Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2013 г. N 15/8 "Об утверждении инвестиционной программы ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
от 19 декабря 2013 г. N 15/8
"Об утверждении инвестиционной программы ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2016 г., 7 декабря 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 3 июня 2013 года N 204-пп, на основании представленной инвестиционной программы ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы, согласованной исполняющим обязанности главы администрации города Белгорода, и протокола заседания коллегии Комиссии от 19 декабря 2013 года N 15 приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы, согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комиссии

Г. Бондарев

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 7 декабря 2017 г. N 31/16

См. предыдущую редакцию

Приложение
к приказу
Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 19 декабря 2013 г. N 15/8

Инвестиционная программа
ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2016 г., 7 декабря 2017 г.

Содержание:

1. Паспорт Инвестиционной программы	3
2. Цели и задачи Инвестиционной программы	4
3. Обоснование необходимости реализации Инвестиционной программы	4
4. Краткое описание существующих систем водоснабжения и водоотведения города с анализом существующих проблем	5
5. План технических мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	8
6. Структура доходов для финансирования инвестиционной программы	20
7. Эффективность инвестирования средств	21
8. Предварительный расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы	22

1. Паспорт инвестиционной программы

Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа:	ГУП "Белводоканал", г. Белгород, ул. III-Интернационала, 40
Уполномоченный орган, утвердивший инвестиционную программу:	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, г. Белгород, Соборная пл., 4
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу:	Администрация города Белгорода, г. Белгород, пр-т Гражданский, 38
Наименование инвестиционной программы:	Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы
Основание для разработки:	1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 5 лет, утвержденное распоряжением администрации города Белгорода от 13.11.2013 г. N 3212; 2. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы, утвержденное распоряжением администрации города Белгорода от 17.07.2014 г. N 1323; 3. Приказ генерального директора ГУП "Белводоканал" от 09.06.2015 г. N 162 "О внесении изменений в инвестиционную программу"; 4. Приказ генерального директора ГУП "Белводоканал" от 19.10.2016 г. N 301 "О внесении изменений в инвестиционную программу"; 5. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы, утвержденное распоряжением администрации города Белгорода от 31.03.2016 г. N 377; 6. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; 8. Генеральный план развития городского округа "Город Белгород" до 2025 г., утвержденный решением Совета депутатов города Белгорода от 26.09.2006 г. N 335; 9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород", утвержденная решением Совета депутатов города Белгорода от 21 сентября 2010 года N 373.
Заказчик Инвестиционной программы:	Администрация города Белгорода
Разработчик программы:	ГУП "Белводоканал"
Исполнитель программы:	ГУП "Белводоканал"
Сроки реализации:	2014 - 2018 гг.
Объемы и источники финансирования:	Общий объем прогнозируемого финансирования за счет всех источников - 1353830,85 тыс. руб. без НДС, в том числе: - за счет тарифной составляющей 173310,00 тыс. руб. без НДС; - за счет тарифа на подключение 1180520,85 тыс. руб. без НДС.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014 - 2018 годы разработана в целях:

- повышения качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению и дальнейшего развития водопроводно-канализационного хозяйства города Белгорода;

- обеспечения устойчивого развития инженерной инфраструктуры города в целом;

- бесперебойного обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме;

- осуществления водоотведения и очистки стоков в соответствии с действующими нормативами.

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

1. Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счёт проведения необходимых объёмов капитального ремонта, реконструкции, модернизации и технологического перевооружения.

2. Создание резерва мощности и пропускной способности сетей и сооружений водопроводно-канализационной системы и очистки сточных вод г. Белгорода, необходимых для обеспечения подключения вводимых объектов жилищного, промышленного строительства и объектов социальной сферы.

3. Улучшение качества очистки сточных вод.

3. Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

Системы водоснабжения и водоотведения города Белгорода представляют собой комплекс сооружений для обеспечения потребителей питьевой водой, отвода и очистки сточных вод. Для обеспечения снабжения потребителей водой без недопустимого снижения количества или качества, а также для бесперебойного отвода и очистки сточных вод, системы водоснабжения и водоотведения должны обладать определенной степенью надежности. Однако анализ объектов водоснабжения ГУП "Белводоканал" показывает их значительный износ, что приводит к снижению качества оказываемых услуг. По-прежнему на высоком уровне остается аварийность на сетях, а также доля сетей со стопроцентным износом.

Существующие лимиты водозаборных сооружений города позволяют в полной мере обеспечить абонентов требуемым объемом питьевой воды. Однако рост населения города и его развитие (особенно в южном и юго-восточном направлениях) могут привести к дефициту ресурса, в то время как разведанным перспективным источником водоснабжения остается только 6-й водозабор.

В последние годы вызывает озабоченность рост потерь и неучтенных расходов воды. Основными причинами сложившейся ситуации является высокий срок службы трубопроводов, а так же неоптимальная работа системы водоснабжения в целом.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация инвестиционной программы по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода необходима и целесообразна.

4. Краткое описание существующих систем водоснабжения и водоотведения города с анализом существующих проблем

4.1. Система водоснабжения города Белгорода

Вода питьевая подается в систему централизованного водоснабжения г. Белгорода из подземных источников турон-маастрихтского водоносного горизонта. Эксплуатируемые месторождения подземных вод приурочены к песчаным отложениям аллювия с трещиноватыми карбонатными породами сантона и маастрихта. Питание водозаборов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод, а также низлежащих водоносных комплексов.

Водоснабжение города Белгорода осуществляется из 7 подземных водозаборов и отдельно стоящих скважин, разведанные и утверждённые запасы которых составляют 198,8 тыс. м3/сутки.

С учетом существующего рельефа, на котором расположен город, система его водоснабжения состоит из 5 зон - нижняя зона обслуживает потребителей на отметках ниже 140,0 м, 2-я Южная и 2-я Северная зоны - на отметках 140 - 176 м, 3-я Южная и 3-я Северная зоны - выше 176 м.

Обеспечение потребителей водой названных зон осуществляется следующим образом:

1. Нижняя зона - вода в нижнюю зону подается насосной станцией 2-го подъема водозабора N 4 по двум водоводам д-700 мм из стальных труб, введенных в работу в 1982 и 2010 годах. Трубопроводы доходят до ул. Калинина - 3-го Интернационала, где находятся камеры переключения. Часть воды по трубопроводу д-900 мм поступает в резервуар насосной станции 2-й Северной зоны, а часть воды по трубопроводу д-500 мм, приложенному по ул. Калинина - ул. Вокзальная, поступает в нижнюю зону. Подача воды осуществляется по водоводу д-500 мм по ул. Преображенская и водоводу д-300 мм по Народному бульвару и распределяется по улицам до ул. Пушкина. Район нижней зоны от ул. Пушкина и до ул. Мирная обеспечивается водой от водозабора N 3, а далее до с. Стрелецкое и часть села обеспечиваются водой от водозабора N 5.

К нижней зоне водоснабжения относится и водоснабжение п. Зеленая Поляна отбор воды для нее решен от водоводов д-700 мм, идущих к центру города.

2. Вторая Южная зона - вода потребителям зоны подается насосной станцией ЮМР, где находятся 3 группы насосов: 2-й и 3-й Южных зон и насосы, подающие воду на котельную ЮМР. На площадке насосной ЮМР находятся два резервуара емкостью 6000 и 10000 м3. Вода в резервуары подается от водозабора N 3 по трем водоводам, два д-500 мм и один д-400 мм и от Разуменского водозабора по водоводу д-700 мм.

3. Третья Южная зона - вода подается потребителям зоны группой насосов, установленных в насосной ЮМР.

4. Вторая Северная зона - вода подается потребителям насосной станцией 2-й Северной зоны, расположенной на ул. Первомайская - 3-го Интернационала. На площадке насосной станции имеется резервуар емкостью 6000 м3. В резервуар вода подается, как указывалось выше, по трубопроводу д-900 мм, куда врезаны в камере на ул. Калинина - 3-го Интернационала два водовода д-700 мм от водозабора N 4. Непосредственно в резервуар подается вода от водозабора N 4 по третьему водоводу д-700 мм.

5. Третья Северная зона - вода потребителям 3-й Северной зоны подается насосами станции 3-го подъема 3-й Северной зоны, на площадке которой имеется три резервуара, в том числе один емкостью 10000 м3 и два по 2000 м3 каждый. Вода в резервуары подается насосной станцией 2-го подъема 2-й Северной зоны.

4.2. Система водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода

Водоотведение бытовых и промышленных стоков абонентов города Белгорода на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов. ГУП "Белгородский водоканал" обеспечивает прием, перекачку и очистку бытовых и производственных сточных вод. Система водоотведения города состоит из 63 насосных станций канализации общей мощностью 51,6 тыс. м3/час, а также самотечных и напорных трубопроводов общей протяжённостью 707,97 км.

Городские очистные сооружения проектной мощностью 190 тыс. м3/сутки были построены в 80-х годах прошлого века по проектам, разработанным институтом "Гипрокоммунводоканал" и рассчитаны на полную биологическую очистку сточных вод. Очистная станция строилась в две очереди:

- первая очередь производительностью 70,0 тыс. м3/сутки введена в эксплуатацию в 1976 году;

- вторая очередь сооружений введена в эксплуатацию в 1987 году, но не в полном объеме. В ее состав не вошли: блок доочистки сточных вод, цех механического обезвоживания осадка и иловые площадки на искусственном основании. Мощность второй очереди очистной станции канализации при полном комплексе запроектированных объектов рассчитана на 120,0 тыс. м3/сутки.

На сегодняшний день максимальная пропускная способность городских очистных сооружений г. Белгорода составляет 150,0 тыс. м3/сутки.

4.3. Анализ существующих проблем

Анализ объектов водоснабжения и водоотведения ГУП "Белгородский водоканал" показывает их значительный износ, что приводит к снижению качества оказываемых услуг.

Статистика аварийности за 2010 - 2013 годы приведена в таблицах N 1 и N 2 (протяженность сетей в эксплуатации указана по состоянию на конец года).

Таблица 1 - Количество технологических повреждений на водопроводных сетях

Год	Протяженность сетей в эксплуатации, км	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	Протяженность замененных сетей, км	Количество технологических повреждений на сетях, шт./шт. в день	Количество технологических повреждений на сетях, ед./км
2010	1032,89	351,2	1,21	4780/ 13,10	4,63
2011	1049,975	353,1	0,41	4675/ 12,81	4,45
2012	1050,113	357,8	1,41	4661/ 12,73	4,44
11 месяцев 2013 года	1120,06	362	1,15	4238/ 12,69	3,78

Таблица 2 - Количество течей и засоров на канализационных сетях

Год	Протяженность сетей в эксплуатации, км	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	Протяженность замененных сетей, км	Количество технологических повреждений на сетях, шт./шт. в день	Количество технологических повреждений на сетях, ед./км
2010	697,5	249,92	0,71	4416/ 12,10	6,33
2011	705,84	250,0	1,19	4363/ 11,95	6,18
2012	705,85	250,2	1,46	4383/ 11,98	6,21
11 месяцев 2013 года	707,97	257,12	0,14	4425/ 13,25	6,25

По-прежнему на высоком уровне остается аварийность на сетях, а также доля сетей, нуждающихся в замене. Водопроводные сети являются наиболее слабым и уязвимым местом в системе производства и подачи воды, так же как и канализационные - в системе отвода стоков. Комплексная работа в направлении снижения аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения позволила незначительно снизить удельную аварийность на сетях водоснабжения, в то время как аварийность на сетях канализации практически не изменилась. Темпы перекладки сетей явно недостаточны.

Устаревшее насосное и электротехническое оборудование на водопроводных и канализационных насосных станциях не позволяет обеспечивать стабильную работу по перекачке питьевой воды и стоков, в то время как затраты на электроэнергию постоянно растут. Необходима замена насосного оборудования на более современное и энергоэффективное.

Основной проблемой очистных сооружений канализации является отсутствие блока доочистки сточных вод, без которого невозможно достичь степени очистки, соответствующей требованиям предельно допустимых концентраций для водоёмов рыбно-хозяйственного назначения.

5. План технических мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод *

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество	Финансовая потребность, тыс. руб. без НДС	Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. без НДС					Источник финансирования
					1 этап 2014 год	2 этап 2015 год	3 этап 2016 год	4 этап 2017 год	5 этап 2018 год
I. Водоснабжение
1.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения
1.1.1	Реконструкция скважин водозаборов NN 4, 6, 7	шт.	23	50261,48		30847,88	19413,60			тариф на подключение
1.1.2	Разработка рабочей документации на строительство резервуара объемом 10000 м3 на насосной станции 4-го водозабора	объект	1	512,90	512,90					тариф на подключение
1.1.3	Строительство резервуара объемом 10000 м3 на площадке станции обезжелезивания 4-го водозабора	шт.	1	18776,97	18776,97					тариф на подключение
1.1.4	Разработка рабочей документации по реконструкции насосной станции 4-го водозабора 2,458 тыс. м3/час	объект	1	2060,70	2060,70					тариф на подключение
1.1.5	Реконструкция насосной станции II подъема водозабора N 4	шт.	1	74552,49		20254,24	54298,25			тариф на подключение
1.1.6	Расширение водозабора N 6 путем бурения 10 скважин с полным обустройством, обвязкой и установкой павильонами из сендвич-панелей	объект	10	24267,00		16986,90	7280,10			тариф на подключение
1.1.7	Проектирование и строительство насосной станции II подъема с резервуарами на водозаборе N 6	объект	1	5000,00			5000,00			тариф на подключение
1.1.8	Строительство водовода д-700 мм от скважины N 13 водозабора N 6 до станции обезжелезивания водозабора N 4 (продолжение)	км	0,14	4989,61	4989,61					тарифная составляющая
1.1.9	Строительство новой насосной станции 3-й Северной зоны	объект	1	148468,51	13027,86	42891,52	59718,70	15715,47	17114,96	тарифная составляющая, тариф на подключение
1.1.9.1.	- за счет тарифной составляющей			38505,59	13027,86	22179,53	3298,20			тарифная составляющая
1.1.9.2.	- за счет тарифа на подключение			109962,92		20711,99	56420,50	15715,47	17114,96	тариф на подключение
1.1.10	Завершение строительства ЛЭП на скважинах водозабора N 4	км	4,5	5000,00	2500,00	2500,00				тарифная составляющая
1.1.11	Проектирование и строительство водовода д-700 мм от насосной станции водозабора N 4 до насосной станции ЮМР	объект	1	19189,88		17542,37	1647,51			тариф на подключение
1.1.12	Реконструкция внутриплощадочных трубопроводов на территории насосной станции 3-й Северной зоны	км	0,08	1402,68	1402,68					тарифная составляющая
1.1.13	Реконструкция внутриплощадочных трубопроводов на территории насосной станции ЮМР (до ул. Щорса)	км	0,23	1478,75	1478,75					тарифная составляющая
1.1.14	Реконструкция водовода д-300 мм по ул. Архиерейская	км	0,70	2241,10	2241,10					тарифная составляющая
1.1.15	Реконструкция водовода д-300 мм по ул. Преображенская от ул. Пушкина до ул. Гостенская	км	0,30	960,47		960,47				тарифная составляющая
1.1.16	Замена водовода д-300 мм во дворе жилого дома N 125 по ул. Железнодорожная	км	0,15	480,24				480,24		тариф на подключение
1.1.17	Реконструкция водопровода д-100 мм по пер. 2-му Карьерному	км	0,08	90,00			90,00			тарифная составляющая
1.1.18	Реконструкция водопровода д-150 мм в районе городского творческо-методического центра по организации досуга населения по пр. Б. Хмельницкого, 78 Б	км	0,18	350,20		350,20				тариф на подключение
1.1.19	Строительство высоковольтной линии электропередач на скважинах водозабора N 6	км	4,50	7400,00				7400,00		тариф на подключение
1.1.20	Реконструкция водопровода по ул. Самохвалова, ул. Чапаева, ул. Королева (нечетная сторона), ул. Глинки (NN 33-103) в с. Стрелецкое	км	2	4002,28					4002,28	тариф на подключение
1.1.21	Реконструкция водопровода д-150 мм к культурно-образовательному центру на базе средней школы N 24 по ул. Корочанская, 318	км	0,20	389,11		389,11				тариф на подключение
1.1.22	Реконструкция изношенных сетей и строительство новых участков сетей водоснабжения, в том числе	км	10	46851,80	0,00	0,00	38251,80	0,00	8600,00	тарифная составляющая, тариф на подключение
1.1.22.1.	- за счет тарифной составляющей	км	6,00	22251,80			22251,80	0,00	0,00	тарифная составляющая
1.1.22.2.	- за счет тарифа на подключение	км	4	24600,00			16000,00		8600,00	тариф на подключение
1.1.23	Переустройство и перенос сетей водоснабжения, попадающих в зону строительства транспортной развязки в районе Ботанического сада	км	0,5	3812,60			3812,60			тариф на подключение
1.1.24	Проектирование и реконструкция водопровода для водоснабжения мкр. ИЖС ул. Декабристов	объект	1	9869,20					9869,20	тариф на подключение
	Итого по повышению надежности:			432407,97	46990,57	132722,69	189512,56	23595,71	39586,44
	1) За счет тарифной составляющей			76920,00	25640,00	25640,00	25640,00	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			355487,97	21350,57	107082,69	163872,56	23595,71	39586,44
1.2. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов водоснабжения
1.2.1	Реконструкция насосной станции 2, 3-й Южной зоны	объект	1	5975,29		5975,29				тариф на подключение
	Итого по энергосбережению:			5975,29	0,00	5975,29	0,00	0,00	0,00
	1) За счет тарифной составляющей
	2) За счет тарифа на подключение			5975,29	0,00	5975,29	0,00	0,00	0,00
1.3. Мероприятия, направленные на подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов
1.3.1	Замена водопровода д-150 мм на д-300 мм от дома N 104 до дома N 148 по ул. Победы (подключение жилых домов в мкр. Гостенский, застройщик - ОАО "Домостроительная компания")	км	0,26	832,41		832,41				тариф на подключение
1.3.2	Закольцовка водовода д-300 мм по ул. Железнодорожная с водоводом д-300 мм по ул. 5 Августа (подключение группы жилых домов по ул. Кирпичная, застройщик - ООО "ВЕГА")	км	0,7	2241,10	2241,10					тариф на подключение
1.3.3	Закольцовка водовода д-300 мм по ул. Калинина - Белгородский проспект - ул. Вокзальная (подключение жилого дома по ул. Вокзальная, застройщик - ООО "ВЕГА")	км	0,27	864,43		864,43				тариф на подключение
1.3.4	Закольцовка водовода д-200 мм ул. Нагорная, ул. 3 Интернационала, ул. Дзержинского, ул. Октябрьская (подключение жилого квартала по ул. Октябрьская - ул. Нагорная, застройщик - ООО "УК ЖБК-1")	км	0,36	855,59			855,59			тариф на подключение
1.3.5	Реконструкция водопровода д-150 мм на территории ДОУ N 56 по ул. Костюкова, 11б (подключение жилого дома по ул. Костюкова, застройщик - ООО "ВЕГА")	км	0,08	160,09		160,09				тариф на подключение
1.3.6	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по Народному бульвару, 3а (застройщик - ООО "ВЕГА")	объект	1	64,08		64,08				тариф на подключение
1.3.7	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. Садовая (застройщик - ООО "Трансюжстрой-ПГС")	объект	1	23,50		23,50				тариф на подключение
1.3.8	Подключение жилого комплекса "Донецкий", планируемого к строительству (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода")	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
1.3.9	Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Костюкова (застройщик - ООО "ВЕГА")	объект	1	267,37		267,37				тариф на подключение
1.3.10	Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Шаландина	объект	1	564,45		564,45				тариф на подключение
1.3.11	Подключение многоквартирных жилых домов (6 позиций), планируемых к строительству по ул. Тимирязева	объект	6	12000,00					12000,00	тариф на подключение
1.3.12	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. 60 лет Октября	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
1.3.13	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. Горького	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
1.3.14	Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов микрорайона "Восточный" (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода")	объект	1	2000,00				2000,00		тариф на подключение
1.3.15	Подключение "Мультипарка" в районе урочища Сосновка на берегу р. Северский Донец	объект	1	6106,81		106,81	6000,00			тариф на подключение
1.3.16	Подключение школы искусств (450 мест), совмещенной с ДОУ (150 мест) в XI МКР	объект	1	125,07		125,07				тариф на подключение
1.3.17	Подключение школы в МКР "Луч"	объект	1	125,07		125,07				тариф на подключение
1.3.18	Подключение ДОУ на 280 мест в XI МКР	объект	1	125,07		125,07				тариф на подключение
1.3.19	Подключение физкультурно-оздоровительного комплекса (ледовый дворец), планируемого к строительству по ул. Корочанской	объект	1	425,25		425,25				тариф на подключение
1.3.20	Подключение здания управы, подлежащего строительству по пер. 3-й Сургутский	объект	1	170,90		170,90				тариф на подключение
1.3.21	Подключение дворца спорта, планируемого к строительству в районе ул. Везёлка	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
1.3.22	Подключение жилых домов по ул. Автодорожная (67 участков для многодетных семей)	объект	1	2000,00				2000,00		тариф на подключение
1.3.23	Подключение жилых домов по ул. Студенческая (35 земельных участков для многодетных семей)	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
1.3.24	Строительство водопровода по ул. Н. Жигалова и ул. Зеленая в с. Беломестное	км	6,2	14735,10					14735,10	тариф на подключение
1.3.25	Строительство водопровода по ул. Подгорная в с. Петропавловка	км	0,0	0,00					0,00	тариф на подключение
1.3.26	Подключение жилого дома N 33 по Михайловскому шоссе	объект	1	64,08		64,08				тариф на подключение
1.3.27	Подключение строящегося здания МФЦ по ул. Есенина	объект	1	149,54		149,54				тариф на подключение
1.3.28	Проектирование и реконструкция подкачивающей насосной станции и сетей водоснабжения микрорайона "Восточный" с заменой оборудования	объект	1	17485,44				17485,44		тариф на подключение
1.3.29	Строительство водопровода по пер. 5-му Сургутскому	км	0,22	407,70			407,70			тариф на подключение
1.3.30	Проектирование и строительство водопровода по пер. 4-й Мирный	км	0,26	370,09				370,09		тариф на подключение
1.3.31	Проектирование и строительство системы водоснабжения по ул. Дальняя ул. Тихая, ул. Родниковая и ул. Сиреневая	км	0,0	0,00					0,00	тариф на подключение
1.3.32	Подключение строящегося бассейна в СОШ N 40	км	0,04	150,01				150,01		тариф на подключение
1.3.33	Подключение строящейся школы в МКР "Луч"	км	0,25	1165,44				1165,44		тариф на подключение
1.3.34	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения водоснабжением потребителей пер. 1-й Южный мкр. ИЖС Юго-Западный 2.1	км	1,2	1959,18				1959,18		тариф на подключение
	Итого по подключению:			75437,77	2241,10	4068,12	7263,29	25130,16	36735,10
	1) За счет тарифной составляющей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			75437,77	2241,10	4068,12	7263,29	25130,16	36735,10
1.4. Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного и природного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций
1.4.1	Проектирование и строительство сетей водоотведения районов старой застройки города: "Супруновка", ул. Сумская (от с. Стрелецкое до ул. Чичерина)	объект	2	35068,00			35068,00			тариф на подключение
1.4.2	Проектирование и строительство сетей водоотведения микрорайонов ИЖС (Юго-Западный-1, ул. Декабристов)	объект	2	10153,52					10153,42	тариф на подключение
	Итого по защите системы водоснабжения:			45221,42	0,00	0,00	35068,00	0,00	10153,42
	1) За счет тарифной составляющей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			45221,42	0,00	0,00	35068,00	0,00	10153,42
	Итого по водоснабжению			559042,45	49231,67	142766,10	231843,85	48725,87	86474,96
	Налог на прибыль			139760,61	12307,92	35691,53	57960,96	12181,47	21618,74
	Всего по водоснабжению			698803,06	61539,59	178457,63	289804,81	60907,34	108093,70
	1) За счет тарифной составляющей			76920,00	25640,00	25640,00	25640,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль			19230,00	6410,00	6410,00	6410,00	0,00	0,00
	Всего за счет тарифной составляющей по водоснабжению			96150,00	32050,00	32050,00	32050,00	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			482122,45	23591,67	117126,10	206203,85	48725,87	86474,96
	Налог на прибыль			120530,61	5897,92	29281,53	51550,96	12181,47	21618,74
	Всего за счет тарифа на подключение по водоснабжению			602653,06	29489,59	146407,63	257754,81	60907,34	108093,70
II. Водоотведение
2.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения
2.1.1	Корректировка проекта новой главной насосной станции канализации	объект	1	1 500,00	1 500,00					тарифная составляющая
2.1.2	Строительство (реконструкция) ГНС	шт.	1	67 365,48		26 374,94	40 990,54	0,00	0,00	тарифная составляющая, тариф на подключение
2.1.2.1.	- за счет тарифной составляющей			6 228,00		6 228,00				тарифная составляющая
2.1.2.2.	- за счет тарифа на подключение			61 137,48		20 146,94	40 990,54			тариф на подключение
2.1.3	Реконструкция самотечного коллектора д-1200 мм по ул. Победы бестраншейным способом	км	1,52	45 600,00			45 600,00			тариф на подключение
2.1.4	Реконструкция самотечного коллектора д-1000 мм от камеры гашения по ул. III Интернационала до ГНС (Кировский коллектор) бестраншейным способом	км	0,56	16 873,54			16 873,54			тариф на подключение
2.1.5	Реконструкция самотечного коллектора д-1000 мм от района ул. Чапаева до ул. Победы бестраншейным способом	км	0,23	7 000,00					7 000,00	тариф на подключение
2.1.6	Реконструкция самотечного коллектора д-500 мм от пересечения улиц Королева-Щорса до камеры гашения КНС-5 бестраншейным способом	км	1	30 432,65			30 432,65			тариф на подключение
2.1.7	Проектирование и строительство напорного коллектора д-900 мм от ГНС до ГОС	объект	1	4 814,43					4 814,43	тариф на подключение
2.1.8	Проектирование и реконструкция второй очереди самотечного коллектора N 9 (от камеры гашения КНС-5 по ул. Железнодорожная - Щорса до ул. Победы)	км	1,772	14 730,15				7 206,81	7 523,34	тариф на подключение
2.1.9	Строительство напорного коллектора д-300 мм от КНС завода ФРЕЗ до ГОС	км	2,35	9 467,16			9 467,16			тариф на подключение
2.1.10	Реконструкция коллектора д-200 мм к городскому творческо-методическому центру по организации досуга населения по пр. Б. Хмельницкого, 78Б	км	0,225	460,93		460,93				тариф на подключение
2.1.11	Реконструкция канализационного коллектора от культурно-образовательного центра на базе средней школы N 24 по ул. Корочанская, 318	объект	1	254,24		254,24				тариф на подключение
2.1.12	Реконструкция самотечного коллектора д-800 - 1200 мм по ул. Макаренко - ул. Михайловское шоссе бестраншейным способом	км	2,37	70 980,00		70 980,00				тариф на подключение
2.1.13	Реконструкция ветхих сетей и строительство новых участков сетей водоотведения	км	3	9 598,83			9 598,83			тарифная составляющая
	Итого по повышению надежности:			279 077,41	1 500,00	98 070,11	152 962,72	7 206,81	19 337,77
	1) За счет тарифной составляющей			17 326,83	1 500,00	6 228,00	9 598,83	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			261 750,58	0,00	91 842,11	143 363,89	7 206,81	19 337,77
2.2. Мероприятия, направленные на подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов
2.2.1	Реконструкция КНС-8 "Салют" с заменой насосного оборудования (подключение группы жилых домов по ул. Кирпичная, застройщик - ООО "ВЕГА")	шт.	1	5605,34		5605,34				тариф на подключение
2.2.2	Реконструкция самотечного коллектора д-500 - 800 мм на участке от ул. Конева-Щорса до ул. Пушкарная (подключение 1 очереди микрорайона "Дубровка", застройщик - ООО "Новая высота")	км	1,54	25462,61			25462,61			тариф на подключение
2.2.3	Строительство самотечной канализации д-500 мм от ДС "Спартак" до ул. Мичурина (подключение жилого дома по ул. Мичурина, застройщик - ООО "ВЕГА")	км	0,8	4462,46		4462,46				тариф на подключение
2.2.4	Подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов микрорайона "Восточный" (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода")	объект	1	2000,00				2000,00		тариф на подключение
2.2.5	Проектирование и строительство сетей водоотведения районов старой застройки города: "Оскочное", "Ячнево", "Савино", "Крейда", ул. Пирогова	объект	5	1500,00					1500,00	тариф на подключение
2.2.6	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по Народному бульвару, 3а (застройщик - ООО "ВЕГА")	объект	1	679,79		679,79				тариф на подключение
2.2.7	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. Садовая (застройщик - ООО "Трансюжстрой-ПГС")	объект	1	61,58		61,58				тариф на подключение
2.2.8	Подключение жилого комплекса "Донецкий", планируемого к строительству (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода")	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
2.2.9	Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Шаландина	объект	1	2216,71		2216,71				тариф на подключение
2.2.10	Подключение многоквартирных жилых домов (6 позиций), планируемых к строительству по ул. Тимирязева	объект	6	12000,00					12000,00	тариф на подключение
2.2.11	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. 60 лет Октября	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
2.2.12	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. Горького	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
2.2.13	Подключение "Мультипарка" в районе урочища Сосновка на берегу р. Северский Донец	объект	1	7531,51		1231,51	6300,00			тариф на подключение
2.2.14	Подключение школы искусств (450 мест), совмещенной с ДОУ (150 мест) в XI МКР	объект	1	123,15		123,15				тариф на подключение
2.2.15	Подключение школы в МКР "Луч"	объект	1	123,15		123,15				тариф на подключение
2.2.16	Подключение ДОУ на 280 мест в XI МКР	объект	1	123,15		123,15				тариф на подключение
2.2.17	Подключение физкультурно-оздоровительного комплекса (ледовый дворец), планируемого к строительству по ул. Корочанской	объект	1	5320,10		5320,10				тариф на подключение
2.2.18	Подключение здания управы, подлежащего строительству по пер. 3-й Сургутский	объект	1	172,41		172,41				тариф на подключение
2.2.19	Подключение дворца спорта, планируемого к строительству в районе ул. Везёлка	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
2.2.20	Подключение жилых домов по ул. Автодорожная (67 участков для многодетных семей)	объект	1	2000,00				2000,00		тариф на подключение
2.2.21	Подключение жилых домов по ул. Студенческая (35 земельных участков для многодетных семей)	объект	1	2000,00					2000,00	тариф на подключение
2.2.22	Подключение жилого дома N 33 по Михайловскому шоссе	объект	1	172,41		172,41				тариф на подключение
2.2.23	Подключение строящегося здания МФЦ по ул. Есенина	объект	1	443,34		443,34				тариф на подключение
2.2.24	Строительство канализационной насосной станции по пер. Юрьевскому и напорного канализационного коллектора с точкой подключения в коллектор, проходящий по ул. Славянской	объект	1	100,00				100,00		тариф на подключение
2.2.25	Проектирование и строительство канализации по ул. Шишкина с подключением в действующую канализационную насосную станцию, расположенную на территории МКП "Белзеленхоз"	км	1,2	4084,55					4084,55	тариф на подключение
2.2.26	Проектирование и строительство канализации по ул. Юннатская	км	0,5	2368,72				2368,72		тариф на подключение
2.2.27	Проектирование и строительство системы водоотведения по ул. Дальняя, ул. Тихая и ул. Родниковая	км	5,23	9605,62					9605,62	тариф на подключение
2.2.28	Строительство КНС и напорного коллектора по пер. 5-му Сургутскому	объект	1	670,00			670,00			тариф на подключение
2.2.29	Подключение строящейся школы в МКР "Луч"	км	0,05	157,38				157,38		тариф на подключение
2.2.30	Подключение строящегося бассейна в СОШ N 40	км	0,02	51,30				51,30		тариф на подключение
2.2.31	Подключение социально-реабилитационного центра "Милосердие и забота" по ул. Промышленная, дом 2	км	0,22	1872,29				1872,29		тариф на подключение
2.2.32	Подключение жилого дома по ул. Железнодорожная, 20	км	0,21	2563,49					2563,49	тариф на подключение
2.2.33	Строительство системы водоотведения для микрорайона " 3-й Корочанский переулок"	объект	1	8238,23					8238,23	тариф на подключение
	Итого по подключению:			109709,29	0,00	20735,10	32432,61	8549,69	47991,89
	1) За счет тарифной составляющей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			109709,29	0,00	20735,10	32432,61	8549,69	47991,89
2.3. Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод
2.3.1	Разработка рабочей документации на реконструкцию блока доочистки сточных вод	объект	1	11707,30	11707,30					тариф на подключение
2.3.2	Реконструкция первичных и вторичных отстойников на ГОС	шт.	4	44401,17	19076,00	14348,00	10977,17			тарифная составляющая
2.3.3	Разработка проектной и рабочей документации по комплексной реконструкции очистных сооружений канализации, в том числе	объект	1	12501,17	0,00	0,00	12501,17	0,00	0,00	тарифная составляющая, тариф на подключение
2.3.3.1.	- за счет тарифной составляющей			0,00			0,00	0,00	0,00	тарифная составляющая
2.3.3.2.	- за счет тарифа на подключение			12501,17			12501,17	0,00	0,00	тариф на подключение
2.3.4	Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации г. Белгорода	объект	1	66625,89				40001,36	26624,53	тариф на подключение
	Итого по повышению качества очистки сточных вод:			135235,53	30783,30	14348,00	23478,34	40001,36	26624,53
	1) За счет тарифной составляющей			44401,17	19076,00	14348,00	10977,17	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			90834,36	11707,30	0,00	12501,17	40001,36	26624,53
	Итого по водоотведению			524022,23	32283,30	133153,21	208873,67	55757,86	93954,19
	Налог на прибыль			131005,56	8070,83	33288,30	52218,42	13939,47	23488,55
	Всего по водоотведению			655027,78	40354,13	166441,51	261092,09	69697,33	117442,74
	1) За счет тарифной составляющей			61728,00	20576,00	20576,00	20576,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль			15432,00	5144,00	5144,00	5144,00	0,00	0,00
	Всего за счет тарифной составляющей по водоотведению			77160,00	25720,00	25720,00	25720,00	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			462294,23	11707,30	112577,21	188297,67	55757,86	93954,19
	Налог на прибыль			115573,56	2926,83	28144,30	47074,42	13939,47	23488,55
	Всего за счет тарифа на подключение по водоотведению			577867,78	14634,13	140721,51	235372,09	69697,33	117442,74
	Итого по программе			1083064,68	81514,97	275919,31	440717,52	104483,73	180429,15
	Налог на прибыль			270766,17	20378,74	68979,83	110179,38	26120,93	45107,29
	Всего по программе			1353830,85	101893,71	344899,14	550896,90	130604,66	225536,44
	1) За счет тарифной составляющей			138648,00	46216,00	46216,00	46216,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль			34662,00	11554,00	11554,00	11554,00	0,00	0,00
	Всего за счет тарифной составляющей по программе			173310,00	57770,00	57770,00	57770,00	0,00	0,00
	2) За счет тарифа на подключение			944416,68	35298,97	229703,31	394501,52	104483,73	180429,15
	Налог на прибыль			236104,17	8824,74	57425,83	98625,38	26120,93	45107,29
	Всего за счет тарифа на подключение по программе			1180520,85	44123,71	287129,14	493126,90	130604,66	225536,44

* - ввод вновь созданных объектов в эксплуатацию будет осуществляться на следующий год после окончания реализации соответствующих мероприятий по созданию таких объектов.

6. Структура доходов для финансирования инвестиционной программы

тыс. руб. с налогом на прибыль без НДС
N п/п	Наименование источника	Всего	2014	2015	2016	2017	2018
1	Водоснабжение Белгород	698803,06	61539,59	178457,63	289804,81	60907,34	108093,70
1.1.	за счет тарифной составляющей	96150,00	32050,00	32050,00	32050,00	0,00	0,00
1.2.	за счет тарифа на подключение	602653,06	29489,59	146407,63	257754,81	60907,34	108093,70
2	Водоотведение Белгород	655027,79	40354,13	166441,51	261092,09	69697,33	117442,74
2.1.	за счет тарифной составляющей	77160,00	25720,00	25720,00	25720,00	0,00	0,00
2.2.	за счет тарифа на подключение	577867,79	14634,13	140721,51	235372,09	69697,33	117442,74
3	Всего Белгород	1353830,85	101893,72	344899,14	550896,90	130604,67	225536,44
3.1.	за счет тарифной составляющей	173310,00	57770,00	57770,00	57770,00	0,00	0,00
3.2.	за счет тарифа на подключение	1180520,85	44123,72	287129,14	493126,90	130604,67	225536,44

7. Эффективность инвестирования средств

При реализации Инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

- увеличение мощности водозаборов на 24 тыс. м3 в сутки;

- строительство сетей водоснабжения - 17,5 км;

- строительство сетей водоотведения - 10,6 км;

- строительство и реконструкция водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъемов - 4 ед.;

- строительство резервуара чистой воды - 1 ед. объемом 10 тыс. м3;

- реконструкция сетей водоснабжения - 10,8 км;

- реконструкция сетей водоотведения - 9,2 км;

- строительство новой главной насосной станции канализации - 1 ед.;

- реконструкция канализационных насосных станций - 1 ед.;

- комплексная реконструкция очистных сооружений канализации - начало работ;

- сокращение потерь и неучтенных расходов питьевой воды до 21% в 2018 году;

- снижение числа технологических повреждений в год на 1 км сетей водоснабжения с 4,01 в 2013 году до 3,7 в 2018 году;

- снижение числа технологических повреждений в год на 1 км сетей водоотведения с 6,82 в 2013 году до 5,5 в 2018 году.

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах. В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения города в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления. Данный эффект достигается выполнением мероприятий по строительству резервуара на водозаборе N 4, бурению новых скважин, замене изношенных и строительству новых участков трубопроводов. Устранение опасности отравления жидким хлором населения города и обслуживающего персонала сооружений канализации при возможных аварийных техногенных ситуациях с его разливом решается путем реконструкции системы обеззараживания питьевой воды.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на устранение потерь в водопроводных сетях за счет ее рациональной подачи в сети в течение суток и экономию электроэнергии при транспортировке питьевой воды и сточных вод. Экономию электроэнергии планируется достичь путем реконструкции и замены насосного оборудования на насосных станциях.

В экологическом аспекте эффективность достигается за счет комплекса мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и оздоровление трансграничной реки Северский Донец. Это достигается за счет комплексной реконструкции очистных сооружений канализации города Белгорода.

Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется соответствующими структурными подразделениями Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и администрации городского округа город Белгород.

8. Предварительный расчет размера тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

руб./ м3 с НДС
N п/п	Категория потребителей	с 01.07.2014	с 01.07.2015	с 01.07.2016	с 01.07.2017	с 01.07.2018
1	Водоснабжение Белгород
1.1.	население	14,11	15,40	16,47	30,77	30,77
1.2.	бюджетные потребители	24,59	24,59	28,28	30,77	30,77
1.3.	прочие	34,64	24,59	32,00	30,77	30,77
2	Водоотведение Белгород
2.1.	население	13,55	14,10	15,08	34,56	34,56
2.2.	бюджетные потребители	13,55	14,10	16,21	34,56	34,56
2.3.	прочие	19,50	19,50	22,42	34,56	34,56
3	Прочие (очистка)	8,00	8,00	7,38	23,07	23,07