Приложение 52. Производственная программа ШМУП "Городское ВКХ", осуществляющего холодное водоснабжение, водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) на территории Шебекинского района и г. Шебекино, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 52

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/3

Производственная программа
ШМУП "Городское ВКХ", осуществляющего холодное водоснабжение, водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) на территории Шебекинского района и г. Шебекино, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ШМУП "Городское ВКХ
ИНН	3120012532
ОГРН	1033104006011
Местонахождение регулируемой организации	Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Кирова, 77
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	6141,61		6141,61
Итого	6141,61		6141,61
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2743,09		2743,09
Итого	2743,09		2743,09
Водоотведение (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	116,50		116,50

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)	349,43				349,43
Итого	349,43				349,43
Водоотведение
Мониторинг анализа сточных вод	173,52				173,52
Итого	173,52				173,52
Водоотведение (очистка сточных)
Мониторинг качества сточных вод	11,60				11,60
Итого	11,60				11,60

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0,00				0,00
Итого	0,00				0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0,00				0,00
Итого	0,00				0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0,00				0,00
Итого	0,00				0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	4623719,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	0,00
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,00
4.	Неучтенные расходы воды, в том числе:	куб. м	662819,00
4.1	технологические расходы	куб. м	58000,00
4.2	потери воды	куб. м	578019,00
4.3	прочие	куб. м	26800,00
5.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	14,34
6.	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб. м	3990000,00
7.	Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	3960900,00
7.1.	- население	куб. м	3482000,00
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	248000,00
7.3	- прочие потребители	куб. м	230900,00
Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	4050126,00
2.	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб. м	499746,00
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	499746,00
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	000
3.	Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	3550380,00
3.1	- население	куб. м	3079176,00
3.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	247630,00
3.3	- прочие потребители	куб. м	223574,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	319550,00
2.	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб. м	18254,00
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	18254,00
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,00
3.	Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	301296,00
3.1	- население	куб. м	3400,00
3.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	56896,00
3.3	- прочие потребители	куб. м	241000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере холодного водоснабжения	57501,45	28164,20	29337,25
В сфере водоотведения	64738,23	31703,34	33034,88
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)	2866,83	1404,04	1462,79

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	1000,32	2088,15	2088,15	964,99	6141,61
Итого	1228,32	2088,15	2088,15	964,99	6141,61
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов	411,46	822,93	822,93	685,77	2743,09
Итого	411,46	822,93	822,93	685,77	2743,09
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (очистка сточных вод) Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	17,48	34,95	34,95	29,12	116,50
Итого	17,48	34,95	34,95	29,12	116,50
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)	52,41	104,80	104,80	87,42	349,43
Итого	52,41	104,80	104,80	87,42	349,43
Мероприятия, направленные на улучшение качества сточных вод	43,25	43,40	43,33	43,54	173,52
Итого	43,25	43,40	43,33	43,54	173,52
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2,90	2,90	2,90	2,90	11,60
Итого	2,90	2,90	2,90	2,90	11,60
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0
Водоотведение (очистка сточных вод)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2138,35				2138,35
Итого	2138,35				2138,35
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2405,46				2405,46
Итого	2405,46				2405,46
Водоотведение (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	123,95				123,95
Итого	123,95				123,95

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Услуги СЭС	16,56				16,56
Итого	16,56				16,56
Сточные воды (водоотведение)
Контроль качества сточных вод	139,63				139,63
Итого	139,63				139,63
Водоотведение (очистка сточных вод)
Контроль качества очистки сточных вод	8,80				8,80
Итого	8,80				8,80

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
Итого
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения					0
Итого					0

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере холодного водоснабжения	47517,02	23283,34	8077,89	16155,79
В сфере водоотведения	44543,75	21826,44	7572,44	15144,87
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)	2028,36	993,90	344,82	689,64

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
					0
Итого					0

Председатель Комиссии

Г. Бондарев