Приложение. Информация об исполнении бюджета городского округа "Город Белгород" за 1 квартал 2011 года (по оперативным данным)

Приложение

к решению

Совета депутатов

города Белгорода

от 29 марта 2011 г. N 484

Информация
об исполнении бюджета городского округа "Город Белгород" за 1 квартал 2011 года (по оперативным данным)

Собственные доходы бюджета городского округа на I квартал 2011 года прогнозировались в объеме 730 062 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 829 277 тыс. рублей или 113,6 процента, к прогнозным показателям.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление собственных доходов возросло на 7,3 процента или на 56 336 тыс. рублей.

Прогнозное поступление по основным доходным источникам обеспечено в полном объеме.

Получению доходов в прогнозируемом объеме способствовал проводимый анализ поступлений доходных источников в бюджет по всем администраторам доходов.

Бюджет городского округа по расходам исполнен на 88,6 процентов. При плане 966 817 тыс. рублей расходы составили 856 125 тыс. рублей.

В отчетном периоде, как и ранее, приоритетными являлись отрасли социально-культурной сферы.

В первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, уплату налогов, питание, медикаменты, оплату коммунальных услуг, оказание социальной помощи жителям города.

Доля расходов на социально-значимые и первоочередные статьи затрат составила 61,5 процента. Плановые назначения по данным направлениям освоены на 94,3 процента.

Финансирование остальных расходов производилось исходя из фактической потребности бюджетополучателей на основании заявок, предъявленных к оплате в установленном порядке.

Исполнение бюджета
городского округа "Город Белгород" за 1 квартал 2011 года по доходам (по оперативным данным)

тыс. руб.
Наименование показателя	квартальные назначения	фактическое исполнение	Отклонение (+,-)	Процент исполнения квартальных назначений
Налоги на прибыль, доходы	290 000	320 981	30 981	св. 100
Налог на доходы физических лиц	290 000	320 981	30 981	св. 100
Налоги на совокупный доход	64 062	68 067	4 005	св. 100
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения	50	110	60	св. 100
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	64 000	67 887	3 887	св. 100
Единый сельскохозяйственный налог	12	70	58	св. 100
Налоги на имущество	238 000	256 292	18 292	св. 100
Налог на имущество физических лиц	3 000	7 305	4 305	св. 100
Земельный налог	235 000	248 987	13 987	св. 100
Государственная пошлина	33 500	32 468	-1032	96,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	161	161	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	55100	79 536	24 436	св. 100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	45 000	65 316	20316	св. 100
Доходы от сдачи в аренду имущества	10 100	14 186	4 086	св. 100
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0	34	34	0,0
Платежи при пользовании природными	2 300	3181	881	св. 100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 300	3 181	881	св. 100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	29100	46 952	17 852	св. 100
Доходы от реализации имущества	5 100	6 362	1262	св. 100
Доходы от продажи земельных участков	24 000	40 590	16 590	св. 100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 800	12 356	3 556	св. 100
Прочие неналоговые доходы	9 200	9 283	83	св. 100
Итого собственные доходы к распределению	730 062	829 277	99 215	113,6

Исполнение кассового плана
расходов бюджета городского округа "Город Белгород" за I квартал 2011 года (по оперативным данным)

тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятий	квартальные назначения	фактическое исполнение	Отклонение (+,-)	Процент исполнения квартальных назначений
	Остаток на 01.01.2011 года	26 848	26 848	0	100,0
	Доходы	730 062	829 277	99 215	113,6
	Расходы	966 817	856 125	-110 692	88,6
	Дефицит	-209 907	0	209 907	0.0
	Первоочередные расходы
1.	Заработная плата с начислениями	344 543	326 134	-18 409	94,7
2.	Питание - всего	43 947	38 541	-5 406	87,7
	- детские сады (бюджет)	15 772	13 155	-2 617	83,4
	- летний отдых детей	0	304	304	0,0
	- школы	25 8)0 #	23 272	-2 538	90,2
	- детские молочные смеси	1 341	958	-383	71,4
	- питание в стационаре	801	758	-43	94,6
	- спецпитание сотрудников с вредн. условиями	223	94	-129	42,2
3.	Медикаменты	2 171	1017	-1154	46,8
4.	Коммунальные услуги - всего	112 046	110 280	-1766	98,4
	- теплоэнергия	77 759	77 357	-402	99,5
	- газ	1 499	190	-1 309	12,7
	- электроэнергия	26 035	25 457	-578	97,8
	- водоснабжение	6 626	7 276	650	109,8
	- вывоз ЖБО	127	0	-127	0,0
5.	Аренда помещений	1666	1460	-206	87,6
6.	Публичные нормативные обязательства	8 059	7 183	-876	89,1
	-услуги радио инвалидам по зрению	23	21	-2	91,3
	- льготы почетным гражданам и уличкомам	734	583	-151	79,4
	- компенсация на питание ветеранам ВОВ	591	564	-27	95,4
	- доплата к пенсии	1 125	962	-163	85,5
	- проезд льготных категорий	555	507	-48	91,4
	- вывоз ТБО многодетным семьям	176	175	-1	99,4
	- программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	3 855	3 730	-125	96,8
	- субсидии на приобретение жилья молодым семьям	1000	641	-359	64,1
	Итого первоочередных расходов	5/2 432 #	484 615	-27817	94,6
7.	Пособия и социальная помощь - всего	4 548	949	-3 599	20,9
	- общественные организации	92	92	0	100,0
	- адресная помощь новорожденным	863	5С #	-813	5,8
	- программа "Совершенствование условий самореализации граждан пожилого возраста"	445	OS #	-387	13.0
	- программа "Пожизненное содержание престарелых граждан"	170	92	-78	54,1
	- программа "Охрана и укрепление здоровья здоровых"	0	0	0	0,0
	- войсковые части	100	39	-61	39,0
	- льготные киносеансы (упр. культуры)	0	26	26	0,0
	- программа "Дети Белгорода на 2007 - 2011 гг."	0	283	283	0,0
	- программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	1398	236	-1 162	16,9
	- программа "Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" на 2010 - 2011 годы	1480	73	-1 407	4,9
8.	Молодежная политика	1051	678	-373	64,5
9.	Мероприятия по ФК и спорту	21504	21608	104	100,5
10.	Мероприятия по культуре	4 340	1836	-2 504	42,3
11.	МУ "Белгород - медиа"	5 191	3 832	-1359	73,8
12.	Приобретение основных средств - всего	68 753	68 465	-288	99,6
	- органы управления	2 919	2 804	-115	96,1
	- образование	14 128	13 390	-738	94,8
	- культура	1 180	1075	-105	91,1
	- здравоохранение	386	91	-295	23,6
	- прочие отрасли	50 140	51 105	965	101,9
13.	Текущий ремонт, опрессовка	1267	293	-974	23,1
	- образование	378	77	-301	20,4
	- культура	100	0	-100	0,0
	- здравоохранение	754	193	-561	25,6
	- прочие отрасли	35	23	-12	65,7
14.	Капитальный ремонт-всего	2 500	0	-2 500	0,0
	- муниципального жилищного фонда	2 500	0	-2 500	0,0
	- культура	0	0	0	0,0
	- здравоохранение	0	0	0	0,0
15.	Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0,0
16.	Транспорт	7 050	6 382	-668	90,5
17.	ЖКХ - всего	169 535	127 222	-42 313	75,0
	- MУ "Белгорблагоустройство"	143 520	107 364	-36 156	74,8
	- ГРЖФ программа энергосбережения	2 000	99	-1 901	5,0
	-общежития, переведенные в жилфонд	574	570	-4	99,3
	- дотации на содержание общежитий	8 508	7 792	-716	91,6
	- вывоз ЖБО	0	0	0	0,0
	- МУ "Городской жилищный фонд"	8 732	6 908	-1 824	79,1
	- МУ "УКС администрации г. Белгорода"	4 642	3 571	-1 071	76,9
	- убытки за содержание жил. фонда до его заселения	934	918	-16	98,3
	- приобретение жилья для семей, родивших тройню	0	0	0	0,0
	- аварийные ситуации	625	0	-625	0,0
18.	Капитальные вложения	59 522	44 257	-15 265	74,4
	- МУ УКС администрации г Белгорода	59 522	44 257	-15 265	74,4
	- МУ "Городской жилищный фонд"	0	0	0	0,0
19.	Прочие расходы	62 281	46 547	-15 734	74,7
20.	Расходы за счет средств резервного фонда	5 000	112	-4 88'8	2,2
21.	Земельный налог	41843	41546	-297	99,3
22.	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	0	0	0	0,0
23.	Приобретение нежилых помещений	0	0	0	0,0
	нераспределенный остаток		7 783	7 783	0,0
	Всего расходов	966 817	856 125	-110 692	88,6