Приложение 15. Производственная программа ООО "Вода", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Борисовского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 15

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/3

Производственная программа
ООО "Вода", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Борисовского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Вода"
ИНН	3103005197
ОГРН	1113116000106
Местонахождение регулируемой организации	Белгородская область, п. Борисовка, ул. Советская 88
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт	1182,76	-	1182,76
Водоотведение
Текущий ремонт	102,46	-	102,46

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Замена водопровода с. Березовка 600 м	204,55	-	-	-	204,55
Сточные воды
Чистка мокрого отделения КНС, ГНС	150,00	-	-	-	150,00

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Установка частотного преобразователя с. Стригуны	80,00	-	-	-	80,00
Водоотведение
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.	Подъем воды	куб. м	1010200,0
2.	Объем воды, полученной со стороны	куб. м	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	4200,0
4.	Неучтенные расходы воды, в том числе:	куб. м	140000,0
4.1	технологические расходы	куб. м	0,0
4.2	потери воды	куб. м	140000,0
5.	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	13,9
6.	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб. м	0,0
7.	Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	866000,0
7.1.	- население	куб. м	720000,0
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	114000,0
7.3	- прочие потребители	куб. м	32000,0
Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	357000,0
2.	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб. м	8000,0
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	8000,0
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
3.	Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:	куб. м	349000,0
3.1	- население	куб. м	216000,0
3.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	102000,0
3.3	- прочие потребители	куб. м	31000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере холодного водоснабжения	13399,16	6698,58	6700,58
В сфере водоотведения	8794,80	4397,40	4397,40

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	-	1182,76	-	-	1182,76
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	-	-	102,46	-	102,46
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	-	204,55	-	-	204,55
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	-	150,00	-	-	150,00
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	80,00	80,00
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	-	-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт	2125,30	-	-	-	2125,30
Водоотведение
Текущий ремонт	306,00	-	-	-	306,00

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились	-	-	-	-	-
Сточные воды
Организацией не проводились	-	-	-	-	-

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Холодное водоснабжение
Установка частотно-регулируемого привода (преобразователя) в с Акулиновка, х. Красиво, Водозабор N 2	135,00	-	-	-	135,00
Водоотведение
Организацией не проводились	-	-	-	-	-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере холодного водоснабжения	13701,30	6735,06	2482,0	4484,24
В сфере водоотведения	8958,31	4431,0	1523,46	3003,85

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Не предусмотрены организацией	-	-	-	-	-

Председатель Комиссии

Г. Бондарев