Приложение 2. Производственная программа МУП "Алексеевская сервисно-сбытовая компания", осуществляющего горячее водоснабжение на территории Алексеевского района и г. Алексеевка, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 2

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/14

Производственная программа
МУП "Алексеевская сервисно-сбытовая компания", осуществляющего горячее водоснабжение на территории Алексеевского района и г. Алексеевка, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Алексеевская сервисно-сбытовая компания"
ИНН	3122507890
ОГРН	1093122000223
Местонахождение регулируемой организации	309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Чапаева, д. 12-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Котельная ул. Некрасова:
- Ремонт насосного оборудования	160		160
- Ремонт пластинчатых и кожухо-трубных теплообменников. Замена 3-х секций Ф325	820		820
- Ремонт обратных клапанов Ду 150 мм	50		50
Итого	1030		1030

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-
Итого

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	-
Итого

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	108004,25
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	-
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	108004,25
5.	Объем потерь	куб. м	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	108004,25
7.1.	- население	куб. м	108004,25
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	-
7.3	- прочие потребители	куб. м	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере горячего водоснабжения	8217,75	3803,93	4413,82

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в т.ч.:	-	-	1030	-	1030
Котельная ул. Некрасова:	-	-		-
- Ремонт насосного оборудования	-	-	160	-	160
- Ремонт пластинчатых и кожухо-трубных теплообменников. Замена 3-х секций Ф325	-		820		820
Ремонт обратных клапанов Ду 150 мм	-	-	50	-	50
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	-	-	-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке	+	+	+	+

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Ремонт оборудования ЦТП	720	-	-	-	720
Ремонт сети ГВС	765	-	-	-	765
Итого	1485	-	-	-	1485

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Организацией не производились	-	-	-	-	-

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере горячего водоснабжения	6653,26	3184,05	1020,11	2449,10

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

Председатель Комиссии

Г. Бондарев