Решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской области от 25 февраля 2011 г. N 6 "О выполнении Программы по увеличению доходной и сокращению расходной частей бюджета на 2010 год и Программе на 2011 год"

Заслушав и обсудив информации заместителя главы администрации района - начальника управления финансов и налоговой политики администрации района Макова Н.А. о выполнении программы по увеличению доходной и сокращению расходной частей бюджета за 2010 год и о Программе по увеличению доходной и сокращению расходной частей бюджета на 2011 год, Муниципальный совет района решил:

1. Отчёт о выполнении программы по увеличению доходной части бюджета района за 2010 год утвердить (прилагается).

2. Отчёт о выполнении программы по сокращению расходной части бюджета района за 2010 год утвердить (прилагается).

3. Программу по увеличению доходной и сокращению расходной частей бюджета района на 2011 год утвердить (прилагается).

4. Рекомендовать администрации района, главам администраций городских и сельских поселений района совместно с руководителями бюджетных отраслей и хозяйствующих субъектов принять меры по безусловному исполнению настоящей Программы.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, финансам и налоговой политики (Нефёдов М.Н.) и заместителя главы администрации района - начальника управления финансов и налоговой политики Макова Н.А..

Председатель Муниципального совета района

Е.Говорун

Отчет
об исполнении Программы по увеличению доходной части бюджета на 2010 год, утвержденной решением Муниципального совета района от 27 февраля 2010 г. N 4
(утв. решением Муниципального совета Яковлевского района Белгородской области
от 25 февраля 2011 г. N 6)

Подпунктом 1.1 "Дополнительные доходы за земельные участки" раздела 1 программы "Муниципальная собственность" планировалось в 2010 году дополнительно увеличить доходы бюджета на сумму 9 млн. 549 тыс. рублей.

Фактически программа исполнена следующим образом:

N п/п	Наименование	Планируемое увеличение доходной части бюджета в 2010 г., тыс. руб.	Фактическое увеличение доходной части бюджета в 2010 г., тыс. руб.	Процент выполнения
1.	Дополнительные доходы от продажи земельных участков: - под объектами промышленности и торговли - прочие земельные участки (ИЖС, ЛПХ, дачи гаражи)	7049 7000 49	4666,56 3200 1466,56	66,2 45,7 2992,9
2.	Дополнительные доходы от земельных участков, выявленных в ходе инвентаризации земель района: - под объектами промышленности и торговли - для ИЖС - под прудами, карьерами - прочие земельные участки	2000 500 500 500 500	11728 727 11000 0 0	586,4 145,4 2200 0 0
3.	Дополнительные доходы от земельных участков, выявленных в ходе инвентаризации земель района: - под объектами промышленности и торговли - под объектами ИЖС, ЛПХ и земель сельскохозяйственного назначения	500 300 200	0 0 0	0 0 0
	Итого	9549	16394,56	171,6

В соответствии с подпунктом 1.2 "Дополнительные доходы от продажи имущества" пункта 1 Программы доходы от продажи непрофильного недвижимого имущества за 2010 год составили 5801,2 тыс. рублей при плане 571 тыс. рублей. Дополнительно получено доходов 5230,3 тыс. рублей при плане по Программе - 2000 тыс. рублей.

Разделом 2 Программы "Реализация инвестиционных проектов" планировалось получить в 2010 году 5 млн. 484,9 тыс. рублей дополнительных налоговых поступлений, в том числе:

2.1. В сумме 4 млн. 684,7 тыс. руб. от вновь организованных предприятий и от действующих организаций, расширяющих производство и создающих дополнительные рабочие места, в том числе:

N п/п	Наименование предприятий-инвесторов	Создание рабочих мест			Сумма налога (НДФЛ), тыс. руб.
		План	Факт	%	План.	Факт	%
1	ООО "Металл-Групп"	51	124	243,1	365,3	2886,9	790,3
2	ООО "МПЗ Агро - Белогорье"	309	225	72,8	1383,5	279,0	20,2
3	ООО "СФ "Пчелка"	265	0	0,0	1186,5	0,0	0,0
4	ООО "ГК Мираторг"	100	0	0,0	335,8	0,0	0,0
5	ООО "БЗРК"	57	63	110,5	574,2	575,7	100,3
6	ООО "МТЭ Анна - Транс"	30	0	0,0	100,7	0,0	0,0
7	ООО "Фермерторг"	8	0	0,0	35,8	0,0	0,0
8	Субъекты малого бизнеса	157	212	135,0	702,9	1898,3	270,1
9	ЗАО"АППК БелСельхозИнвест"		10			83,3
	Всего:	977	634	64,9	4684,7	5723,2	122,2

Фактически за 2010 год дополнительно поступило 5 млн. 723,2 тыс.руб. или 122,2% запланированной суммы.

В связи с отсутствием финансирования инвестиционных проектов ООО "СФ "Пчелка" и ООО "МТЭ Анна - Транс" не смогли организовать новые рабочие места.

ООО "ГК Мираторг" продолжает строительство свинокомплекса "Казацкий", рабочие места планируют создать в 2011 г.

Больше запланированных рабочих мест в 2,4 раза создало ООО "Металл-Групп", увеличив за счет этого сумму поступившего в бюджет района НДФЛ на 2886,9 тыс. руб.

Субъектами малого предпринимательства создано 212 новых рабочих мест, в результате чего поступление налога выросло в 2,7 раза или на 1898,3 тыс. руб.

2.2. От участия в инвестиционных проектах строительных фирм, не состоящих на налоговом учете в Яковлевском районе, планировалось получить НДФЛ в сумме 800,2 тыс. руб., фактически получено 669,1 тыс. руб. или 83,6% запланированной суммы, в том числе:

N п/п	Наименование предприятий-инвесторов	Кол-во создаваемых рабочих мест		Сумма, тыс. руб.		%
		План	Факт	План	Факт
1	ООО "Металл-Групп"	50	0	447,7	0
2	ООО "ГК Агро-Белгорье"	15	74	117,5	169,1	143,9
3	ООО "СФ "Пчелка"	15	0	117,5	0
4	ООО "ГК Мираторг"	15	0	117,5	500	425,5
	Всего:	95	74	800,2	669,1	83,6

ООО "Металл-Групп" и ООО "СФ "Пчелка" не реализовывали в 2010 году инвестиционные проекты из-за отсутствия финансирования.

От предприятий, работающих на строительстве ООО "МПЗ Агро-Белогорье", поступило дополнительно в бюджет района 169,1 тыс. руб. или 143,9% к запланированному.

От ПМК - 14, работающего на строительстве ООО "ГК Мираторг", поступило 500 тыс. руб.

Всего по 2 разделу "Реализация инвестиционных проектов" за 2010 год дополнительно поступило 6 млн. 392,3 тыс. руб., что составило 116,5% от запланированной суммы.

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н.Маков

Отчёт
об исполнении Программы по сокращению расходной части бюджета района на 2010 год, утверждённой решением Муниципального совета района от 27 февраля 2010 г. N 4
(утв. решением Муниципального совета Яковлевского района Белгородской области
от 25 февраля 2011 г. N 6)

По отрасли "образование"

Наименование мероприятий	Плановая сумма экономии тыс. руб.	Фактическая сумма экономии тыс. руб.
1. Произвести косметический ремонт учреждений образования силами своих работников	400,0	513,4
2. Доведение заданий по заготовке овощей и других с/х культур по каждой школе, имеющей пришкольные, приусадебные участки	125,0	160,3
3. Привлечение спонсорских средств на пополнение материальной базы образовательных учреждений	220,0	151,88
4. За счёт проведения торгов на приобретение продуктов питания (за счёт удешевления)	280,0	595,0
5. Экономия энергетических ресурсов (электроэнергия)	150,0	229,0
Итого по отрасли "Образование"	1175,0	1649,58

По отрасли "культура"

1. Экономия тепловой, электро-энергии, газа, воды (от доведённых лимитов)	245,0	320,0
2. Экономия тепловой энергии за счёт установки счётчиков тепла с автоматикой регулирования в кинотеатре "Юность", ДК с.Кустовое	90,0	20,0
3. Перевод клуба пос.Сажное на газовое отопление	15,0	22,0
4. Экономия по итогам торгов на право производства работ по капитальному ремонту учреждений культуры	460,0	4200,0
5. Косметический ремонт учреждений культуры силами работников учреждений	150,0	300,0
6. Оказание дополнительных платных услуг	100,0	227,0
Итого по отрасли "Культура"	1060,0	5089,0

По отрасли "здравоохранение"

1. Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов своими силами	80,0	80,0
2. Частичный ремонт педиатрического отделения МУЗ "Томаровская РБ"	15,0	15,0
3. Озеленение территорий больницы	10,0	10,0
4. Ремонт хирургического, педиатрического, гинекологического и приёмного отделений своими силами	-	320,0
5. Проведение торгов на право заключения муниципальных контрактов, оказание услуг, выполнения работ	200,0	-
Итого по отрасли "Здравоохранение"	305,0	425,0
Всего:	2540,0	7163,58

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н.Маков

Программа
по увеличению доходной части бюджета района на 2011 год
(утв. решением Муниципального совета Яковлевского района Белгородской области от 25 февраля 2011 г. N 6)

Раздел "Реализация инвестиционных проектов"

Подраздел "Создание новых рабочих мест"

NN п/п	Наименование предприятий-инвесторов	Количество создаваемых рабочих мест	Сумма, дополнительных доходов бюджета тыс. руб.
I.	Дополнительные доходы за счет создания новых рабочих мест от вновь организованных и существующих предприятий
1	ООО "Металл-Групп"	145	1428,2
2	ОАО "Теплоизоляция"	50	67,2
3	ЗАО "АППК "БелСельхозИнвест"	5	22,4
4	ООО "Строительная керамика"	8	24,7
5	ООО "МПЗ Агро-Белогорье""	352	3187
6	ООО "ГК Мираторг"	100	111,9
7	ООО "Белгранкорм"	120	134,3
8	ООО "Зеленая долина"	110	123,1
9	Предприятия малого бизнеса	139	622,3
	Итого:	1029	5721,7

Подраздел "Рабочие места организаций, выполняющих СМР на инвестплощадках"

N п/п	Предприятия - инвесторы	Количество рабочих мест организаций, выполняющих СМР	Сумма дополнительных доходов бюджета (тыс. руб.)
1	ООО "Металл-Групп"	50	335,8
2	ООО "ГК Мираторг"	20	156,7
3	ООО "Белгранкорм"	20	156,7
4	ООО "Зеленая долина"	20	156,7
	Итого:	110	805,9
	Всего по разделу "Реализация инвестиционных проектов"		6527,6

Раздел "Муниципальная собственность"

N п/п	Наименование источников дополнительных доходов бюджета	Планируемое увеличение доходной части бюджета тыс. руб.
1	Дополнительные доходы от продажи земельных участков, всего	6500
	- под объектами промышленности и торговли - прочие земельные участки (ИЖС, ЛПХ, дачи , гаражи)	500 6000
2	Дополнительные доходы от аренды земельных участков, в том числе вновь сформированных, всего	4500
	- под объектами промышленности и торговли - для ИЖС	500 4000
3	Дополнительные доходы от продажи недвижимого имущества	4000
	Итого:	15000
	Всего по Программе:	21527,6

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и налоговой политики

Н.Маков