Приложение 4. Производственная программа МУП "Борисовские тепловые сети", осуществляющего горячее водоснабжение на территории Борисовского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 4

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/14

Производственная программа
МУП "Борисовские тепловые сети", осуществляющего горячее водоснабжение на территории Борисовского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Борисовские тепловые сети"
ИНН	3103005197
ОГРН	1093116000119
Местонахождение регулируемой организации	309340, Белгородская область, п. Борисовка, ул. Советская, 88
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
Наименование мероприятий	Себестоимость	Другие источники	Всего
Замена ветхих сетей по ГВС	893,15		893,15
Текущий ремонт сетей ГВС	53,7		53,7
Замена и ремонт насосов горячей воды	113,15		113,15
Итого	1060,0		1060,0

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Технический осмотр оборудования и системы ГВС	-	-	-	-	-

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	126860
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	-
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	126860
5.	Объем потерь	куб. м	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	126860
7.1.	- население	куб. м	82928
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	41992
7.3	- прочие потребители	куб. м	1940

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
Объем финансовых потребностей	Всего	с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере горячего водоснабжения, в том числе:	11961,55	6206,21	5755,34
население	5336,17	2729,28	2606,89
бюджетные потребители	6332,81	3319,18	3013,63
прочие потребители	292,57	157,75	134,82

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в т.ч.:					1060
Замена ветхих сетей по горячему водоснабжению ТК43 - ТК48 (к Вечному огню) 106 п.м. ( 159 мм, 108 мм)			87,0		87,0
Замена ветхих сетей по горячему водоснабжению ТК53 - ж. дом пер. Комсомольский, 23 (85 п.м.)			50,5		50,5
Замена ветхих сетей по горячему водоснабжению от ТК56 до ТК57 пл. Ушакова (32 п.м.)		60,5			60,5
Замена ветхих тепловых сетей от ТК63 до ТК64 переход через ул. Советская у ж. дома N 15 (24 п.м.)			50,15		50,15
Замена ветхих сетей по горячему водоснабжению между ТК41 и ТК42 переход через ул. Советская у школы N 1 в сторону казначейства (60 п.м.)			70,0		70,0
Восстановление дорожного покрытия и благоустройство прилегающей к тепловым сетям территории		350,0			350,0
Транспортные услуги сторонних организаций (перевозка труб, эксплуатация грузоподъемной техники и экскаватора)		225,0			225,0
Замена задвижек, вентилей, сальниковая набивка, болты гайки		42,0			42,0
Гидравлические испытания сетей горячего водоснабжения на плотность и прочность		11,70			11,7
Ревизия и ремонт насосов горячей воды в кв. котельных N 1 и N 2 (ремонт валов, ремонт посадочных мест под подшипники)			5,45		5,45
Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры в кв. котельных N 1 и N 2 на трубопроводах горячего водоснабжения	3,5				3,5
Замена подшипников на насосах горячей воды			3,2		3,2
Поверка приборов КИПиА в кв. котельных N 1 и N 2			75,0		75,0
Химическая обработка теплообменников в ЦТП в кв. котельной N 2		15,0			15,0
Покраска трубопроводов и оборудования горячего водоснабжения			11,0		11,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	+	+	+	+
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке	-	-	-	-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения (обратка) на участке от ТК52 к ТК53 (против ж. дома ул. Первомайская, 10)	33.32				33.32
Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения (обратка) на участке от ТК43 к ТК48 (пл. Ушакова к Вечному огню)	58.05				58.05
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей от кв. котельной N 1 по центральной части п. Борисовка и между кв. котельными N 1 и N 2	7.0				7.0
Ремонт тепловой изоляции надземных тепловых сетей к жилому дому N 29 по ул. Ленина - 62 м в 4-х трубном исполнении	5.25				5.25
Замена теплоизоляционного покрытия на надземном участке тепловых сетей к психоневрологическому интернату N 1 - 625 м в 4-х трубном исполнении	105.24				105.24
Замена ветхих сетей на участке ТК62а - ТК63	26.0				26.0
Ревизия и ремонт сетевых зимних насосов и двух летних сетевых насосов в кв. котельной N 2	2.12				2.12
теплоизоляция трубопроводов ГВС к ТК63	74.0				74.0
Замена горелок и перекладка топок котлов в кв. котельной N 2 в т.ч. котел N 1	17.6				17.6
Химическая обработка котла N 1	4.6				4.6
Замена арматуры на трубопроводах кв. котельной N 2	15.0				15.0
Замена прокладок на теплообменниках горячего водоснабжения в ЦТП кв. котельной N 2	158.0				158.0
Ревизия задвижек и набивка сальников в тепловых камерах сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от кв. котельной N 2 до ТК86	4.5				1.5
Промывка теплообменников горячего водоснабжения в ЦТП кв. котельной N 2	1.67				1.67
Проведение лабораторных исследований горячей воды на соответствие требованиям СанПиН	35.2				35.2
Поверка приборов КИПиА (манометры, тягонапоромеры) по всем котельным предприятия, поверка эл. счетчиков, водомеров	67.5				67.5
Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей от кв. котельной N 2 до ЦРБ	4.3				4.3
Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения (обратка) у жилого дома N 83 по ул. Советской в п. Борисовка	36.0				36.0
Замена шаровых кранов в котельной N 1	2.6				2.6
Итого	654,95				654,95

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Технический осмотр оборудования и системы ГВС	-	-	-	-	-

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере горячего водоснабжения	4076,9	2150,94	472,88	1453,08

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

Председатель Комиссии

Г. Бондарев

<< Приложение 3. Производственная программа ООО "ЦИТРОБЕЛ", осуществляющего горячее водоснабжение на территории городского округа...		Приложение 5. >> Производственная программа МУП "Грайворон теплоэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение на территории Грайворонского...
	Содержание Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря 2013 г. N 14/14 "Об...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.