Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению

правительства Белгородской области

от 20 июня 2011 г. N 228-пп

Приложение N 1

к мероприятиям

долгосрочной целевой

программе "Комплексные

меры противодействия

злоупотреблению

наркотиками и их

незаконному обороту в

Белгородской области на

2010 - 2012 годы"

Финансово-экономическое обоснование
реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области на 2010 - 2012 годы"

(тыс. руб.)
N п/п	Содержание мероприятий и основных работ	Сроки исполнения	Источники финансирования (ты. руб.)			Основные исполнители реализации программных мероприятий	Финансово-экономические расчеты на проведение мероприятий
			федеральный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Организационные и управленческие мероприятия
1.2.	Организовать регулярное проведение мониторинга наркоситуации и оценки работы по профилактике наркомании в Белгородской области. Разработать методику ведения мониторинга по основе показателей эффективности проводимой работы	2010 г. 2012 г.	- - -	- 20,0	- - -	Администрация Губернатора области, управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области
1.4.	Организовать проведение областного ежегодного конкурса по реализации проекта "Белгородчина - территория без наркотиков!"	2010 г. 2011 г. 2012 г.	- - -	- - 320,0	- - -	Администрация Губернатора области, управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области	1. Премия в номинации "Лучшие муниципальные образования": - в первой группе - 120,0 тыс. руб. - во второй группе - 100,0 тыс. руб. 2. Премия в номинации "Лучшая общественная организация" - 50,0 тыс. рублей. 3. Премия за лучшую продукцию социальной рекламы - 50 тыс. руб. Итого: 320,0 тыс. руб. (триста двадцать тысяч рублей)
1.9.	Подготовить и издать сборник нормативных правовых документов	2012 г.	-	-	20,0	Администрация Губернатора области, управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области	Типографские расходы на издание 250 экземпляров
	Итого по разделу 1 Программы:	2010 г.	-	-	-
		2011 г.	-	-	-
		2012 г.	-	340,0	20,0
		2010 - 2012 гг.	-	340,0	20,0
2. Проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского употребления наркотиков
2.1. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение
2.1.1.	Организовать проведение областной антинаркотической акции школьников: агитпоезд "Маршруты безопасности - или станция назначения - жизнь"	2012 г. IV квартал	-	40,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	Количество участников агитпоезда: 90 человек. 1. Заказ автотранспорта для участников агитпоезда: 1 автобус, 1 выезд - 20 000 руб. 2. Питание участников: 40 чел. х 200 руб. = 8 000 руб. 3. Приобретение призов - 8 000 руб. 4. ГСМ - 2 000 руб. 5. Канцтовары, оформление автобуса - 2 000 руб. Итого: 40,0 тыс. руб. (сорок тысяч рублей)
2.1.3.	Организовать проведение областного месячника "Семья. Как распознать беду?"	2011 г. III квартал	-	40,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	Количество участников: 22 муниципальных образования. I .Оплата работы членов жюри: 192 руб. х 6 часов х 2 дня х 5 чел. = 11 520 руб. 2. Начисление на заработную плату членов жюри: 11 520 х 0,262 = 3018 руб.24 коп. 3. Награждение победителей: 1 место - 5 000 руб. х 2 территории = 10 000 руб. 2 место - 4 000 руб. х 2 территории = 8 000 руб. 3 место - 3 000 руб. х 2 территории = 6000 руб. 4. Приобретение: - дипломов 12 шт. х 15 руб. = 180 руб. - грамот 12 шт. х 15 руб. 180 руб. 5. Приобретение канцтоваров: 1101 руб.76 коп. Итого: 40.0 тыс. руб. (сорок тысяч рублей)
2.1.5.	Организовать подготовку и проведение областной олимпиады творческих работ среди обучающихся старшей ступени школ в области профилактики наркомании и наркопреступности	2012 г. II квартал	-	65,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	Количество участников областного этапа: 200 чел. 1. Оплата работы членов жюри за экспертизу представленных работ: Без ученой степени 192 руб. х 6 часов х 2 дня х 5 чел. = 11 520 руб. 2. Начисление на заработную плату членов жюри: 11 520 руб. х 0,262 = 3018 руб. 24 коп. 3. Награждение победителей - премия: 1 место - 3 500 руб. х 2 чел. х 3 номинации = 21 000 руб. 2 место - 2 500 руб. х 2 чел. х 3 номинации = 15 000 руб. 3 место - 2 000 руб. х 2 чел. х 3 номинации = 12 000 руб. 4. Приобретение: - дипломов 12 шт. х 15 руб. = 180 руб. - почетных грамот 12 шт. х 15 руб. = 180 руб. 5. Канцтовары - 2 101 руб. Итого: 65,0 тыс. руб. (шестьдесят пять тысяч рублей)
2.1.6.	Организовать проведение областного конкурса "Волонтер года" среди обучающихся средней и старшей ступеней школ области, занимающихся первичной профилактикой злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами	2011 г. III квартал	-	58,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	Количество участников областного этапа: 80 чел. 1. Оплата работы членов жюри: 192 руб. х 8 час. х 7 чел. = 8 064 руб. 2. Начисление на заработную плату членов жюри: 8 064 руб. х 0,262 = 2 112 руб. 76 коп 3. Награждение победителей: 1 место - 6 000 руб. х 2 чел. (город, село) = 12 000 руб. 2 место - 5 000 руб. х 2 чел. (город, село) = 10 000 руб. 3 место - 4 500 руб. х 2 чел. (город, село) = 9 000 руб. 4. Приобретение: - дипломов 12 шт. х 15 руб. = 180 руб. - почетных грамот 12 шт. х 15 руб. = 180 руб. 5. Питание участников: 200 руб. х 80 чел. = 16 тыс. руб. 5. Канцтовары - 463 руб. 24 коп. Итого: 58,00 тыс. руб. (пятьдесят восемь тысяч рублей)
2.1.7.	Организовать проведение областной акции "Жизнь прекрасна", в рамках которой провести конкурсы агитбригад, видео- и рекламных роликов, web-сайтов, самодеятельных газет	2011 г. I квартал	-	75,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	1. Приобретение дипломов и грамот (победителям конкурса): 100 шт. х 12 руб. = 1000 руб. 2. Награждение победителей - премия: 1 место - 3 500 руб. х 3 номинации х 2 чел. (город, село) = 21 000 руб. 2 место - 3 000 руб. х 3 номинации х 2 чел. (город, село) = 18 000 руб. 3 место -2 500 рублей х 3 номинации х 2 чел. (город, село) = 15 000 руб. 3 .Оплата работы членов жюри: 7 чел. х 8 час. х 192 руб. = 10 752 руб. 4. Начисление на заработную плату членов жюри: 2 817 руб. 5. Канцтовары = 1 000 руб. 6. Издание сборника: 5 231 руб. Итого: 75,00 тыс. руб. (семьдесят пять тысяч рублей)
2.1.8.	Организовать подготовку и проведение конкурса целевых программ по профилактике злоупотребления психоактивных веществ детьми и подростками в образовательной среде	2012 г. IV квартал	-	70,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	Количество участников: 22 муниципальных образования. 1. Оплата работы членов жюри за экспертизу представленных работ: Без ученой степени 192 руб. х 6 часов -2 дня х 2 чел. = 11 520 руб. 2. Начисление на заработную плату членов жюри: 11 520 руб. х 0,262 = 3 018 руб. 24 коп. 3. Награждение победителей - премия: 1 место - 13 000 руб. х 2 территории = 26 000 руб. 2 место - 8 000 руб. х 2 территории = 16 000 руб. 3 место - 5 000 руб. х 2 территории = 10 000 руб. 4. Приобретение: - дипломов 12 шт. х 15 руб. - 180 руб. - грамот 12 шт. х 15 руб. = 180 руб. Итого: 70,0 тыс. руб. (семьдесят тысяч рублей)
2.1.10.	Организовать проведение областного конкурса общежитий учреждений начального и среднего профессионального образования области "Общежитие - территория без наркотиков"	I квартал 2011 г.	-	49,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	1. Оплата работы членов жюри за экспертизу представленных работ: С ученой степенью 321,2 руб. х 6 часов х 1 чел. = 1 927 руб. 20 коп. Без ученой степени 160,6 руб. х 6 часов х 3 чел. = 2890 руб. 80 коп. 2. Начисление на заработную плату членов жюри: 4818 руб.00 коп. х 26,2% = 1262 руб. 30 коп. 3. Награждение победителей: 1 место - 8 000 рублей х 2 уч. заведения = 16 000 руб. 2 место - 6 000 руб. х 2 уч. заведения = 12 000 руб. 3 место - 5 000 руб. х 2 уч. заведения = 10 000 рублей 4. Приобретение: - дипломов 10 шт. х 15 руб. = 150 руб. - грамот 10 шт. х 15 руб. = 150 руб. - рамки для почетных грамот и дипломов: 6 шт. х 150 руб. = 900 руб. 3. Транспортные расходы: 3 719 руб.70 коп. Итого: 49,0 тыс. руб. (сорок девять тысяч рублей)
2.1.11.	Организовать проведение областного конкурса антинаркотических творческих работ учащихся и студентов начального и среднего профессионального образования области "Миссия жить!"	II квартал 2012 г.	-	30,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	1. Оплата работы членов жюри за экспертизу представленных работ: С ученой степенью 321,2 руб. х 6 часов х 1 чел. = 1 927 руб. 20 коп. Без ученой степени 160,6 руб. х 6 часов х 2 чел. = 1927 руб. 20 коп. 2. Начисление на заработную плату членов жюри: 3854 руб.40 коп. х 26,2% = 1009 руб. 85 коп 3. Награждение победителей: 1 место - 3 000 руб. х 2 уч. заведения х 2 номинации =12 000 руб. 2 место - 2 000 руб. х 2 уч. заведения х 2 номинации = 8 000 руб. 3 место - 1 000 руб. х 2 уч. заведения х 2 номинации = 4 000 руб. 4. Приобретение: - дипломов - 90 руб. - грамот - 145 руб. - рамки для почетных грамот и дипломов: 6 шт. х 150 руб. = 900 руб. Итого: 30,0 тыс. руб. (тридцать тысяч рублей)
2.1.12.	Организовать работу постоянно действующих клубов по интересам, созданных при государственных универсальной научной библиотеки	2010 г. 2011 г. 2012 г.	- - -	- 10,0 10,0	- - -	Управление культуры области, государственная универсальная научная библиотека (по согласованию)	1. Подготовка и тиражирование приглашений и программ заседаний 10 программ х 60 вечеров х 10,0 руб. = 6,0 тыс. руб. 2. Выпуск афиш с программой клуба на год: 11 клубов, 11 афиш х 160 руб. = 1,76 тыс. руб. 3. Оформление зала (изготовление слайдов цветы) 1,0 тыс. руб.. 4. Изготовление фотоотчета: 1,0 тыс. руб. 5. Оформление книжно-иллюстративной выставки (изготовление ксерокопий и другого иллюстративного материала): 0,24 тыс. руб. Итого: 10,0 тыс. руб. (десять тысяч рублей)
2.1.13.	Организовать проведение Дней информации по правовому воспитанию молодежи	2010 г. 2011 г. 2012 г.	- - -	- 20,0 20,0	- - -	Управление культуры области, государственная универсальная научная библиотека (по согласованию)	Издание печатных материалов - 18,0 тыс. руб. Выезды по области (расходы ГСМ): - 2,0 тыс. руб. Итого: 20,0 тыс. руб. ( двадцать тысяч рублей)
2.1.15.	Организовать проведение областной профилактической акции "Скажи жизни "Да"!	2011 г.	-	70,0	5,0	Управление культуры области, государственная детская библиотека А.А. Лиханова (по согласованию)	1. Приобретение: - призов для победителей конкурсов и активных участников акции (книги, и т.д.) 2. Изготовление футболок, бейсболок, пакетов, блокнотов, ручек
		2012 г.	-	82,5	5,0	Управление культуры области, государственная детская библиотека А.А. Лиханова (по согласованию)	1. Изготовление: футболок; бейсболок; пакетов; блокнотов; ручек с надписью "Скажи жизни "ДА!" для вручения участникам акции - 30 000 руб. - фотографий для формирования архива - 500 руб. 2. Приобретение: - призов для победителей конкурсов и активных участников акции (книги, и т.д.) 20 000. руб. - атрибутов для оформления мероприятий и нетрадиционных книжных выставок 7 000. руб. - расходных материалов для памяток, афиш, программок (бумага, картон, картриджи) 6 000. руб. -ГСМ-1,0тыс. руб. -фотоальбома для создания архива мероприятий и шаров с надписью "Скажи жизни "Да"! - 9 000. руб. Итого в 2012 году: 82,5 тыс. руб. (восемьдесят две тысячи пятьсот рублей)
2.1.16.	Организовать проведение круглого стола "Профилактика девиантного и асоциального поведения в молодежной среде. Проблемы наркотизации, сквернословия, табакокурения у молодого поколения" (специалисты библиотек и общественных молодежных объединений города Белгорода)	октябрь 2011 г.	-	20,0	-	Управление культуры области, государственная юношеская библиотека (по согласованию)	1.Приобретение: - папок на молнии с ручкой 20 руб. х 30 чел. = 600 руб. - блокнотов ф. А5 25 руб. х 30 шт. = 750,0 руб. - авторучек для нанесения логотипа ГЮБ 10 руб. х 30 чел. = 300 руб. - доски магнитно-маркерной Clasic двухсторонней белой 60 х 90 см. 1 шт. = 4 200 руб. - набора для доски 1 шт. = 3 000 руб. 2. Оплата: а) гонораров членам рабочей группы и приглашённым специалистам 6 чел. х 1 200 руб.=7 200 руб. Начисления: 7 200 руб. х 23,6% = 1 700 руб. в) расходов на телефонные переговоры, отправку и получение факсов, услуги электронной почты: - 2250 руб. Итого: 20, 00 тыс. руб. (двадцать тысяч рублей)
2.1.17.	Организовать проведение библиотерапевтической Недели "Ты - хозяин своей жизни!" (встречи со специалистами, работающими с молодежью, проведение цикла библиотерапевтических мероприятий)	март 2012 г.		30,0	10,0	Управление культуры области, государственная юношеская библиотека (по согласованию)	Приобретение: а) информационного стенда "Информация" (91,7 х 80 мм) 5 100 рублей б) стойки для брошюр (1 370x340x280 мм) 2910 рублей в) напольной информационной стойки (360 х 1542 х 490 мм) 7 400 рублей Изготовление: программы Недели 29,56 руб. х 250 шт. = 7 390 рублей Оплата гонораров приглашенным писателям 6 чел. х 1 200 руб. = 7 200 рублей Итого: 30,00 тыс. руб.(тридцать тысяч рублей) Внебюджетные источники Оплата расходов на: а) телефонные переговоры, отправку и по лучение факсов, электронной почты 3 000 рублей б) ГСМ 4 000 рублей в) оформление залов и сцены 3 000 рублей Итого: 10,00 тыс. руб. (десять тысяч рублей)
2.1.19.	Пополнить фильмофонды кинолентами антинаркотической направленности, пропагандирующими здоровый образ жизни	2010 г. 2011 г. 2012 г.	- - -	- 50,0 80,0	40,0 40,0 40,0	Управление культуры области, областное учреждение "Белгородкино"	Право проката и оплата стоимости фильмокопий (пакет из хроникально-документальных фильмов, его стоимость зависит от жанра фильма) 40,0 тыс. руб. (сорок тысяч рублей) Право проката и оплаты стоимости фильмокопий (пакет хроникально-документальных фильмов, его стоимость зависит от жанра фильма) 50,0 тыс. руб. (пятьдесят тысяч рублей) Право проката и оплаты стоимости фильмокопий художественного фильма антинаркотической тематики 80,0 тыс. руб. (восемьдесят тысяч рублей)
2.1.20.	Организовать проведение киноакции протеста "Стоп -наркотикам!"	2010 г. 2011 г. 2012 г.		- 80,0 80,0	40,0 40,0 40,0	Управление культуры области, областное учреждение "Белгородкино"	1. Гонорары творческих работников, привлекаемых для проведения киноакции, с начислениями 40 000 руб. 2. Типографские расходы (печатная продукция) 5 000 руб. 3. Аренда и оформление мест проведения (торжественное открытие и закрытие: сценическое и рекламное оформление, авторское, режиссерское, световое и звуковое решение) 20 000 руб. 4. Расходы, связанные с приглашением участников кинофестиваля, всего: 15 000 руб. Итого ежегодно: 80,0 тыс. руб. (восемьдесят тысяч рублей)
	Итого по подразделу 2.1 Программы:	2010 г.		-	80,0
		2011 г.		454,2	85,0
		2012 г.		499,5	105,0
		2010 - 2012 гг.		953,7	270,0
2.2. Формирование здорового образа жизни
2.2.1.	Организовать проведение областного конкурса на лучшую агитбригаду учреждений начального и среднего профессионального образования "Наркотики - вред! Наркотикам -нет!"	IV квартал 2011 г..	-	41,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	1. Оплата работы членов жюри за экспертизу представленных работ: С ученой степенью 321,2 руб. х 6 часов х 1 чел. = 1 927 руб. 20 коп. Без ученой степени 160,6 руб. х 6 часов х 1 чел. = 963 руб. 600 коп. 2. Начисление на заработную плату членов жюри: 2890 руб.80 коп. х 26,2% = 757 руб. 40 коп 3. Награждение победителей: 1 место - 8 000 рублей х 2 команды = 16 000 руб. 2 место - 6 000 рублей х 2 команды = 12 000 руб. 3 место - 4 000 рублей х 2 команды = 8 000 руб. 4. Приобретение: - дипломов - 300 руб.80 коп. - грамот - 150 руб. - рамки для почетных грамот и дипломов: 6 шт. х 150 руб. = 900 руб. Итого: 41,0 тыс. руб. (сорок одна тысяча рублей)
2.2.6.	Организовать издание тематических списков литературы в помощь родителям и воспитателям по следующим направлениям: организация досуга молодежи, мир семьи, молодежь и спорт, воспитание здорового образа жизни	2011 г. III квартал	-	5,0	-	Управление культуры области, государственная универсальная научная библиотек	Издание списков литературы в помощь родителям и педагогам: - компьютерная верстка 5 000 руб. Итого: 5,0 тыс. руб. (пять тысяч рублей)
2.2.10.	Организовать проведение областной спортивной акции школьников "Здоровье нации - неприкосновенный запас России", посвященной Международному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом	июнь 2012 г.	-	68,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	Количество участников: 270 человек 1. Приобретение наградных кубков: 3 020 руб. х 10 шт. = 30 200 руб. 2. Приобретение дипломов и грамот: 20 руб. х 150 шт. = 3 000 руб. 3. Приобретение памятных призов: 400 руб. х 35 шт. = 17 500 руб. 4. Оплата работы главной судейской коллегии и судей по видам спорта: 13 600 руб. 5. Приобретение канцтоваров: 700 руб. 6. Оформление положения и режимной продукции: 3 000 руб. Всего: 68,0 тыс. руб. (шестьдесят восемь тысяч рублей)
2.2.11.	Организовать проведение акций-концертов с привлечением белгородских рок-групп, вокально-инструментальных ансамблей "Музыка лучше наркотиков" для учащихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования	2012 г.	-	50,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	1. Аренда зала: 10 000 руб. 2. Тематическое оформление зала (плакаты-баннеры, шары и пр.): 10 000 руб. 3. Оплата работы звукорежиссера (музыкальное сопровождение, спецэффекты): 5 000 руб. 4. Оплата работы ведущего (проведение конкурсов): 5 000 руб. 5. Транспортные расходы: 5 000 руб. 6. Охрана: 5 000 руб. 7. Изготовление раздаточного агитационного материала: 10 000 руб. Итого: 50,0 тыс. руб. (пятьдесят тысяч рублей)
2.2.12.	Организовать проведение марша-митинга учащейся и студенческой молодежи учреждений начального и среднего профессионального образования "Мы против наркотиков! Мы за здоровый образ жизни!"	2011 г.	-	30,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области	1. Тематическое оформление (плакаты- баннеры, шары и пр.): 5 000 руб. 2. Изготовление раздаточного агитационного материала: 5 000 руб. 3. Транспортные расходы: 3 000 руб. 4. Звукоусиление: 10 000 руб. 4. Оплата фото- и видео услуг: 7 000 руб. Итого: 30,0 тыс. руб. (тридцать тысяч рублей)
	Итого по подразделу 2.2 Программы:	2010 г.	-	-	15,0
		2011 г.	-	76,0	-
		2012 г.	-	118,0	-
		2010 - 2012 гг.	-	194,0	15,0
	Итого по разделу 2 Программы:	2010 г.	-	-	95,0
		2011 г.	-	530,2	85,0
		2012 г.	-	617,5	105,0
		2010 - 2012 гг.	-	1147,7	285,0
3. Информационно-пропагандистское и научно-методическое сопровождение профилактики наркомании
3.2.	Разработать учебно-методические пособия для работников социально-психологических служб образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по проблемам наркотизма несовершеннолетних	2012 г.	-	40,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области,	Печать сборников: 40 тыс. руб. Итого: 40 тыс. (сорок тысяч рублей)
3.3.	Подготовить и издать ежегодный государственный доклад "О ситуации, связанной со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом в Белгородской области"	2010 г. 2012 г.	- - -	- 20,0	20,0 -	Администрация Губернатора области, управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области	Типографские расходы на изготовление доклада, ежегодный тираж - 100 экземпляров - 20,0 тыс. руб. (двадцать тысяч рублей)
3.10.	Разработать и издать серию информационно-методических рекомендаций по организации профилактики наркомании среди молодежи для муниципальных антинаркотических комиссий	2011 г.	-	-	20,0	Администрация Губернатора области, управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области	Типографские расходы на изготовление 60 экз. методических рекомендаций
3.11.	Разработать и внедрить информационно-методические материалы для: - врачей психиатров-наркологов лечебно-профилактических учреждений области; - врачей общебольничной сети лечебно-профилактических учреждений области; - населения области	2010 г. 2011 г. 2012 г.	- - -	30,0 40,0 30,0	- - -	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	Типографские расходы на изготовление информационно-методических материалов для врачей общей практики тиражом 200 экземпляров
3.12.	Подготовить к изданию сборник сценарно-методических материалов в помощь работникам культурно-досуговых учреждений "Будущее -за молодыми"	ноябрь 2011 г.	-	30,0	-	Управление культуры области, государственный центр народного творчества (по согласованию)	Типографские расходы на издание 1 000 экземпляров сценарных материалов
	Итого по разделу 3 Программы:	2010 г.	-	30,0	20,0
		2011 г.	-	70,0	-
		2012 г.	-	90,0	20,0
		2010 - 2012 гг.		190,0	40,0
4. Выявление, лечение и медико-психологическая реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков
4.7.	Продолжить внедрение в практику работы лечебно-профилактических учреждений области передовых достижений отечественного и зарубежного опыта лечения, медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе обеспечение областного государственного учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер" расходными одноразовыми комплектами для аппарата "Гемос":	2011 год		149,0		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	Расходные одноразовые комплекты для гемосорбции (магистраль, гемосорбент, наконечник - щелевой фильтр): 25 шт. по цене 2 840 руб. - расходные одноразовые комплекты для плазмафереза б/к с плазмафильтром: 55 шт. по цене 1418 руб.
4.8.	Обеспечить ОГУЗ "Областной наркологический диспансер" тест-наборами для определения наркотических веществ в биологических жидкостях организма и наборами расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории	2011 год		789,0		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	3500 мультитестов на 4 вида наркотических средств (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины) на сумму 473 тыс. руб. - 3500 тест-полосок для определения одно го вида наркотических веществ на сумму 123 тыс. руб. - 3000 мультитестов на 2 вида наркотических веществ (опиаты, марихуана) на сумму 193 тыс. руб.
4.9.	Обеспечить ОГУЗ особого типа "Бюро судебно-медицинской экспертизы" оборудованием, реактивами и расходными материалами для химико-токсикологических исследований	2011 год		667,0		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	Из расчета 300 исследований в год - реактивы - 300 тыс. руб. - расходные материалы - 312 тыс. руб. - химическая посуда - 55 тыс. руб. Итого: 667,0 тыс. руб. (шестьсот шестьдесят семь тысяч рублей)
4.10.	Оснастить химико-токсикологическую лабораторию ОГУЗ "Областной наркологический диспансер" современным высокотехнологичным анализатором биохимическим модульным ARCHITECT c4000 для in vitro диагностики наркотических веществ с использованием технологии MULTIGENT и гомогенного энзимоиммуноанализа на готовых жидких реагентах	2011 год		4 700,0		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	Приобретение для ОГУЗ "Областной наркологический диспансер" анализатора биохимического модульного "Architectc 4000"
4.11.	Обеспечить химико-токсикологическую лабораторию ОГУЗ "Областной наркологический диспансер" тест-наборами для определения наркотических веществ в биологических жидкостях организма и наборами расходных материалов	2011 год		1207,0		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	Приобретение для ОГУЗ "Областной наркологический диспансер" тест-наборов для определения наркотических веществ в биологических жидкостях организма и наборов расходных материалов для анализатора биохимического модульного "Architectc 4000"
	Итого по разделу 4. Программы:	2010 г.	-	550,0	-
		2011 г.	-	7 512,0	-
		2012 г.	-	550,0	-
		2010 - 2012 гг.	-	8 612,0	-
5. Меры по ограничению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте
	Итого по разделу 5 Программы:	2010 г.	-	-	-
		2011 г.	-	-	-
		2012 г.	-	-	-
		2010 - 2012 гг.	-	-	-
6. Организация повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами профилактики наркомании
6.2.	Организовать проведение областного семинара "Ориентир" (организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ детьми и подростками в классе)	2011 г. III квартал	-	70,0	-	Департамент образования, культуры и молодежной политики области, Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	1. Оплата труда направленных специалистов 35 000 руб. в том числе: - оплата труда преподавателей 40 час. х 250 руб. = 10 000 руб. - разработка методических материалов: 4 чел. х 5 000 руб. = 20 000 руб. - разработка программ и тематических планов 5 000 руб. 2. Начисления на оплату труда (26,2%) 9 170 руб. 3. Командировочные расходы участникам семинара: - проживание 25 чел. х 200 руб. х 5 суток = 25 000 руб. 4. Приобретение расходных материалов (бумага, диски, картриджи, канцелярские товары) 1 670 руб. Итого:70,0 тыс. руб. (семьдесят тысяч рублей)
6.6.	Организовать проведение областного выездного семинара практикума по организации работы среди несовершеннолетних культурно-досуговых учреждений	май 2011 г.	-	25,0	-	Управление культуры области, государственный центр народного творчества (по согласованию)	Техническое обслуживание семинара-практикума 9 200 руб. Оплата преподавателям за лекционные часы 8 000 руб. Начисление на заработную плату 1 800 руб. Оплата ГСМ 6 000 руб. Итого: 25,0 тыс. руб. (двадцать пять тысяч рублей)
	Итого по разделу 6 Программы:	2010 г.	-	-	-
		2011 г.	-	95,0	-
		2012 г.	-	-	-
		2010 - 2012 гг.	-	95,0	-
7. Организация мониторинга реализации Программы
	Итого по разделу 7 Программы:	2010 г.	-	-	-
		2011 г.	-	-	-
		2012 г.	-	-	-
		2010 - 2012 гг.	-	-	-
	Всего по Программе:	2010 г.	-	580,0	115,0
		2011 г.	-	8 225,0	85,0
		2012 г.	-	1 597,2	145,0
		2010 - 2012 гг.	-	10 402,2	345,0

Примечание: внебюджетные источники формируются за счет предпринимательской деятельности, оказания платных услуг и спонсорских средств.

Приложение N 2

к мероприятиям долгосрочной целевой

программе "Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту

в Белгородской области на 2010 - 2012 годы"

Планируемое распределение выделяемых ассигнований основным исполнителям Программы на 2010 - 2012 годы"

(тыс. руб.)
N п/п	Основные исполнители Программы	Планируемое распределение ассигнований по годам
		2010 - 2012 годы			в том числе:
		федеральный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	2010 год			2011 год			2012 год
					федеральный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Администрация Губернатора области (расходы по управлению по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области)	-	360,0	60,00	-	-	20,0	-	-	-	-	360,00	40,0
2.	Департамент образования, культуры и молодежной политики области	-	726,0	-	-	-	-	-	363,0	-	-	363,0	-
	в том числе: - управление дошкольного и общего образования; - управление профессионального образования и науки	-	486,0 240,0	-	-	-	-	-	243,0 120,0	-	-	243,0 120,0	-
3.	Управление культуры области	-	604,2	285,0	-	-	95,0	-	310,0	85,0	-	302,5	105,0
	в том числе: - областное государственное учреждение "Белгородкино"	-	300,0	260,0	-	-	80,0	-	130,0	80,0	-	170,0	100,0
4.	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,	-	8712,0	-	-	580,0	-	-	7552,0	-	-	580,0	-
	в том числе: ОГУЗ "Областной наркологический диспансер"; ОГУЗ особого типа " Бюро судебно-медицинской экспертизы"	-	8045,0 667,0	- -	-	580,0	-	-	6 885,0 667,0	-	-	580,0 -	- -
	Всего:	-	10 402,2	345,0	-	580,0	115,0	-	8225,0	85,0		1597,2	145,0