Приложение 1. Анализ исполнения мероприятий инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго" по развитию системы теплоснабжения

Приложение 1

к информации о ходе исполнения в 2012 году
инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго"
по развитию системы теплоснабжения
г. Старый Оскол на 2008 - 2015 г.г.

Анализ исполнения
мероприятий инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго" по развитию системы теплоснабжения
г. Старый Оскол в 2012 году

N пункта программы	Наименование мероприятий	План (2012 год)				Факт (2012 год)			Примечание
		Ед. изм	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектирование и монтаж автоматизации на КЖМ	шт.	-	-	-	-	3,44	Инвестиционная составляющая тарифа	В связи с отсутствием достаточного финансирования в 2009 - 2011 годах, работы выполнены в 2012 году
2	Автоматизация и реконструкция котельной Промкомзоны с установкой пароводяных подогревателей dy = 600	шт.	-	3,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не поступало
3	Проектирование и строительство теплосети от котельной Промкомзоны до УТ-1 на существующей магистральной т/трассе dy = 600 в районе Храма Рождества Христова	п. м.	-	60,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства бюджета Старооскольского городского округа	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не поступало, недостаточное финансирование из средств бюджета Старооскольского городского округа
4	Реконструкция ЦТП и ПНС с заменой водоподогревателей	шт.	-	9,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	2,006	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
5	Диспетчеризация и автоматизация ЦТП и ПНС	шт.	-	6,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	1,45	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
6	Реконструкция тепловой изоляции магистральных трубопроводов от котельной Жилмассива: dy 1000 мм 1 = 2593 пм в 2-х тр. изм. dy 700 мм 1 = 2000 пм в 2-х тр. изм.	п. м. п. м.	-	7,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
7	Автоматизация и реконструкция котельной ЮЗР с увеличением мощности	шт.	-	10,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
9	Замена ветхих сетей	км		20,00	Средства местного бюджета, надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	2,687	10,000	Средства бюджета Старооскольского городского округа, инвестиционная составляющая тарифа	МУП "Теплоэнерго" выполнило работы по замене 2,687 км ветхих сетей за счет средств бюджета Старооскольского городского округа. Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
13	Проектные работы			1,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП "Теплоэнерго" не поступало
	Итого:			116,00			16,896
	в т.ч. за счет средств местного бюджета			50,00			10,000
	без средств местного бюджета			66,00			6,896
	налог на прибыль 20%			13,20			1,379
	Всего:			129,20			18,275
	в т.ч. надбавка к тарифам			50,40			8,275
	плата за подключение			28,80			-
	средства местного бюджета			50,00			10,000