Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 21 ноября 2011 г. N 419-пп

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 231,039 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 83,13 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 г. - 27,71 млн. руб.

2012 г. - 27,71 млн. руб.

2013 г. - 27,71 млн. руб.

за счет средств областного бюджета - 90,469 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 г. - 0,30 млн. руб.

2012 г. - 39,274 млн. руб.

2013 г. - 16,685 млн. руб.

2014 г. - 16,945 млн. руб.

2015 г. - 17,265 млн. руб.

за счет средств внебюджетных источников - 57,44 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 г. - 0,70 млн. руб.

2012 г. - 25,85 млн. руб.

2013 г. - 26,89 млн. руб.

2014 г. -1,90 млн. руб.

2015 г. -2,10 млн. руб.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении.

Для реализации Программы привлекаются также внебюджетные источники - средства работодателей, общественных организаций и спонсорские средства.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться государственным заказчиком - координатором Программы - правительством Белгородской области.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по следующим показателям и индикаторам:

Таблица 6.1

Показатели и индикаторы оценки Программы

N п/п	Показатели и индикаторы эффективности	Единицы измерения	Значения по годам
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда
1.	Доля лиц, принятых на программы начального и среднего профессионального образования (НПО/ СПО) по востребованным профессиям/ специальностям	процент	92/90	93/91	94/93	94/94	95/95
2.	Доля лиц, обучающихся по сокращенным программам профессионального образования в учреждениях НПО/СПО	процент	11,0	13,9	15,3	16,0	17,7
3.	Доля доходов учреждений НПО, СПО и ВПО от реализации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки по заказам работодателей в общих доходах учреждения, включая бюджетное финансирование	процент	32,5	36,7	40,0	44,3	49,3
4.	Доля представителей реального сектора экономики в составе преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения в учреждениях НПО/СПО	процент	3,9	5,6	6,7	8,5	10,0
5.	Доля обучающихся по программам профессионального образования (далее ПО) на основе договоров с другими учреждениями (организациями)	процент	35,9	40,8	45,5	47,8	50
6.	Доля учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности учащихся и студентов учреждений НПО и СПО	процент	61	72	77	81	85
7.	Доля учреждений ПО, имеющих органы самоуправления, обеспечивающие демократический, государственно-общественный характер управления учреждением профессионального образования	процент	20	50	75	100	100
2. Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда
1.	Доля обучающихся 10 - 11(12) классов, выбравших для освоения программы профессиональной подготовки	процент	96,7	97	97,4	98,5	100
2.	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы НПО/СПО	процент	17,0	20,0	24,0	25,0	30,0
3.	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы ВПО, в общем количестве выпускников	процент	72,0	70,0	68,0	65,0	63,0
4.	Доля взрослых, прошедших обучение по программам НПО/ СПО/ дополнительного ПО	процент	50	54,1	57,6	60,1	61
5.	Доля зарегистрированных мигрантов, работающих в регионе и прошедших подготовку по программам НПО/СПО/ профессиональной подготовки	процент	0,15	0,17	0,2	0,23	0,3
6.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационными программами, принятыми в области	процент	65	70	80	90	100
7.	Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам ПО государственных и негосударственных образовательных учреждений НПО, СПО и ВПО, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска	процент	86,3	89,1	92,9	94,1	96,2
8.	Доля выпускников системы ПО, поставленных на учет на биржу труда в течение не более одного года после выпуска	процент	2,3	2,1	2,0	1,7	1,5
9.	Доля выпускников системы ПО, проходящих повышение квалификации или переподготовку в течение не более одного года после выпуска	процент	2,3	2,0	1,8	1,2	0,8
10.	Доля занятых в экономике, прошедших за отчётный год обучение по программам дополнительного ПО и профессиональной подготовки, в том числе в ресурсных центрах на базе учреждений ПО, от общей численности занятых в экономике	процент	0,10	0,13	0,16	0,20	0,24
11.	Доля учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвует ХК "Металлоинвест", в общей численности учащихся и студентов учреждений НПО и СПО	процент	10,5	11,0	12,5	14,0	15,5
12.	Доля студентов, обучающихся по программам, в которые включена возможность их частичной реализации (в т.ч. стажировки) в зарубежных учебных заведениях ПО, от общей численности студентов	процент	3,9	5,3	9,7	12,1	16,5
13.	Доля выпускников учреждений ПО, трудоустроившихся на предприятия ХК "Металлоинвест", к общему числу трудоустроившихся выпускников	процент	3,9	5,6	6,2	8,0	10,0
14.	Количество разработанных новых программ профессионального образования, по которым проводится обучение учреждениями ПО	единицы	230	22	25	28	30
15.	Количество программ профессионального образования, разработанных или доработанных и внедренных совместно с ХК "Металлоинвест", по которым проводится обучение учреждениями ПО	единицы	6	17	32	34	36
16.	Доля учреждений ПО, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений ПО в Белгородской области	процент	100	9,6	10,8	11,5	12,0
17.	Доля мест в учреждениях ПО, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве с ХК "Металлоинвест"	процент	9,9	15,5	20,7	30,5	35,0
18.	Доля мест в учреждениях ПО, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве	процент	5	8	15	20	25
3. Модернизация региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования
1.	Доля выпускников программ профессионального образования/ профессиональной подготовки, успешно прошедших сертификационные процедуры	процент	31,4	48,0	57,7	59,8	60,2
2.	Доля профессий НПО, по которым проводятся сертификационные процедуры	процент	-	10,1	15,6	18,5	25,0
3.	Доля профессий СПО, по которым проводятся сертификационные процедуры	процент	-	15,0	20,5	25,5	30,5
4.	Доля лиц, обучающихся по программам НПО, СПО и ВПО, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию, к общему числу обучающихся по программам НПО, СПО и ВПО	процент	7,8	15,0	18,0	20,0	25,0
5.	Доля образовательных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию с участием ХК "Металлоинвест", к общему числу образовательных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию	процент	18,0	25,0	30,0	35,0	35,0
6.	Количество созданных экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций	единицы	-	6	10	12	12
4. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональную систему профессионального образования
1.	Доля подведомственных учреждений НПО/СПО, финансирование которых осуществляется на основе нормативов бюджетного (подушевого) финансирования	процент	100	100	100	100	100
2.	Доля учреждений профессионального образования, в которых введены новые системы оплаты труда	процент	100	100	100	100	100
3.	Доля контрольных цифр приема (КЦП) по востребованным укрупненным группам специальностей	процент	92/ 91	94/ 92	95/ 93	95/ 93	96/ 95
4.	Доля учреждений ПО, в финансировании которых участвуют предприятия	процент	20,5	45,5	52,0	66,5	82,0
5.	Количество учреждений ПО, в финансировании которых участвует ХК "Металлоинвест"	единицы	6	6	6	6	6
6.	Доля лиц, обучающихся по программам НПО/СПО на условиях софинансирования за счет средств работодателей	процент	10,3	11,5	12	13	13,6
7.	Доля лиц, обучающихся по программам НПО/СПО на условиях софинансирования за счет средств ХК "Металлоинвест", к общему числу обучающихся	процент	10,3	11,5	12	15,8	18,6
8.	Количество экономических механизмов и процедур управления	единицы	3	4	6	6	6
5. Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования
1.	Доля преподавателей в возрасте до 35 лет в учреждениях ПО	процент	43,9	45,4	36,7	48,6	49,9
2.	Доля преподавателей учреждений НПО/СПО, прошедших переподготовку / повышение квалификации на основе механизмов персонифицированного финансирования	процент	30	60	100	100	100
3.	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку на предприятиях, в том числе за рубежом, к общему числу педагогических и руководящих работников учреждений ПО	процент	15	30	60	80	100
4.	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку на предприятиях ХК "Металлоинвест", к общему числу педагогических и руководящих работников учреждений ПО	процент	2,2	4,5	5,0	5,5	7,0
5.	Доля специалистов ХК "Металлоинвест", проводящих занятия в учреждениях ПО, к общему числу преподавателей учреждений ПО	процент	1,5	2,0	2,8	3,5	5,0
6.	Доля преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений НПО и СПО, зарплата которых не ниже средней в области	процент	25,2	26,3	27,5	28,6	29,7
6. Мониторинг реализации Программы
1.	Доля учреждений ПО, непосредственно участвующих в автоматизированном мониторинге реализации Программы	процент	100	100	100	100	100
2.	Доля учреждений ПО, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет и публикующих на них отчеты по результатам своей образовательной и хозяйственной деятельности	процент	80	100	100	100	100