Приложение 18. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, реализуемая на территории Губкинского городского округа, на 2012 год

Приложение 18

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 29 ноября 2011 г. N 17/8

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, реализуемая на территории Губкинского городского округа, на 2012 год

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

II. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год
Водоснабжение
1	Поднято воды	куб. м	11617650,0
2	Получено воды со стороны	куб. м	0
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	0
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	11617650,0
5	Объем потерь, в т.ч.:	куб. м	1163650,0
5.1	технологические расходы воды	куб. м	265060,0
6	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	10454000,0
7,1	- населению	куб. м	9099000,0
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м	900000,0
7.3	- прочим потребителям	куб. м	455000,0
Водоотведение
1	Объем отведенных стоков	куб. м	10690666,0
2	Хозяйственные нужды предприятия	куб. м	134666,0
3	Пропущено сточных вод по категориям потребителей, в том числе:	куб. м	10556000,0
3.1	- населению	куб. м	7341000,0
3.2	- бюджетным потребителям	куб. м	515000,0
3.3	- прочим потребителям	куб. м	300000,0
3.4	- принято сточных вод от других канализаций	куб. м	2400000,0
4	Передано сточных вод другим канализациям	куб. м	0

III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
Водоснабжение
1.	Замена водопровода ул. Севастопольская - ул. Свердлова D-57 мм	1 год	15,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
2.	Замена водопровода ул. Ленина-Чайковского D-200 мм	1 год	124,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
3.	Замена запорной арматуры D-50-300 мм	1 год	50,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
4.	Ремонт водопроводных колодцев с перекладкой горловин и заменой плит	1 год	60,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
5.	Замена насоса ВНС ул. Свердлова Д 500/65 (N 3)	1 год	250,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
6.	Замена водоподъемных труб	1 год	236,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
7.	Перебурка скважин	1 год	800,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
8.	Ремонт насосных агрегатов водозаборных скважин	1 год	1 120,00	Уменьшение аварийности системы водоснабжения
	Итого		2655,0
Водоотведение
1.	Ремонт колодцев с перекладкой горловин, участков стен, заменой перекрытий	1 год	70,00	Уменьшение аварийности системы водоотведения, уменьшение износа системы водоотведения
2.	Замена участков самотечных коллекторов	1 год	31,50	Уменьшение аварийности
				системы водоотведения, уменьшение износа системы водоотведения
3.	КНС N 1, 4, 5, 8 замена задвижек на всасе D-200 мм	1 год	136,80	Уменьшение аварийности системы водоотведения, уменьшение износа системы водоотведения
4.	КНС N 1, 4, 5, 8 ремонт насосов (замена рабочих колес)	1 год	140,00	Уменьшение аварийности системы водоотведения
5.	КНС N 2, 11 замена насосов	1 год	84,60	Уменьшение аварийности системы водоотведения
6.	Ремонт вторичных вертикальных отстойников (ремонт ж/б конструкций, отражающих зонтов и лотков	1 год	68,00	Уменьшение аварийности системы водоотведения, уменьшение износа системы водоотведения
7.	Ремонт радиального отстойника N 7	1 год	2 570,00	Уменьшение аварийности системы водоотведения
8.	Иловые карты (ремонт шиберов и контрольных колодцев	1 год	58,00	Уменьшение аварийности системы водоотведения
9.	Блок доочистки (ремонт ж/б конструкций, биореакторов, замена загрузки)	1 год	1 610,00	Уменьшение аварийности системы водоотведения
10.	Ремонт электрооборудования и электрокоммуникаций на объектах канализационных сооружений города	1 год	600,00	Уменьшение аварийности системы водоотведения, уменьшение износа системы водоотведения
	Итого		5368,90

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
Водоснабжение/ Водоотведение
1.	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения программы энергосбережения	1 год	-	Снижение потребления энергоресурсов
2.	Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов	1 год	-	Снижение потребления энергоресурсов
3.	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов	1 год	-	Снижение потребления энергоресурсов
4.	Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов	1 год	-	Снижение потребления энергоресурсов

Заместитель председателя Комиссии - начальник управления по государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса

Т. Даньшина