Приложение 1. Производственная программа ОАО "Белгородская теплосетевая компания" в сфере горячего водоснабжения, на 2013 год

Приложение 1
к приказуКомиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 23 ноября 2012 г. N 21/31

Производственная программа
ОАО "Белгородская теплосетевая компания" в сфере горячего водоснабжения, на 2013 год

I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013 год
Производственная программа, реализуемая на территории городского округа "Город Белгород"
1	Объем производства товаров и услуг	куб. м	5176517
2	Получено воды со стороны	куб. м
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	5176517
5	Объем потерь	куб. м
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	5176517
7.1	- населению	куб. м	5176517
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м
Производственная программа, реализуемая на территории Губкинского городского округа
1 2	Объем производства товаров и услуг	куб. м	1704664
3	Получено воды со стороны	куб. м
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
5	Объем отпуска в сеть	куб. м	1704664
6	Объем потерь	куб. м
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	1704664
7.1	- населению	куб. м	1704664
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м
Производственная программа, реализуемая на территории Белгородского района
1	Объем производства товаров и услуг	куб. м	4969
2	Получено воды со стороны	куб. м
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	4969
5	Объем потерь	куб. м
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	4969
7.1	- населению	куб. м	4969
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м
Производственная программа, реализуемая на территории г. Валуйки и Валуйского района
1	Объем производства товаров и услуг	куб. м	45579
2	Получено воды со стороны	куб. м
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	45579
5	Объем потерь	куб. м
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	45579
7.1	- населению	куб. м	45579
7.2	- бюджетным потребителям	куб. м
7.3	- прочим потребителям	куб. м

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2013 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по производственному подразделению "Белгородские тепловые сети"
	Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода и межрайонного участка котельных (устранение технологических нарушений, ремонт запорной арматуры, ремонт теплоизоляции трубопроводов)	1 год	2 957,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт и архитектурное обустройство тепловых камер	1 год	100,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Заключение рамочного договора на оплату "Ордер-разрешения на производство земляных работ" (при плановом и аварийном ремонте тепловых сетей)	1 год	180,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Восстановление нарушенного благоустройства	1 год	1 200,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС	1 год	1 387,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт ЭТО ЦТП и ПНС	1 год	758,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт средств КИПиА ЦТП, ИТП и ПНС	1 год	360,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт зданий ЦТП, ПНС	1 год	850,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт зданий участка малых котельных г. Белгорода	1 год	100,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Ремонт тепломеханического и газового оборудования участка малых котельных г. Белгорода	1 год	449,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Ремонт вспомогательного ЭТО оборудования и средств КИП и А участка малых котельных г. Белгорода	1 год	250,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Итого		8 591,0
Мероприятия по производственному подразделению "Северные тепловые сети"
	Текущий ремонт оборудования котельной п. Троицкий	1 год	30,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной п. Троицкий	1 год	43,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Капитальный ремонт строительных конструкций зданий ЦТП N 1, 3 г. Губкин	1 год	500,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Капитальный ремонт эл. двигателей	1 год	5,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Ремонт тепловых сетей, в том числе в процессе производства испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей г. Губкина	1 год	1 309,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Благоустройство территорий после производства ремонтных работ на тепловых сетях г. Губкина	1 год	546,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт зданий ЦТП и сооружений г. Губкина	1 год	1 335,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Ремонт тепломеханического и электрического оборудования, средств КИП и А ЦТП и ПНС г. Губкина	1 год	583,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт тепловых сетей Губкинского ЭРК и ТС	1 год	134,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Итого		4 485,0
Мероприятия по производственному подразделению "Восточные тепловые сети"
	Валуйский участок тепловых сетей
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной "Центральная"	1 год	64,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной "Соцгород"	1 год	231,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Капитальный ремонт теплоизоляции участка тепловой сети от котельной "Горького 100"	1 год	61,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Капитальный ремонт здания, внутренних помещений, коммуникаций ЦТП N 4	1 год	288,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт электрооборудования, средств КИП и А и тепломеханического оборудования	1 год	228,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт тепловых сетей	1 год	40,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Текущий ремонт зданий и сооружений	1 год	48,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Восстановление нарушенного благоустройства, оформление ордеров на производство земляных работ	1 год	110,0	Надежность обеспечения ГВС потребителей
	Итого		1 070,0
	Итого по всем производственным подразделениям		14 146,0

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	1 год	-	Снижение потребления ресурсов

Заместитель председателя Комиссии - начальник управления по государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса

Е. Ковальчук