Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Теплоэнерго" по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Старооскольского городского округа на 2015 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30 ноября 2017 г. N 31/4

См. предыдущую редакцию

Приложение
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 15 декабря 2014 г. N 23/9

Инвестиционная программа
ОАО "Теплоэнерго" по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Старооскольского городского округа на 2015 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2015 г., 30 ноября 2016 г., 30 ноября 2017 г.

Паспорт инвестиционной программы
ОАО "Теплоэнерго" по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Старооскольского городского округа на 2015 - 2018 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ОАО "Теплоэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	309507, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 83
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 - 2018 гг.
Контактная информация, организации ответственного за разработку инвестиционной программы	т. (4725) 24-16-45 е-mail: vihristuk_dg@teploenergo.org т. (4725) 24-02-91 е-mail: burceva_ev@teploenergo.org
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	308005, г. Белгород, Соборная площадь, д. 4
Дата утверждения инвестиционной программы	30 ноября 2017 г.
Контактная информация, органа ответственного за утверждение инвестиционной программы	т. (4722) 32-12-05
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	308000, г. Белгород, Белгородский проспект, 85а
Контактная информация, органа ответственного за согласование инвестиционной программы	1. т. (4725) 24-16-45 2. т. (4725) 24-02-91

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Теплоэнерго" по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Старооскольского городского округа на 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения
			в т. ч. по годам реализации
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	25,9	25,9	25,9	24,7
2	Удельный расход условного топлива при производстве единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,161	0,161	0,161	0,161
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	165,670	168,157	169,533	161,590
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,3	12,2	12,2	11,8

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Теплоэнерго" на 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива при производстве единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Плановое значение				Плановое значение				Плановое значение				Плановое значение				Плановое значение
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Объекты централизованного теплоснабжения ОАО "Теплоэнерго"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,161	0,161	0,161	0,161	1,75	1,78	1,79	1,71	165,670	168,157	169,533	161,590

Инвестиционная программа
ОАО "Теплоэнерго" по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Старооскольского городского округа на 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция котельной Юго-Западного района	В рамках реализации проекта планируется реконструкция котельной Юго-Западного района в связи с моральным и физическим износом оборудования котельной. Котлы ДКВР-10/13 - 2 шт. 1970 года выпуска, ПТВМ-50 - 3 шт. 1973 года выпуска. Срок эксплуатации с 1970 года. Нормативный срок эксплуатации котлов ДКВР 10/13 - 20 лет, ПТВМ-50 - 16 лет. После реализации проекта будет достигнуто увеличения КПД котлов до 92%; повышение надежности работы и повышение производительности котельной.	Котельная Юго-Западного района г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский д. 9					2018	2021	0					0
3.1.2	Реконструкция котельного оборудования на котельной Жилмассива	В рамках реализации проекта планируется замена существующих паровых котлов ГМ-50 (2 шт.) 1979 - 1980 годов выпуска, выработавших нормативный срок эксплуатации (для данных котлов 20 лет) на паровые котлы (2 шт.) с производительностью 20 тонн пара в час с чугунным экономайзером. Модернизация котла N 2 ДКВР -20/13 путем внедрения горелочных устройств SF (струйно-нишевые). Реконструкция мазутного хозяйства на печное топливо взамен мазута. После реализации проекта будет достигнуто увеличение КПД котлов до 94%; повышение надежности работы и снижение затрат на собственные нужды. Установка преобразователя частоты для улучшения регулирования расхода сетевой воды, исключения гидравлических ударов в момент включения насосов и экономии электроэнергии.	Котельная Жилмассива г. Старый Оскол, ул. Восточная 1а	КПД теплоисточника	%	89	93,9	2015	2018	62,27		11,3	28	15	7,97
3.1.3	Реконструкция системы теплоснабжения с. Монаково	В рамках реализации проекта планируется закрытие существующей нерентабельной котельной мощностью 13,66 Гкал/ч. и установка ТКУ 3,4 МВт максимально приближенной по расположению к потребителям с переводом 28 коттеджей на индивидуальное отопление и с выводом из эксплуатации 2,8 км т/сетей в 2-х трубном измерении. После реализации проекта будет достигнуто снижение потерь тепловой энергии, уменьшение установленной мощности котельной, снижение затрат на собственные нужды.	г. Старый Оскол, р-он с. Монаково	КПД теплоисточника	%	86	92	2015	2015	13,5		13,5
3.1.4	Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с применением современных материалов	В рамках реализации проекта планируется капитальный ремонт тепловой изоляции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей 1020 - 1100 м; 720 - 1000 м; 325 - 980 м; 219 - 700 м; 426 - 300 м; 273 - 135 м в двухтрубном исчислении. В рамках реализации проекта будет достигнуто снижение потерь тепловой энергии через конструкции тепловой изоляции.	Г. Старый Оскол	Протяженность в двухтрубном измерении	км		1,1	2015	2018	25,24		13,55	5,16	2,58	3,95
			КЖМ-МТК41				1,0
			КЖМ-ПНС 2				0,98
			ЮЗР-ЦТП 9				0,7
			ЮЗР-Пождепо				0,3
			ЮЗР (магистральные сети)				0,135
	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3										101		38,4	33,2	17,58	11,92
	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5
	Группа 6. Прочие
Всего по группе 6
Итого по программе										101		38,4	33,2	17,58	11,92

Финансовый план
инвестиционной программы ОАО "Теплоэнерго" по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Старооскольского городского округа на 2015 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (млн. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии котельными)		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	собственные средства	85,6	85,6	32,5	28,1	14,9	10,1
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	85,6	85,6	32,5	28,1	14,9	10,1
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2.	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4.	прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	85,6	85,6	32,5	28,1	14,9	10,1