Приложение 14. Производственная программа ООО "Белрегионтеплоэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение на территории Яковлевского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 14

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/14

Производственная программа
ООО "Белрегионтеплоэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение на территории Яковлевского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Белрегионтеплоэнерго"
ИНН	3123088748
ОГРН	1033107001190
Местонахождение регулируемой организации	309070, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2 Заводская, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Ремонт оборудования ЦТП	350	-	350
Замена бака ГВС на котельной с. Смородино	350	-	350
Замена насоса ГВС на котельной с. Смородино	96,3	-	96,3
Замена счетчиков ГВС на котельных	50	-	50
Итого	846,30	-	846,30

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек воды	-	-	-	-	-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	509644,14
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	509644,14
5.	Объем потерь	куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	509644,14
7.1.	- население	куб. м	387112,14
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	117113
7.3	- прочие потребители	куб. м	5419

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере горячего водоснабжения, в том числе:	38740,47	19318,46	19422,01
население	23689,33	12116,27	11573,06
бюджетные потребители и прочие	15051,14	7202,19	7848,95

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в т.ч.:	-	-	846,30	-	846,30
Ремонт оборудования ЦТП	-	-	350	-	350
Замена бака ГВС на котельной с. Смородино	-	-	350	-	350
Замена насоса ГВС на котельной с. Смородино-	-	-	96,3	-	96,3
Замена счетчиков ГВС на котельных	-	-	50	-	50
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	-	-	-	-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке	-	-	-	-	-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Ремонт ЦТП	176,90				176,90

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Технический осмотр оборудования и системы ГВС	-	-	-	-	-

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере горячего водоснабжения	19040,93	9687,73	2108,47	7244,73

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

Председатель Комиссии

Г. Бондарев