Приложение 60. Производственная программа Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", осуществляющего холодное водоснабжение, прием и транспортировку сточных вод на территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 60

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/3

Производственная программа
Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", осуществляющего холодное водоснабжение, прием и транспортировку сточных вод на территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД"
ИНН	7708503727
ОГРН	1037739877295
Местонахождение регулируемой организации	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Площадь Вокзальная, 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, приема и транспортировки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт	1700,0	-	1700,0
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией	-	-	-

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)	470,75	-	-	-	470,75

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Выявление поврежденных наружных водопроводных сетей	0,00	-	-	-	0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам, принимаемых и транспортируемых сточных вод от абонентов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	1277149,0
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	143650,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	1115622,0
4.	Неучтенные расходы воды, в том числе:	куб. м	37200,0
4.1	технологические расходы	куб. м	0,0
4.2	потери воды	куб. м	37200,0
5.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	3,0
6.	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб. м	0,0
7.	Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	267977,0
7.1.	- население	куб. м	102738,0
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	48044,0
7.3	- прочие потребители	куб. м	117195,0
Прием и транспортировка сточных вод
1.	Объем принимаемых и транспортируемых сточных вод	куб. м	40377,0
2.	Хозяйственные нужды предприятия, том числе	куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	38229,0
4.	Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	2148,0
4.1.	- население	куб. м	0
4.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	694,0
4.3	- прочие потребители	куб. м	1454,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере холодного водоснабжения	6517,78	3192,61	3325,17
В сфере приема и транспортировки сточных вод	21,92	10,74	11,18

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	-	-	1700,0	-	1700,0
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем приема и транспортировки сточных вод	-	-	-	-	-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	117,69	117,69	117,69	117,68	470,75
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	-	-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

Организация ранее не осуществляла деятельность в сфере водоотведения.

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Капитальный ремонт	4116,59	-	-	-	4116,59

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)	470,75	-	-	-	470,75

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились	-	-	-	-	-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере холодного водоснабжения	2060,55	927,25	329,69	803,61

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

Председатель Комиссии

Г. Бондарев