Приложение 1. Производственная программа ОАО "Белгородская теплосетевая компания", осуществляющего горячее водоснабжение на территории городского округу "Город Белгород", Губкинского городского округа, г. Валуйки и Валуйского района, Белгородского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение 1

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 19 декабря 2013 г. N 15/16

Производственная программа
ОАО "Белгородская теплосетевая компания", осуществляющего горячее водоснабжение на территории городского округу "Город Белгород", Губкинского городского округа, г. Валуйки и Валуйского района, Белгородского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "Белгородская теплосетевая компания"
ИНН	3123169468
ОГРН	1073123028274
Местонахождение регулируемой организации	308000, г. Белгород, Преображенская ул., д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
Мероприятия по производственному подразделению "Белгородские тепловые сети"
Ремонт запорной арматуры в магистральных тепловых камерах (монтаж шаровых кранов)	1000	-	1000
Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода	1500	-	1500
Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС	1876	-	1876
Ремонт тепломеханического оборудования котельных	500	-	500
Ремонт вспомогательного электротехнического оборудования котельных	600	-	600
Итого	5476	-	5476
Мероприятия по производственному подразделению "Восточные тепловые сети"
Кап. ремонт участка т/с от ЦТП 1 до ТК 1-7. 4-х трубная	80	-	80
Кап. ремонт участка т/с от ТК 1-7 до ж/д Калинина 37Б. ГВС	210	-	210
Кап. ремонт участка т/с от ТК 1-6 до ТК 1-8 до ж/д Калинина 37Д. ГВС	400	-	400
Текущий ремонт тепловых сетей	150	-	150
Текущий ремонт тепломеханического оборудования	300	-	300
Текущий ремонт электрооборудования	129	-	129
Кап. ремонт системы регулирования температуры теплоносителя, ГВС	108	-	108
Кап. ремонт пластинчатого теплообменника котельной ЗОС	70	-	70
Итого	1447	-	1447
Мероприятия по производственному подразделению "Северные тепловые сети"
Ремонт тепловых сетей ГВС	800	-	800
Ремонт тепломеханического и электрического оборудования ЦТП	850	-	850
КР баков аккумуляторов запаса ГВС	500	-	500
Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных	984	-	984
Итого	3134	-	3134
Всего	10057	-	10057

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Замена сети ГВС с изменением трассировки, способа прокладки и типа изоляции квартал N 29 (Губкинский городской округ)	-	-	14640	-	14640
Замена сетей ГВС в кв. "Гриневка" от ТК-50 до ж.д. ул. Привольная, 11 - 11а (г. Белгород)	-	-	3000	-	3000
Замена т/с и сети ГВС по ул. Чумичова с изменением трассировки и типа изоляции (г. Белгород)	-	-	8000	-	8000
Итого	-	-	25640	-	25640

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	-
Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления на объектах предприятия	-	-	-	-	-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
	Городской округ "Город Белгород"
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	2647790
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	-
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	2647790
5.	Объем потерь	куб. м	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	2647790
7.1.	- население	куб. м	2647790
7.2.	- прочие потребители	куб. м	-
	Губкинский городской округ
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	1669524
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	-
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	1669524
5.	Объем потерь	куб. м	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	1669524
7.1.	- население	куб. м	1669524
7.2.	- прочие потребители	куб. м	-
	г. Валуйки и Валуйский район
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	46272
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	-
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	46272
5.	Объем потерь	куб. м	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	46272
7.1.	- население	куб. м	46272
7.2.	- прочие потребители	куб. м	-
	Белгородский район
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	4994
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	-
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	4994
5.	Объем потерь	куб. м	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	4994
7.1.	- население	куб. м	4994
7.2.	- прочие потребители	куб. м	-
	Всего		4368580

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	В том числе
		с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
В сфере горячего водоснабжения	327416	163172	164244

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в т.ч.:	240	2299	6118	1400	10057
Белгородские тепловые сети
Ремонт запорной арматуры в магистральных тепловых камерах (монтаж шаровых кранов)	-	650	350	-	1000
Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода	50	250	1000	200	1500
Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС	20	300	1026	530	1876
Ремонт тепломеханического оборудования котельных	10	100	240	150	500
Ремонт вспомогательного электротехнического оборудования котельных	10	100	300	190	600
Итого	90	1400	2916	1070	5476
Восточные тепловые сети
Кап. ремонт участка т/с от ЦТП 1 до ТК 1-7. 4-х трубная	-	-	80		80
Кап. ремонт участка т/с от ТК 1-7 до ж/д Калинина 37Б. ГВС	-	-	210		210
Кап. ремонт участка т/с от ТК 1-6 до ТК 1-8 до ж/д Калинина 37Д. ГВС	-	-	400		400
Текущий ремонт тепловых сетей	-	-	150		150
Текущий ремонт тепломеханического оборудования	-	50	200	50	300
Текущий ремонт электрооборудования	-	39	70	20	129
Кап. ремонт системы регулирования температуры теплоносителя, ГВС	-	-	108		108
Кап. ремонт пластинчатого теплообменника котельной ЗОС	-	10	50	10	70
Итого	0	99	1268	80	1447
Северные тепловые сети
Ремонт тепловых сетей ГВС		300	500		800
Ремонт тепломеханического и электрического оборудования ЦТП	100	200	400	150	850
КР баков аккумуляторов запаса ГВС			500		500
Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных	50	300	534	100	984
Итого	150	800	1934	250	3134
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
Замена сети ГВС с изменением трассировки, способа прокладки и типа изоляции квартал N 29 (Губкинский городской округ)	-	-	10000	4640	14640
Замена сетей ГВС в кв. "Гриневка" от ТК-50 до ж.д. ул. Привольная, 11 - 11а (г. Белгород)	-	-	2000	1000	3000
Замена т/с и сети ГВС по ул. Чумичова с изменением трассировки и типа изоляции (г. Белгород)	-	-	4000	4000	8000
Итого	-	-	16000	9640	25640
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке	+	+	+	+
Всего	240	2299	22118	11040	35697

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования					Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль		Амортизация	Прочие
ПП Белгородские тепловые сети
Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода и межрайонного участка котельных (устранение технологических нарушений, ремонт запорной арматуры, ремонт теплоизоляции трубопроводов)	897	-		-	-	897
Текущий ремонт и архитектурное обустройство тепловых камер	20	-		-	-	20
Заключение рамочного договора на оплату "ордер-разрешения" на производство земляных работ	21	-		-	-	21
Восстановление нарушенного благоустройства	350	-		-	-	350
Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС	726	-		-	-	726
Текущий ремонт ЭТО ЦТП и ПНС	449	-		-	-	449
Текущий ремонт средств КИПиА ЦТП, ИТП и ПНС	300	-		-	-	300
Ремонт зданий и сооружений ПП БТС ПНС УВД, ПНС Горького, ЦТП преображ., 11	398,3	-		-	-	398,3
Текущий ремонт зданий ЦТП, ПНС	496,1	-		-	-	496,1
Ремонт тепломеханического и газового оборудования малых котельных города	89	-		-	-	89
Ремонт вспомогательного ЭТО оборудования малых котельных города	44	-		-	-	44
Итого	3790,4	-		-	-	3790,4
ПП Северные тепловые сети		-		-	-
Текущий ремонт тепловых сетей от котельной п. Троицкий	38,6	-		-	-	38,6
Капитальные ремонт строительных конструкций зданий ЦТП N 4, 10 г. Губкин	700	-		-	-	700
Ремонт тепловых сетей, в том числе в процессе производства - испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей г. Губкин	394,3	-		-	-	394,3
Благоустройство территорий после производства ремонтных работ на тепловых сетях г. Губкина	130,2	-		-	-	130,2
Текущий ремонт зданий ЦТП и сооружений г. Губкина	689,1		-	-	-		689,1
Ремонт тепломеханического и электрического оборудования, средств КИПиА и ЦТП и ПНС г. Губкина	1900		-	-	-		1900
Текущий ремонт тепловых сетей Губкинского ЭРК и ТС	38,4		-	-	-		38,4
Итого	3890,6		-	-	-		3890,6
ПП Восточные тепловые сети			-	-	-
Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК12-3 до ИТП ст. Разина 2	8,1		-	-	-		8,1
Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК13 до ТК13-1 и до ж/д по ул. Октябрьская 1	175,9		-	-	-		175,9
Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК12-3 до ИТП д/с N 7	6,3		-	-	-		6,3
Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК9Б-2 до ж/д Пролетарская 1, 3	11,3		-	-	-		11,3
Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ж/д Пушкина 3 до ТК2-3	6,4		-	-	-		6,4
Капитальный ремонт участка тепловых сетей по котельной Центральная от ТК2-3 до ТК2-4	4,0		-	-	-		4,0
Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от котельной Соцгород	100,0		-	-	-		100,0
Капитальный ремонт подводящего водопровода ЦТП N 2	7,0		-	-	-		7,0
Капитальный ремонт подводящего водопровода ЦТП N 3	4,0		-	-	-		4,0
Текущий ремонт электрооборудования и тепломеханического оборудования котельной ЦРБ N 2, Ленина, 54, Казначевка	17,0		-	-	-		17,0
Текущий ремонт тепловых сетей ЦРБ N 2, Ленина, 54, Казначевка	49,4		-	-	-		49,4
Текущий ремонт зданий и сооружений ЦРБ N 2, Ленина, 54, Казначевка	6,0		-	-	-		6,0
Капитальный ремонт т/с от ТК9 до	12,8		-	-	-		12,8
ТК11 котельной Нива
Капитальный ремонт т/с от ТК11 до ТК11,1 и ввод в ж/д Ленина 33 от котельной Нива	7,1		-	-	-		7,1
Капитальный ремонт т/с от ТК11,1 до ТК11,2 и ввод в ж/д Ленина 33 от котельной Нива	8,2		-	-	-		8,2
Капитальный ремонт т/с от ТК11,2 к ж/д Ленина 33 от котельной Ленина 33	6,0		-	-	-		6,0
Капитальный ремонт т/с от ТК1 до ж/д Чехова 40 от котельной МПМК	4,7		-	-	-		4,7
Капитальный ремонт т/с от ТК8 до ТК9 и ввод в ж/д Чехова 2 от котельной МПМК	10,4		-	-	-		10,4
Капитальный ремонт теплоизоляции участка т/с от котельной ПТУ-27 до СШ с. Ютановка	4,2		-	-	-		4,2
Капитальный ремонт т/с от котельной Дзержинского 16 до ж/д Дзержинского 16	13,4		-	-	-		13,4
Текущий ремонт электрооборудования и тепломеханического оборудования котельной ПСШ	6,0		-	-	-		6,0
Текущий ремонт тепловых сетей от котельной ПСШ	8,3		-	-	-		8,3
Текущий ремонт зданий и сооружений котельной ПСШ	3,0		-	-	-		3,0
Текущий ремонт электрооборудования и тепломеханического оборудования котельной ПСШ-	4,5		-	-	-		4,5
Итого	484,0		-	-	-		484,0
Всего	8165		-	-	-		8165

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
ПП Белгородские тепловые сети
Замена сетей ГВС на территории БГУ по ул. Студенческая	-	-	8000	-	-
Замена сетей ГВС в 45 кв.	-	-	1500	-	-
Замена сетей ГВС в квартале 158 на участке от ТК-11а/128 до жилых домов 1-й Мичуринский	-	-	550	-	-
пер., 2 и 2а
Итого	-	-	10050	-	-
ПП Северные тепловые сети
Реконструкция сети ГВС с изменением трассировки, способа прокладки и типа изоляции кв. ул. Дзержинского,	-	-	12000	-	-
Реконструкция сети ГВС с изменением трассировки, способа прокладки и типа изоляции ул. Лизы Чайкиной	-	-	5524	-	-
Реконструкция сети ГВС кв. Б	-	-	1800	-	-
Реконструкция сети ГВС с изменением трассировки, способа прокладки и типа изоляции ул. 2-ая Академическая	-	-	4800	-	-
Итого	-	-	24124	-	-
Всего	-	-	34624	-	-

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Реконструкция тепловой сети с восстановлением циркуляции	-	-	40300	-	40300
Итого	-	-	40300	-	40300

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе
		с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.	с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г.	с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
В сфере горячего водоснабжения	437814	219600	54463	163751

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Создание "Личный кабинет клиента" в 2013 - 2014 г.г.	1500	0	0	0	1500

Председатель Комиссии

Г. Бондарев