Приложение N 29. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, реализуемая на территории Губкинского городского округа, с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Приложение N 29
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 27 ноября 2012 г. N 22/11

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, реализуемая на территории Губкинского городского округа, с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
Холодное водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	11 556 000,0
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
4.	Неучтенные расходы воды, в том числе:	куб. м	1 153 000,0
4.1	технологические расходы	куб. м	518 000,0
4.2	потери воды	куб. м	635 000,0
5.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	10,0
6.	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб. м	0,0
7.	Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	10 403 000,0
7.1.	- население	куб. м	9 099 000,0
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	855 000,0
7.3	- прочие потребители	куб. м	449 000,0
Водоотведение и очистка сточных вод
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	10 513 448,0
2.	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб. м	149 448,0
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	149 448,0
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
3.	Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	10 364 000,0
3.1	- население	куб. м	7 341 000,0
3.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	375 000,0
3.3	- прочие потребители	куб. м	248 000,0
3.4	- принято сточных вод от других организаций	куб. м	2 400 000,0

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение
1.	ул. Иноходцева (от ул. Мира до ул. Победа) D-315 ПВХ L-0,7км	1	1 312,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоснабжения	-
2.	х. Калинин D-63мм ПВХ L-2,0км	1	154,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоснабжения	-
3.	с. В. Дубрава (Русановка) D-100мм ПВХ L=400м; D-63мм ПВХ L=800м L-1,2км	1	154,8	Уменьшение аварийности и износа системы водоснабжения	-
4.	с. Коньшино ул. Липовая ФЗУ D-63мм ПВХ L-0,3км	1	14,7	Уменьшение аварийности и износа системы водоснабжения	-
5.	Восстановление благоустройства после АВР	1	150,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоснабжения	-
6.	Ремонт 14 водопроводных колодцев с перекладкой горловин и заменой плит перекрытий	1	42,5	Уменьшение аварийности и износа системы водоснабжения	-
	Итого		1828,0		-
Водоотведение и очистка сточных вод
1.	Замена участка самотечного коллектора от ул. Кирова,23 до ул. Кирова,3 D-160мм ПВХ L-0,241км	1	75,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоотведения	-
2.	Замена участка самотечного коллектора от ул. Кирова, 6а до ул. Победа,3 D-200мм ПВХ L-0,158 км	1	72,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоотведения	-
3.	Замена участка самотечного коллектора от ул. Победа, 34 до ул. Демократическая D-160мм ПВХ L-0,431км	1	132,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоотведения	-
4.	Ремонт канализационных насосных станций	1	2 576,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоотведения	-
5.	I-я очередь (Ремонт вторичных вертикальных отстойников и лотковой системы)	1	100,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоотведения	-
6.	III-я очередь (Ремонт аэротенков: замена фильтрозных труб, ремонт переходных мостиков)	1	230,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоотведения	-
7.	III-я очередь (Замена задвижек D-150мм -10 шт; D-200мм - 12шт)	1	240,0	Уменьшение аварийности и износа системы водоотведения	-
	Итого		3425,0		-

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение/Водоотведение и очистка сточных вод
1.	Разработка энергетического паспорта	1	300,0	Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности	-
2.	Проведение своевременного осмотра сетей водоснабжения	1	0,0	Снижение уровня потерь потребляемых энергоресурсов	-
	Итого		300,0		-

Заместитель председателя Комиссии - начальник управления по государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса

Е. Ковальчук