Приложение. Производственная программа МУП ЖКХ "Красненское" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) ТБО, реализуемая на территории Красненского района с 1 января 2012 года

Приложение

к приказу

Комиссии по

государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 13 сентября 2011 г. N 12/9

Производственная программа
МУП ЖКХ "Красненское" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) ТБО, реализуемая на территории Красненского района с 1 января 2012 года

I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год
	Водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	327 600
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	0
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	327 600
5.	Объем потерь	куб. м	12 600
6.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	4
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	315 000
7.1	- населению	куб. м	250 000
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м	30 000
7.3	- прочим потребителям	куб. м	35 000
	Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	25 800
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	куб. м	25 800
3.	Хозяйственные нужды предприятия	куб. м	0
4.	Пропущено сточных вод по категориям потребителей - всего, в том числе:	куб. м	25 800
4.1	- население	куб. м	6 500
4.2	- бюджетные потребители	куб. м	15 300
4.3	- прочие потребители	куб. м	4 000
	Утилизация (захоронение) ТБО
1.	Объем утилизации (захоронения) ТБО, в том числе по потребителям:	куб. м	33 000
1.1	- населению	куб. м	28 300
1.2	- бюджетным потребителям	куб. м	1 880
1.3	- прочим потребителям	куб. м	2 820

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП ЖКХ "Красненское" Красненского района с 1 января 2012 года

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Водоснабжение
1.	Текущий ремонт (замена муфт, труб, задвижек, кабелей)	1 год	1 142,50	Обеспечение нормативных требований к питьевой воде	18,00
	Водоотведение
1.	Текущий ремонт (замена крышек с люком, насосов для перекачки фекальных стоков, труб, запасных частей)	1 год	110,20	Обеспечение нормативных требований к очищенным сточным водам	11,74
	Утилизация (захоронение) ТБО
1.	Установка ограждения полигона (приобретение оцинкованной сетки, стальной проволоки, железных столбиков)	1 год	71,50	Улучшение экологии прилегающей территории	-
	Итого		1 324,20		29,74

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности МУП ЖКХ "Красненское" Красненского района с 1 января 2012 года

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение
1.	Замена насоса с.Готовье, скважина Маслоцеха	1 год	25	Снижение потребления электроэнергии	9
Водоотведение
1.	Замена воздуходувки	3 года	160	Снижение потребления электроэнергии	64
Утилизация (захоронение) ТБО
1.	-	-	-	-	-73	-
	Итого		185