Приложение 1. Анализ исполнения мероприятий инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго" по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол в первом полугодии 2012 года

Приложение 1

к информации

о ходе исполнения

в первом полугодии 2012 года

инвестиционной программы

МУП "Теплоэнерго" по развитию

системы теплоснабжения

г. Старый Оскол на 2008 - 2015 г.г.

Анализ
исполнения мероприятий инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго" по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол в первом полугодии 2012 года

N пункта программы	Наименование мероприятий	План (2012 год)				Факт (первое полугодие 2012 года)			Примечание
		Ед. изм	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Автоматизация и реконструкция котельной Промкомзоны с установкой пароводяных подогревателей dy=600	шт.	-	3,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не поступало
3	Проектирование и строительство теплосети от котельной Промкомзоны до УТ-1 на существующей магистральной т/трассе dy=600 в районе храма Рождества Христова	п.м.	-	60,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не поступало
4	Реконструкция ЦТП и ПНС с заменой водоподогревателей	шт.	-	9,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
5	Диспетчеризация и автоматизация ЦТП и ПНС	шт.	-	6,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
6	Реконструкция тепловой изоляции магистральных трубопроводов от котельной Жилмассива: dy 1000 мм l=2593 пм в 2-х тр. изм., dy 700 мм l=2593 пм в 2-х тр. изм.	п.м. п.м.	-	7,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
7	Автоматизация и реконструкция котельной ЮЗР с увеличением мощности	шт.	-	10,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
9	Замена ветхих сетей	км.		20,00	Средства местного бюджета, надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	0,458	2,456	Средства местного бюджета, надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	МУП "Теплоэнерго" выполнило работы по замене 0,458 км ветхих сетей за счет средств местного бюджета. Надбавка к тарифам не утверждена
13	Проектные работы			1,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не поступало
	Итого:			116,00			2,456
	в т.ч. за счет средств местного бюджета			50,00			2,456
	без средств местного бюджета			66,00			-
	налог на прибыль 20%			13,20			-
	Всего:			129,20			2,456
	в т.ч. надбавка к тарифам			50,40			-
	плата за подключение			28,80			-
	средства местного бюджета			50,00			2,456