Приложение 1. Производственная программа МУП "Горводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Алексеевского района и г. Алексеевка, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 1

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/3

Производственная программа
МУП "Горводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Алексеевского района и г. Алексеевка, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Горводоканал"
ИНН	3123114282
ОГРН	1053106500226
Местонахождение регулируемой организации	Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 91
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Капитальный ремонт основных фондов	1233,87		1233,87
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	1337,32		1337,32
Итого	2571,19		2571,19
Водоотведение
1. Капитальный ремонт основных фондов	1717,00		1717,00
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	107,40		107,40
Итого	1824,40		1824,40

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)	106,80				106,80
Итого	106,80				106,80
Сточные воды
Контроль качества сточных вод (услуги СЭС)	300,00				300,00
Итого	300,00				300,00

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0,0				0,0
Итого	0,0				0,0
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0,0				0,0
Итого	0,0				0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	2762988,0
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	10500,0
4.	Неучтенные расходы воды, в том числе:	куб. м	203888,0
4.1	технологические расходы	куб. м	0,0
4.2	потери воды	куб. м	203888,0
5.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	7,38
6.	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб. м	0,0
7.	Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	2548600,0
7.1.	- население	куб. м	1935000,0
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	255600,0
7.3	- прочие потребители	куб. м	358000,0
Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	1995700,0
2.	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб. м	0,0
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
3.	Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	1995700,0
3.1	- население	куб. м	985700,0
3.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	242000,0
3.3	- прочие потребители	куб. м	768000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере холодного водоснабжения	48990,04	23993,57	24996,47
В сфере водоотведения	47528,29	23278,80	24249,49

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	642,79	642,81	642,79	642,80	2571,19
Итого	642,79	642,81	642,79	642,80	2571,19
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	456,10	456,10	456,10	456,10	1824,40
Итого	456,10	456,10	456,10	456,10	1824,40
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	26,70	26,70	26,70	26,70	106,80
Итого	26,70	26,70	26,70	26,70	106,80
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	75,0	75,0	75,0	75,0	300,0
Итого	75,0	75,0	75,0	75,0	300,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VI. Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
1. Капитальный ремонт основных фондов	1298,70				1298,70
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	697,50				697,50
Итого	1996,20				1996,20
Водоотведение
1. Капитальный ремонт основных фондов	350,0				350,0
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	994,50				994,50
Итого	1344,50				1344,50

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Приобретение материалов на технологические цели (хлорирование)	250,0				250,0
Итого	250,0				250,0
Сточные воды
Приобретение материалов на технологические цели	250,0				250,0
Итого	250,0				250,0

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Реконструкция водопроводных сетей	2400,0				2400,0
Замена освещения на энергосберегающие лампы	15,0				15,0
Итого	2415,0				2415,0
Водоотведение
КНС-1 замена насосов	166,0				166,0
КНС-2 замена насосов и электродвигателей	166,0				166,0
Проведение энергоаудита	300,0				300,0
Замена освещения на энергосберегающие лампы	15,0				15,0
Итого	647,0				647,0

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере холодного водоснабжения	40599,0	20167,50	7573,40	12857,90
В сфере водоотведения	40907,0	21044,90	6669,40	13193,10

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети	0,0				0,0
Проверка и контроль приборов учета	0,0				0,0
Итого	0,0				0,0

Председатель Комиссии

Г. Бондарев