Приложение 1. Производственная программа ГУП "Белводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение, водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) на территории городского округа "Город Белгород", с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 1

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 19 декабря 2013 г. N 15/11

Производственная программа
ГУП "Белводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение, водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) на территории городского округа "Город Белгород", с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ГУП "Белводоканал"
ИНН	3123000623
ОГРН	1023101682554
Местонахождение регулируемой организации	Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, 40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод)

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Капитальный ремонт основных фондов	26734,22	-	26734,22
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	33136,47	-	33136,47
Итого	59870,69	-	59870,69
Водоотведение
1. Капитальный ремонт основных фондов	29203,14	-	29203,14
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	26979,15	-	26979,15
Итого	56182,29	-	56182,29
Водоотведение (очистка сточных вод)
1. Капитальный ремонт основных фондов	738,36	-	738,36
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	213,82	-	213,82
Итого	952,18	-	952,18

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Ремонт хлораторной	1978,95	-	-	-	1978,95
Сточные воды
Ремонт вторичного отстойника технической воды ОСК	2000,00	-	-	-	2000,00

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Ремонт электрооборудования на скважинах и водозаборах	2001,68	-	-	-	2001,68
Водоотведение
Ремонт электрооборудования на КНС	581,80	-	-	-	581,80
Водоотведение (очистка сточных вод)
Ремонт электрооборудования ТП-2 и ТП-5 ОСК	122,00	-	-	-	122,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	42437587,0
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
4.	Неучтенные расходы воды, в том числе:	куб. м	8145587,0
4.1	технологические расходы	куб. м	3471887,0
4.2	потери воды	куб. м	4673700,0
5.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	19,2
6.	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб. м	21973000,0
7.	Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	34292000,0
7.1.	- население	куб. м	27802,0
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	2650000,0
7.3	- прочие потребители	куб. м	3840000,0
Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	32470000,0
2.	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб. м	0,0
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
3.	Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	32470000,0
3.1	- население	куб. м	24729000,0
3.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	2441000,0
3.3	- прочие потребители	куб. м	5300000,0
Водоотведение (очистка сточных вод)
1.	Объем очищенных стоков	куб. м	630000,0
2.	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб. м	0,0
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
3.	Очищено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	630000,0
3.1	- население	куб. м	0,0
3.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	0,0
3.3	- прочие потребители	куб. м	630000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере холодного водоснабжения	490429,24	240189,08	250240,16
В сфере водоотведения	392238,30	192504,50	199733,80
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)	4271,40	2135,70	2135,70

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	5208,75	16763,79	17961,21	19936,94	59870,69
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	4887,86	15731,04	16854,69	18708,70	56182,29
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (очистка сточных вод)	82,84	266,61	285,65	317,08	952,18
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	172,17	554,10	593,69	658,99	1978,95
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	174,00	560,00	600,00	666,00	2000,00
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	174,15	560,47	666,56	600,50	2001,68
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	50,62	162,90	174,54	193,74	581,80
Водоотведение (очистка сточных вод)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	10,61	34,16	36,60	40,63	122,00

VI. Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
1. Капитальный ремонт основных фондов	9565,85	-	-	-	9565,85
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	44703,96	-	-	-	44703,96
Итого	54269,81	-	-	-	54269,81
Водоотведение
1. Капитальный ремонт основных фондов	10734,40	-	-	-	10734,40
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	13546,92	-	-	-	13546,92
Итого	24281,32	-	-	-	24281,32

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Ремонт хлораторных и станций обезжелезивания	2081,00	-	-	-	2081,00
Сточные воды
Ремонт радиального отстойника	20,20	-	-	-	20,20
Ремонт системы аэрации ГОС	32,80	-	-	-	32,80
Ремонт коллектора	210,10	-	-	-	210,10
Итого	263,00	-	-	-	263,00

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Ремонт приборов учета электрической энергии на объектах водоснабжения	124,20	-	-	-	124,20
Ремонт электрооборудования на водозаборных скважинах и на насосных станциях	334,20	-	-	-	334,20
Итого	458,40	-	-	-	458,40
Водоотведение
Ремонт электрооборудования на ГНС	248,40	-	-	-	248,40
Ремонт системы освещения	144,70	-	-	-	144,70
Ремонт автоматики насосов на КНС	76,20	-	-	-	76,20
Итого	469,30	-	-	-	469,30

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере холодного водоснабжения	419331,27	204447,80	70181,14	144702,33
В сфере водоотведения	330487,59	159353,92	55005,96	116127,71

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети	0,00	-	-	-	0,00
Проверка и контроль приборов учета	0,00	-	-	-	0,00
Итого	0,00	-	-	-	0,00

Председатель Комиссии

Г. Бондарев