Приложение 32. Производственная программа МУП ЖКХ "Корочанское", осуществляющего холодное водоснабжение на территории Корочанского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 32

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/3

Производственная программа
МУП ЖКХ "Корочанское", осуществляющего холодное водоснабжение на территории Корочанского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП ЖКХ "Корочанское"
ИНН	3110008689
ОГРН	10431040011489
Местонахождение регулируемой организации	Белгородская обл., г. Короча, ул. Советская, 34
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	1773,75		1773,75
Итого	1773,75		1773,75

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)	100,00				100,00
Итого	100,00				100,00

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0,00				0,00
Итого	0,00				0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	470500,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	0,00
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	35000,00
4.	Неучтенные расходы воды, в том числе:	куб. м	67000,00
4.1	технологические расходы	куб. м	12000,00
4.2	потери воды	куб. м	38000,00
5.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	14,24
6.	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб. м	0,0
7.	Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	368500,00
7.1.	- население	куб. м	305000,00
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	32500,00
7.3	- прочие потребители	куб. м	31000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере холодного водоснабжения	11273,75	5527,93	5745,82

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов	402,00	493,39	493,39	384,97	1773,75
Итого	402,00	493,39	493,39	384,97	21,74
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Итого	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов	1392,80				1392,80
Итого	1392,80				1392,80

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды	59,64				59,64
Итого	59,64				59,64

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Проведение анализа электропотребления по скважинам					0
Итого					0

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере холодного водоснабжения	9097,16	4457,60	1546,50	3093,06

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
					0
					0
Итого					0

Председатель Комиссии

Г. Бондарев