Приложение 1. Анализ выполнения мероприятий инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго" по развитию систем теплоснабжения г. Старый Оскол за первое полугодие 2011 года

Приложение 1

к информации

"О ходе выполнения в первом

полугодии 2011 года инвестиционной

программы МУП "Теплоэнерго" по

развитию системы теплоснабжения

г. Старый Оскол на 2008 - 2015 г.г."

Анализ выполнения мероприятий
инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго"
по развитию систем теплоснабжения г. Старый Оскол
за первое полугодие 2011 года

N пункта программы	Наименование мероприятий	План (2011 год)				Факт (1 полугодие 2011 года)			Примечание
		Ед. изм	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования
1	Проектирование и монтаж автоматизации на КЖМ	шт.	-	4,700	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам (согласно протоколу N 35 заседания постоянной комиссии Совета депутатов от 24.11.2010)
2	Автоматизация и реконструкция котельной Промкомзоны с установкой пароводяных подогревателей dy=600	шт.	-	12,0	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не осуществлялось
3	Проектирование и строительство теплосети от котельной Промкомзоны до УТ-1 на существующей магистральной т/трассе dy=600 в районе Храма Рождества Христова	п.м	-	60,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не осуществлялось. Средства из местного бюджета не выделялись
4	Реконструкция ЦТП и ПНС с заменой водоподогревателей	шт.	-	8,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам (согласно протоколу N 35 заседания постоянной комиссии Совета депутатов от 24.11.2010)
5	Диспетчеризация и автоматизация ЦТП и ПНС	шт.	-	6,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам (согласно протоколу N 35 заседания постоянной комиссии Совета депутатов от 24.11.2010)
6	Реконструкция тепловой изоляции магистральных трубопроводов от котельной Жилмассива: dy 1000 мм 1=2593 пм в 2-х тр. изм., dy 700 мм 1=2000 пм в 2-х тр. изм.	п.м п.м	-	6,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам (согласно протоколу N 35 заседания постоянной комиссии Совета депутатов от 24.11.2010)
7	Автоматизация и реконструкция котельной ЮЗР с увеличением мощности	шт.	-	7,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам (согласно протоколу N 35 заседания постоянной комиссии Совета депутатов от 24.11.2010)
9	Замена ветхих сетей	км.	1,988	20,00	средства местного бюджета, надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	0,3	3,091	средства местного бюджета, Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	МУП "Теплоэнерго" выполнило работы по замене 0,3 км ветхих сетей за счет средств местного бюджета. Надбавка к тарифам не утверждена
13	Проектные работы			0,5	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не осуществлялось
	ИТОГО:			124,2			3,091
	в т.ч. за счет средств местного бюджета			40,0			3,091
	без средств местного бюджета			84,2			-
	налог на прибыль 20%			16,84			-
	Всего:			141,04			3,091
	в т.ч. надбавка к тарифам			50,04			-
	плата за подключение			51,00			-
	средства местного бюджета			40,00			3,091