Приложение. Инвестиционная программа МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2015 год

Приложение
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 4 декабря 2014 г. N 23/6

Инвестиционная программа
МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2015 год

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
МУП "Тепловые сети Белгородского района"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП "Тепловые сети Белгородского района"
Местонахождение регулируемой организации	308510 Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, д. 9
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по экономике и финансам МУП "Тепловые сети Белгородского района" Н.П. Гусакова
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (4722) 59-29-00 e-mail: pochta@tsbelrn.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	308005, г. Белгород, Соборная площадь, д. 4
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комиссии Г.И. Бондарев
Дата утверждения инвестиционной программы	04 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (4722) 32-12-05
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Муниципальный совет Белгородского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	308007 г. Белгород, ул. Шершнева 1-а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Муниципального совета Белгородского района С.И. Тишин
Дата согласования инвестиционной программы	23 мая 2013 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (4722) 26-72-64

Инвестиционная программа
МУП "Тепловые сети Белгородского района" в сфере теплоснабжения на 2015 год

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего		2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Техническое перевооружение котельной N 1 п. Разумное Белгородской области, 2-я очередь (замена котлоагрегатов, установка дымовых труб)	Предпосылками к реализации мероприятий "Техническое перевооружение котельной N 1 п. Разумное, 2-я очередь Белгородский район, п. Разумное, ул. Молчанова, 1" являются: - два котла АВ-3 превысили срок службы на 18 лет; - физический износ дымовых труб	Белгородский район, п.  Разумное, ул. Молчанова 1					2015	2015	24040	24040	24040
Итого по программе										24040	24040	24040

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Тепловые сети Белгородского района" в сфере теплоснабжения на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения
			в т.ч. по годам реализации
			2015
1	2	3	4
1	Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию	кВт*ч/ Гкал	35
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./ Гкал	0,158
3	Удельный вес котельного оборудования с превышением нормативного срока эксплуатации	%	0
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	19500

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП "Тепловые сети Белгородского района"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности
		Удельный вес оборудования источника тепловой энергии с повышением нормативного срока эксплуатации, %	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/ Гкал
		Плановое значение	Плановое значение	Плановое значение
		2015	2015	2015
1	2	3	4	5
1	Объекты централизованного теплоснабжения МУП "Тепловые сети Белгородского района"	0	0	0,158 т.у.т/ Гкал (природный газ)
		0	0	12,057 т.у.т/ Гкал (электрическая энергия)

Финансовый план
МУП "Тепловые сети Белгородского района" в сфере теплоснабжения на 2015 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии котельными)		2015
1	2	3	4	5
1.	Собственные средства	24040	24040	24040
1.1.	амортизационные отчисления	11390	11390	11390
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	12650	12650	12650
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0
	Итого по программе	24040	24040	24040

Отчет
об исполнении инвестиционной программы МУП "Тепловые сети Белгородского района" в сфере теплоснабжения за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия				Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)			Примечание
		план	факт	план		факт		план	факт
1	2	3	4	5		6		7	8		9
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Техническое перевооружение котельной N 1 п. Разумное, 2-я очередь	2015		2015				24040
Итого по программе							24040

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения МУП "Тепловые сети Белгородского района" за 2015 год

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Удельный вес оборудования источника тепловой энергии с превышением нормативного срока эксплуатации, %		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т/ Гкал		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
	Объекты централизованного теплоснабжения МУП "Тепловые сети Белгородского района"	0		0		0,158		19500