Приложение 1. Производственная программа ОАО "Белгородская теплосетевая компания" в сфере горячего водоснабжения, на 2012 год

Приложение 1

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 20 декабря 2011 г. N 18/37

Производственная программа
ОАО "Белгородская теплосетевая компания" в сфере горячего водоснабжения, на 2012 год

I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год
Производственная программа, реализуемая на территории городского округа "Город Белгород"
1	Объем производства товаров и услуг	куб. м	5219786
2	Получено воды со стороны	куб. м
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	5219786
5	Объем потерь	куб. м
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	5219786
7.1	- населению	куб. м	5219786
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м
Производственная программа, реализуемая на территории Губкинского городского округа
1	Объем производства товаров и услуг	куб. м
2	Получено воды со стороны	куб. м	1626245
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	1626245
5	Объем потерь	куб. м
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	1626245
7.1	- населению	куб. м	1626245
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м
Производственная программа, реализуемая на территории Белгородского района
1	Объем производства товаров и услуг	куб. м	3935
2	Получено воды со стороны	куб. м
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	3935
5	Объем потерь	куб. м
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	3935
7.1	- населению	куб. м	3935
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м
Производственная программа, реализуемая на территории г. Валуйки и Валуйского района
1	Объем производства товаров и услуг	куб. м	41786
2	Получено воды со стороны	куб. м
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	41786
5	Объем потерь	куб. м
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	41786
7.1	- населению	куб. м	41786
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по производственному подразделению "Белгородские тепловые сети"
	Текущий и капитальный ремонт т/сетей г. Белгорода и межрайонного участка котельных (устранение технологических нарушений, ремонт запорной арматуры, ремонт теплоизоляции трубопроводов)	1 год	897,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт и архитектурное обустройство тепловых камер	1 год	20,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Заключение рамочного договора на оплату "Ордер-разрешения на производство земляных работ" (при плановом и аварийном ремонте тепловых сетей)	1 год	46,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Восстановление нарушенного благоустройства	1 год	350,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС	1 год	726,0	Повышение надежности водопроводной системы
	Текущий ремонт ЭТО ЦТП и ПНС	1 год	447,6	Повышение надежности
				водопроводной системы
	Текущий ремонт средств КИПиА ЦТП, ИТП и ПНС	1 год	250,0	Повышение надежности водопроводной системы
	Ремонт зданий и сооружений ПП БТС ПНС УВД, ПНС Горького, ЦТП преображ, 11	1 год	400,0	Повышение надежности водопроводной системы
	Текущий ремонт зданий ЦТП,ПНС	1 год	489,8	Повышение надежности водопроводной системы
	Ремонт тепломеханического и газового оборудования оборудования малых котельных города	1 год	47,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Ремонт вспомогательного ЭТО оборудования малых котельных города	1 год	20,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Итого		3693,4
Мероприятия по производственному подразделению "Северные тепловые сети"
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной п. Троицкий	1 год	21,4	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт строительных конструкций зданий ЦТП N 4, 10 г. Губкин	1 год	700,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Ремонт тепловых сетей, в том числе в процессе производства испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей г. Губкина	1 год	337,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Благоустройство территорий после производства ремонтных работ на тепловых сетях г. Губкина	1 год	130,2	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт зданий ЦТП и сооружений г. Губкина	1 год	660,0	Повышение надежности водопроводной системы
	Ремонт тепломеханического и электрического оборудования, средств КИП и А ЦТП и ПНС г. Губкина	1 год	1903,0	Повышение надежности водопроводной системы
	Текущий ремонт тепловых сетей Губкинского ЭРК и ТС	1 год	32,2	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Итого		3783,8
Мероприятия по производственному подразделению "Восточные тепловые сети"
	Валуйский участок тепловых сетей
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной	1 год	8,1	Обеспечение непрерывной
	Центральная от ТК12-3 до Т до ИТП Ст. Разина, 2			подачи воды
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК 13 до ТК 13-1 и до ж/д по ул. Октябрьская, 1	1 год	175,9	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК12-3 до ИТП Д/С N 7	1 год	6,3	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК 9Б-2 до ж/д Пролетарская 1, 3	1 год	11,3	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ж/д п/у Пушкина 3 до ТК 2-3	1 год	6,4	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК 2-3 до ТК 2-4	1 год	4,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от котельной Соцгород	1 год	100,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт подводящего водопровода ЦТП N 2	1 год	7,0	Повышение надежности водопроводной системы
	Капитальный ремонт подводящего водопровода ЦТП N 3	1 год	4,0	Повышение надежности водопроводной системы
	Котельная ЦРБ N 2, Ленина 54, Казначеевка
	Текущий ремонт электрооборудования и тепломеханического оборудования	1 год	17,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт тепловых сетей	1 год	49,4	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт зданий и сооружений	1 год	6,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Волоконовский участок тепловых сетей
	Котельная Нива
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9 до ТК11	1 год	12,8	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК11 до ТК 11.1 и ввод в ж/д Ленина 33	1 год	7,1	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 11.1 до ТК 11.2 и ввод в ж/д Ленина 33	1 год	8,2	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 11.2 к ж/д Ленина, 33	1 год	6,0	Обеспечение непрерывной
				подачи воды
	Котельная МПМК
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК1 до ж/д Чехова, 40а	1 год	4,7	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК8 до ТК9 и ввод в ж/д Чехова 2	1 год	10,4	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Котельная ПТУ-27 Капитальный ремонт теплоизоляция участка тепловых сетей от котельной до СШ с. Ютановка 675 м	1 год	4,2	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Котельная Дзержинского, 16 Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной до ж.д. Дзержинского,16	1 год	13,4	Обеспечение непрерывной подачи воды
Котельная ПСШ
	Текущий ремонт электрооборудования и тепломеханического оборудования	1 год	6,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт тепловых сетей	1 год	8,3	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт зданий и сооружений	1 год	3,0	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Текущий ремонт электрооборудования и тепломеханического оборудования	1 год	4,5	Обеспечение непрерывной подачи воды
	Итого		484,0
	Итого по всем производственным подразделениям		7961,2

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	1 год	-	Снижение потребления ресурсов

Заместитель председателя Комиссии - начальник управления по государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса

Т. Даньшина