловые сети Белгородского района" по развитию системы теплоснабжения Белгородского района Белгородской области на 2010 - 2014 гг.

Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения Белгородского района Белгородской области на 2010 - 2014 гг.
Основание для разработки программы	Основанием для выполнения работ является моральный и физический износ объектов теплоснабжения на территории Белгородского района, отчеты наладочных организаций. Руководящим документом являеются: федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ, приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", приказ от 10.10.2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
Заказчик программы	Администрация Белгородского района Белгородской области
Разработчик программы	МУП "Тепловые сети Белгородского района"
Сроки реализации программы	5 лет
Исполнитель программы	МУП "Тепловые сети Белгородского района"
Основные направления инвестиционной программы	Техническое перевооружение котельных с заменой морально и физически изношенного оборудования, замена ветхих тепловых сетей.
Объемы и источники финансирования	Заемные средства, дополнительная прибыль теплоснабжающей организации, иные источники (объем финансирования в ценах 2010 г. - 488088 тыс. руб.).
Ожидаемые результаты	Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, снижение издержек производства.
Контроль за исполнением программы	Администрация Белгородского района Белгородской области

2. Введение

МУП "Тепловые сети Белгородского района" является производителем тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение) в Белгородском районе. В эксплуатации предприятия имеются 25 котельных. Установленная мощность источников теплоснабжения - 105,175 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет - 92,172 Гкал/час. Котельные оборудованы водогрейными котлами в количестве 84 штук, из них 30 котлов НР-18 морально устаревшие, с КПД - 79 %. со сроком эксплуатации от 10 до 30 лет. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 71,8 км, в том числе ветхих 35 км.

3. Цели и задачи

Основной задачей выполнения инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения Белгородского района является обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. Программа направлена на техническое перевооружение существующих источников генерации, повышение эффективности работы энергоустановок, снижение затрат на производство тепловой энергии, замену ветхих тепловых сетей. Программа разработана на основании Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" N 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года, Федерального закона "О Государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ" N 41-ФЗ от 14.05.1995 г.

4. Объемы и источники финансирования

Источником для выполнения инвестиционной программы в части технического перевооружения котельных являются заемные средства, прибыль предприятия. В части замены ветхих теплосетей используются иные источники, т.к. включение данных затрат в тариф для потребителей делают его недоступным.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы составят за период с 2010 - 2014 год - 488088 тыс. руб. в ценах 2010 года.

5. Ожидаемые результаты

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются: сокращение удельных норм расхода газа по предприятию на 2,0 % при плане, утвержденном техническим заданием, 1 %, повышение КПД котельных, подлежащих техническому перевооружению на 15,1 % при плане 12 %, сокращение численности оперативного персонала на 36 человек. Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий на котельном оборудовании составит в ценах 2010 г. 11364,8 тыс. руб.

Показателями экономической эффективности проекта технического перевооружения котельных является рентабельность инвестиций в размере 29,9 %, срок окупаемости составляет 3,7 года.

При замене ветхих тепловых сетей в объеме, предусмотренном программой, экономический эффект составит 7330 тыс. руб. в год, снижение потерь в тепловых сетях на 3,2 % ,а главное - это замена сетей со сроком службы по 40-50 лет.

Внедрение данной программы даст возможность теплоснабжающей организации заменить устаревшее оборудование на источниках генерации, сократить издержки производства, повысить эффективность работы энергоустановок, и как следствие улучшит качество подаваемых услуг и обеспечит более надежное и бесперебойное снабжение жителей района тепловой энергией.

Перечень объектов, подлежащих техническому перевооружению на 2010 - 2014 годы прилагается.

Приложение

к Инвестиционной программе

развития МУП "Тепловые сети Белгородского района"

по развитию систем теплоснабжения

Белгородского района

Белгородской области на 2010 - 2014 г.г.

Перечень объектов,
подлежащих техническому перевооружению на 2010 - 2014 годы

																	Руб.
NN п/п		Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Год начала и окончания строительства	Ед. изм.	Вводимая мощность км, м3, кВт, Гкал и т.д.	Сметная стоимость в текущих ценах 2010 г., без НДС	Стоимость оборудов. в сметной стоимости проекта	СМР в сметной стоимости проекта	Крупный (К), средний (С), мелкий (М) проект	Срок окупаемости, лет	Дисконтированный срок окупаем.	План, в тек. ценах без НДС	План I кв.	План II кв.	План III кв.	План IV кв.	Источник финансирования, наименование
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
на 2010 год
1		Котельная N 2 п. Разумное Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2010 - 2010	Гкал	3	4720	2830	1890	М	3,5	4,2	4720	580	1610	2530		Заемные средства
2		Котельная с. Беловское Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2010 - 2010	Гкал	2,1	3959	2385	1574	М	4,1	4,9	3959	480	1369	2110		Заемные средства
3		Котельная п. Новосадовый Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2010 - 2010	Гкал	2,1	3959	2385	1574	М	3,8	4,5	3959	480	1369	2110		Заемные средства
4		Котельная с .Крутой Лог Замена котлоагрегатов	2010 - 2010	Гкал	0,9	2902	1962	940	М	3,6	4,3	2902	390	885	1627		Заемные средства
		Итого:			8,1	15540	9562	5978		3,7	4,4	15540	1930	5233	8377
на 2011 год
1		КотельнаяN 1 с. Стрелецкое Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2011 - 2011	Гкал	0,9	2902	1962	940	М	3,2	3,6	2902	390	885	1627		Прибыль
2		Котельная с. Пушкарное Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2011 - 2011	Гкал	1,3	3351	2258	1093	М	4,2	4,7	3351	420	997	1934		Прибыль
3		Котельная с. Головино Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2011 - 2011	Гкал	0,5	2450	1802	648	М	2,4	2,7	2450	350	657	1443		Прибыль
4		Котельная с. Ерик Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2011 - 2011	Гкал	0,6	2902	2110	792	М	3,5	3,9	2902	390	766	1746		Прибыль
		Итого по котельным:			3,3	11605	8132	3473		3,3	3,7	11605	1550	3305	6750
5		Замена ветхих теплосетей	2011 - 2011	км	3181	95430	50000	45430	м	-	-	95430	22500	36465	36465		Иные источники
		Итого				107035	58132	48903				107035	24050	39770	43215
на 2012 год
1		Котельная N 3 с. Стрелецкое Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2012 - 2012	Гкал	0,34	2309	1739	570	М	2,0	2,2	2309	350	596	1363		Прибыль
2		Котельная с. Политотдельское Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2012 - 2012	Гкал	0,75	3102	2192	910	М	3,2	3,5	3102	390	910	1802		Прибыль
3		Котельная с. Хохлово Замена котлоагрегатов, установка ВПУ	2012 - 2013	Гкал	0,6	2902	1992	910	М	3,5	3,9	2902	390	910	1602		Прибыль
4		Котельная с. Мясоедово Замена котлоагрегатов	2012 - 2012	Гкал	0,5	2450	1802	648	М	3,3	3,6	2450	350	657	1443		Прибыль
		Итого по котельным:			2,19	10763	7725	3038		2,9	3,2	10763	1480	3073	6210
5		Замена ветхих теплосетей	2012 - 2012	км	4454	133620	70000	63620	м	-	-	133620	41500	46060	46060		Иные источники
		Итого				144383	77725	66658				144383	42980	49133	52270
на 2013 год
1	Замена ветхих теплосетей		2013 - 2013	км	3200	96000	55000	41000	м	-	-	96000	23000	36500	36500		Иные источники
	Итого					96000	55000	41000				96000	23000	36500	36500
на 2014 год
1		Замена ветхих теплосетей	2014 - 2014	км	4171	125130	67000	58130	м	-	-	125130	35000	45065	45065		Иные источники
		Итого				125130	67000	58130				125130	35000	45065	45065
		Всего:			13,59	488088	267419	220669				488088	126960	175701	185427